腾冲市行政执法指挥调度中心2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市行政执法指挥调度中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市行政执法指挥调度中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市行政执法指挥调度中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹全市行政执法指挥调度工作。推行“大数据+指挥调度+执法队伍”的智慧执法模式，充分运用摄像头、群众“随手拍”、视频投诉等手段，发现、收集、固定、推送违法违规行为，对行政执法队伍进行统一指挥调度，督促市级及乡镇（街道）执法队伍和相应的行业主管部门处置和限时办结。加强与省“区块链+行政执法和监督”平台对接，实现行政执法统一调度。

2.负责统筹协调、监督行政执法部门和行业主管部门的派件办理工作，对派件的办结情况和群众评价进行监督管理，并对派件的办理单位进行考核。

3.对群众的来电来信来访事项，交办行业主管部门进行办理。

4.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、指挥调度股、信息股。无所属单位。

（三）重点工作概述

一是建成城市管理服务平台，让城市治理更智慧更高效。以腾冲市智慧县城试点建设项目 “一网统管” 系统运行平台为基础，初步将综合执法局、彩云科技、水务、林草等单位的1900余路摄像头接入 “一网统管” 平台，并设置专属席位，实现公共数据集中汇聚、信息资源共建共融共享，为“快速高效处置一件事”打下坚实基础。二是研发“爱腾拍”小程序，畅通群众反映问题渠道。针对群众“遇到需要反映的事项不知道向哪个部门反映，通过什么渠道反映” 的难题，研发“爱腾拍”小程序，架起服务群众、服务基层、服务企业的“连心桥”。三是建成“一网统管”指挥调度平台，打造城市治理“中枢”。开发“一网统管”系统账号114个、“掌上腾冲”APP账号58个。以“1+7+19+118”（1个指挥调度中心+7个市直部门执法队伍+19个乡镇（街道）执法队伍+118个网格责任单位”）为服务群众、提升基层治理效能的中坚力量，将行政执法和民生服务等资源有机整合进“一网统管”系统，让“一网统管”成为汇聚民意、解决民忧的“集合化”服务平台。截至目前，“一网统管”系统累计受理各类事项6106件，结案6094件，办结率达99%以上，高效解决污水直排、违章停车、垃圾乱堆、市政设施破损等一批民生实事，进一步提升人民群众安全感和满意度。四是构建共治网络，夯实实体化支撑。依托全国文明城市创建成果，与创文办建立联勤联动运行机制，将118个网格责任单位、116名市级挂钩单位主要领导、120名社区网格管理员与15个城市社区285个居民小组（小区、街巷）信息导入“一网统管”系统平台，为城市治理提供坚实的“实体化”运行支撑。五是完善管理制度，高效提升执行力。结合指挥调度工作实际，制定完善《指挥调度工作管理规定》《指挥调度中心值班制度》《腾冲市行政执法指挥调度中心调度股请销假制度》等管理制度，实现了指挥调度工作的规范化与精细化，保障“一网统管”平台24小时值班值守不缺位，确保群众的每一项诉求都得到及时交办、高效处置。研究并报请市政府办公室同意印发《腾冲市行政执法指挥调度工作机制》，加强对市域范围内行政执法队伍和相关行业主管部门的指挥调度，强化部门之间数据和资源整合，实现高效协调处置一件事的工作目标，提升市域治理信息化、智慧化、快速化水平。六是协同化作战，凝聚合力破难题。群众通过“爱腾拍”上报的跨部门问题，调度中心联合相关单位实地考察溯源、召开联合会议商讨解决方案，推动跨部门问题从“多头受理”向“协同办结”转变，破除“九龙治水、各管一摊”难题，成功破解上绮罗社区污水直排、城区弱电线路不规范等难题，让部门“为民服务”的初心在跨域协同、破解民忧中落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,554,234.90.00元，其中：一般公共预算1,554,234.90.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加101,587.86元，同比增加6.99%，主要原因是今年基本支出较上年增加101,487.86元，项目支出较上年增加100.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,554,234.90.00元，其中:本年收入1,554,234.90.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,554,234.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加101,587.86元，同比增加6.99%，主要原因是今年基本支出较上年增加101,487.86元，项目支出较上年增加100.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,554,234.90.00元。财政拨款安排支出1,554,234.90.00元，其中：基本支出1,403,234.90.00元，与上年对比增加101,487.86元，同比增加7.80%，主要原因是今年人员薪级工资、绩效工资等增加；项目支出151,000.00元，与上年对比增加100.00元，同比增加0.07%，主要原因今年增加机关党员活动经费100.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010350一般公共服务支出 —政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出1,280,513.54元，主要用于在职在编人员工资、津补贴、奖金和办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、水费、电费等。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出163,417.76元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗71364.80.00元，主要用于缴纳在职在编人员医疗补助费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助36054.44元，主要用于缴纳在职在编人员医疗补助费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2884.36元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门（单位）不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9,600.00元，其中：政府采购货物预算9,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,000.00元，较上年增加13,000.00元，增长260.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年无变化。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降20.00%。减少原因是上年我单位虽有公务接待费预算，但实际没有公务接待费支出，今年参考去年经验，减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为14,000.00元，较上年增加14,000.00元，去年无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费14,000.00元，较上年增加14,000.00元，去年无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是我单位预计今年购置一台公务用车，公务用车购置费为股室预留，我单位预算公务用车运行维护费14,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目一：腾冲市行政执法指挥调度中心2026年职能职责工作经费，财政预算安排150,000.00元，项目绩效目标：维持本单位日常办公运转支出，购置相关设备，参观学习，确保“一网统管”、“爱腾拍”等程序的正常运行，保证单位工作的正常开展，减少成本支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排0.00元，较上年无变化。主要原因是：我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：我单位属事业单位，不涉及机委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额110,429.58元，其中，流动资产0.25元，固定资产108,512.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,916.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加21,651.49元，其中固定资产增加22,651.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表