腾越街道2026年部门预算公开目录

第一部分 腾越街道2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾越街道2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾越街道2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市人民政府腾越街道办事处是腾冲市人民政府的派出机关，受市人民政府的领导，行使市人民政府赋予的职权。

1、全面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚和乡村振兴、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。

4、综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷（楼栋）长制、河长制、林长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

5、组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

6、负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区群众和网格单位参与社区建设和管理。

7、承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

8、做好国防教育和兵役工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障服务中心、城镇发展服务中心。

所属单位０个。

（三）重点工作概述

2026年是贯彻“3815”发展战略“八年大突破”的起步之年，也是“十五五”规划的开局之年。做好各项工作意义重大。2026年街道工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记考察云南重要讲话精神作为总遵循，全面贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神，深入落实党中央“十五五”规划建议及后续确定的各项方针政策，紧扣省市委“3815”战略发展目标和市委部署要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，坚持稳中求进总基调，坚持和加强党的全面领导，更好统筹发展和安全，持续深化拓展“1+10+10+1”工作成果（1个根本性扭转——平安建设；10个奋力突破；10个持续用力；1个根本性保障——全面从严治党），奋力建设党建引领高质量发展典范区、城乡融合发展示范区、乡村全面振兴引领区、温泉康养旅居标杆区、共建共治共享基层治理样板区、共同富裕先行区。街道经济社会发展的主要预期目标建议：力争生产总值年均增长5%以上，规模以上固定资产投资增长5%以上，居民收入增长和经济增长同步，单位能耗降低完成省市下达目标。

为实现以上目标，重点抓好以下6个方面的工作：

（一）坚持党建领航，构建党建引领高质量发展典范区

始终把党的全面领导摆在首位，以强党建筑牢高质量发展政治保证。抓实理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，建立“四个以学”长效机制，深化深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持续抓好党的二十届四中全会精神学习教育、宣传阐释和集中培训。突出理论教育、党性教育和履职能力培训，高质量办好各类学习培训，以立体化、生动化、实用化的教学扎实推进各类学习教育走深走实，确保党中央决策部署和省市委工作要求在腾越落地生根。抓实基层党建。深化“城市基层党建引领区”建设，健全完善“六级组织体系”，做优“全科网格”，做实街道“党建联席会议”和社区兼职委员制。持续深化“一社区一品牌”创建，打造更多立得住、叫得响、推得开的党建特色品牌。聚焦“微服务”“微治理”，集中力量解决2件以上民生难题。有效推动“两新党建”有效覆盖，推动“两新”党员参与基层治理。聚焦责任落实、人才储备、风险清零三个关键，充分发挥村（社区）“两委”新班子作用。深化整治形式主义为基层减负工作，按照权责清单，优化职能配置，提升行政效能。探索基层治理创新，破解“小马拉大车”等问题。抓实管党治党。压紧压实管党治党政治责任，锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神，深化拓展“清廉云南”建设腾越篇章，持续整治群众身边腐败和作风问题，集中开展各级整治项目和重大民生实事。健全流动党员管理制度，完善党员全覆盖的作用发挥机，加强廉洁文化建设，重点打造城市社区和行政村廉政示范点各1个。聚焦“千方百计促进农民增收、大力推进教育卫生补短板、关心关爱农村留守儿童和留守老人、切实加强基层社会治理、强化农村人居环境整治提升、着力提高基层党组织的组织力”六方面民生实事，让“马上就办、真抓实干”成为工作常态。

（二）坚持协调联动，构建城乡融合发展示范区

以城乡一体发展为目标，推动城市与乡村资源互补、要素互通。打造品质城区。深入开展党建引领居民小区治理攻坚行动，推广凤麓湖畔治理经验。完善市政基础设施，持续开展中心城区生活污水收集源头整治攻坚行动，配合市政推进腾越片区排水防涝设施建设。巩固创文创卫成果提升城市精细化管理水平，深化背街小巷治理，加强占道经营、乱搭乱建、乱贴乱画等乱象和违法用地、违规建筑、乱停乱放、私搭乱建等行为整治，强化城市网格化管理，缓解“停车难”“出行难”“充电难”等群众急难愁盼问题。深化环境卫生整治，大力发展“山之源”“腾越小巷”“闫家塘”“满金邑”等街巷经济、夜经济及美食街区、文化街区，推动一街步行街、文星楼等地摊经济健康有序发展，打造精品特色街区。建设和美乡村。深入学习运用“千万工程”经验，持续推进“产城朝阳”“玉璧古道”等乡村振兴示范点建设，以点带面提升乡村整体发展水平。深入实施135倍增计划，盘活农村闲置资产资源，拓宽集体经济增收渠道。动态完善13个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划，加强传统村落保护与活化利用，留住乡韵乡愁。深化“党建+网格治理”模式，聚焦“微服务”“微治理”，推动“两新”党员参与乡村治理。持续推进人居环境整治，抓实厕所、污水、垃圾“三大革命”，全面提升村容村貌，筑牢乡村治理根基。推进城乡融合。以朝阳为核心试点，全面推广产城融合、城乡融合、一二三产全面融合的发展经验，以试点成效带动全域城乡融合发展。推动城乡要素平等交换、双向流动，加快基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖，实现城乡道路、供水、供电等基础设施互联互通。落实教育资源“四共机制”，做精做优城郊学校，坚持小班化、精品化、特色化办学路径，推动城乡教育优质均衡发展。健全城乡一体的就业服务、社会保障、基层治理体系，推动城市优质医疗、文体等资源下沉农村，让农村群众共享城市发展成果。

（三）坚持固本兴农，构建乡村全面振兴引领区

锚定宜居宜业和美乡村建设目标，全方位推动乡村振兴提质增效。持续推进“产城朝阳”“玉璧古道”等示范点建设，打造乡村振兴标杆样板；实施集体经济强村135倍增计划，激活农村闲置资产，夯实乡村发展经济基础；深化“党建+电商物流”模式，依托朝阳仓储物流建设电商直播基地，打造具有腾越地域特色的高附加值电商品牌；抢抓政策机遇培育农业新质生产力，大力发展大健康产业，在产业规模、招商引育、品牌打造上持续发力；动态调整13个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划，加强传统村落保护，留住乡韵乡愁，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。

（四）坚持特色赋能，构建温泉康养旅居标杆区

立足资源禀赋，以特色产业发展打造温泉康养旅居核心竞争力。推动产业转型升级，延伸饵丝、豆腐、中草药等特色农业产业链，提升产品附加值，以“三五十”发展蓝图做强文旅康养产业，三年内培育300户以上规范民宿经营主体，五年内扩展至500户以上形成产业气候，十年内突破1000户以上构建成熟产业体系；深化“温泉+”“民宿+”“赛事+”融合模式，按“城区集聚、城郊辐射”优化产业布局；做大现代服务业，打造直播基地和电商聚集区，推动农特产品向高质量发展转型，培育街巷经济、夜间经济、美食经济等新业态，持续提升腾越温泉康养旅居的品牌影响力和行业标杆地位。

（五）坚持共治善治，构建共建共治共享基层治理样板区

以党建为引领，织密基层治理网络，打造共建共治共享的治理新格局。健全网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，完善矛盾纠纷预防化解机制，推进综治中心规范化建设，常态化开展矛盾纠纷排查化解、社会面管控、命案防控等工作，创建省级综治中心示范和“枫桥经验”腾越实践模式；充分发挥“党建统领、网格治理”作用，深化整治形式主义为基层减负，优化职能配置提升行政效能；推动“两新”党员、基层党员参与基层治理，聚焦“微治理”解决民生难题，强化安全生产和应急管理，织密安全屏障，维护国家安全和社会稳定，筑牢意识形态阵地，建设更高水平的平安腾越。

（六）坚持民生至上，构建共同富裕先行区

始终把人民幸福作为发展的出发点和落脚点，扎实推进共同富裕落地见效。抓实民生兜底，落实就业优先政策，抓好重点群体就业，拓宽居民收入渠道，实现“十五五”开局之年居民收入增长与经济增长基本同步，健全全覆盖、城乡统筹的社会保障体系，强化困难群体关爱帮扶；抓实社会事业，推动义务教育优质均衡发展、增加优质学位，提升基层医疗卫生服务能力，完善“一老一小”服务体系、扩大“幸福食堂”“幸福学堂”覆盖面和服务质量，繁荣文体事业丰富群众精神文化生活；抓实生态宜居建设，打好污染防治攻坚战，推进耕地保护和生物多样性保护，实施城乡绿化美化行动，推进农村厕所、污水、垃圾治理，全面整治农村黑臭水体，提升城乡人居环境品质，让发展成果更多更公平惠及全体群众，稳步推进共同富裕。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制51人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入49,780,000.00元，其中：一般公共预算46,480,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,300,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少3,187,653.40元，同比减少6.02%，主要原因分析:由于村社区干部岗位补贴由腾冲市社工部统一核算，街道不在核算该收支，故街道部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入46,480,000.00元，其中:本年收入46,480,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,480,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少6,487,653.40元，同比减少12.25%，主要原因分析：由于村社区干部岗位补贴由腾冲市社工部统一核算，街道不在核算该收支，故街道财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出49,780,000.00元。财政拨款安排支出46,480,000.00元，其中：基本支出30,576,110.24元，与上年对比减少15,711,543.16元，同比减少33.94%，主要原因分析：一是由于村社区干部岗位补贴由腾冲市社工部统一核算，街道不在核算该收支，二是由于经济下行，机关运行经费安排支出减少，故街道部门预算总支出减少；项目支出15,903,889.76元，与上年对比增加9,223,889.76元，同比增加138.08%，主要原因分析：今年将村居民小组党组织负责人补贴、死亡抚恤、村居民小组运转经费、民政定补等支出纳入项目核算，故项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行151,289.56元，主要用于人员工资、津补贴、奖金支出及正常运转支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行17,678,518.67元，主要用于人员工资、津补贴、奖金支出及机关正常运转支出。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1,212,771.74元，主要用于事业人员工资、津补贴、奖金支出。

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行1,427,122.48元，主要用于人员工资、津补贴、奖金支出。

2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行93,101.79元，主要用于人员工资、津补贴、奖金支出。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出791,927.44元，主要用于人员工资、津补贴、奖金支出、党建经费。

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1,464,587.79元，主要用于人员工资、津补贴、奖金支出。

2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行699,647.44元，主要用于人员工资、津补贴、奖金支出。

2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行1,436,900.71元，主要用于人员工资、津补贴、奖金支出。

2013950一般公共服务支出—社会工作事务—事业运行673,127.24元，主要用于人员工资、津补贴、奖金支出。

2013999一般公共服务支出—社会工作事务—其他社会工作事务支出153,996.00元，主要用于民政定补支出。

2030607国防支出—国防动员—民兵100,000.00元，主要用于征兵支出。

2040299公共安全支出—公安—其他公安支出39,600.00元，主要用于派出所经费补助、维稳经费、禁毒等方面支出。

2040604公共安全支出—司法—基层司法业务160,000.00元，主要用于“以案定补”支出。

2050202教育支出—普通教育—小学教育565,800.00元，主要用于代课教师补助、营养餐服务费、优秀教师奖励等支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休189,540.00元，主要用于退休人员蒋加常支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,122,520.80元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出400,000.00元，主要用于退休人员职业年金缴纳。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1,223,512.00元，主要用于遗属、死亡抚恤支出。

2081004社会保障和就业支出—社会福利—殡葬800,000.00元，主要用于惠民殡葬补助。

2082102社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出419,764.00元，主要用于农村特困人员生活补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出422,937.92元，主要用于职工医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出529,874.81元，主要用于职工医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助720,823.48元，主要用于职工医疗保险缴纳。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23,781.11元，主要用于部分供养人员医疗保险缴纳。

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出6,342,300.00元，主要用于居民组长、支部书记、党小组长补助、村社区运转经费等支出。

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务3,221,346.29元，主要用于人员工资、津补贴、奖金支出、村级防检员补助、特色农业等支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构1,399,978.45元，主要用于人员工资、津补贴、奖金支出、护林员补助支出及运转经费。

2130317农林水支出—水利—水利技术推广353,339.68元，主要用于人员工资、津补贴、奖金、河道管理员补助、防洪经费等支出。

2200599自然资源海洋气象等支出—气象事务—其他气象事务支出70,000.00元，主要用于人工影响天气支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,591,890.60元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额709,688.00元，其中：政府采购货物预算709,688.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾越街道部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾越街道部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因是近年来我单位无此项支出。

（二）公务接待费

腾越街道部门2026年公务接待费预算为100,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。

与上年持平的原因是严格执行公务接待制度，非必要不安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾越街道部门2026年公务用车购置及运行维护费为160,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费160,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费与上年持平的原因是去年和今年我部门都没有此项支出；公务用车运行维护费与上年持平的原因是我部门严格遵守中央八项规定，厉行节约，无新增公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾越街道部门2026年共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：死亡抚恤及遗属补助项目经费，财政预算安排1,000,000.00元，项目绩效目标：获补对象准确率、政策知晓率、受益对象满意度均超过调查人数的90.00%。

（二）重点项目二：村（居）小组党组织负责人和小组长项目经费，财政预算安排3,891,600.00元，项目绩效目标：获补对象为928人次、政策知晓率、受益对象满意度均超过调查人数的95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾越街道部门2026年机关运行经费安排2,795,200.00元，与上年对比增加137,155.28元，同比增加5.17%，，主要原因分析：将村社区工作经费等纳入机关运行经费预算，故2026年机关经费安排有所增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾越街道部门2026年委托业务费安排800,000.00元，与上年对比增加800,000.00，主要原因分析:将“个转企”代理记账费、律师服务费、MTV制作费用等纳入预算，故2026年委托业务费安排有所增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾越街道部门资产总额561,995,913.21元，其中，流动资产101,228,703.03元，固定资产12,897,208.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,210,000.00元，无形资产10,526.76元，其他资产439,649,475.19元。与上年相比，本年资产总额增加3,368,001.75元，其中固定资产增加6,011.26元。处置房屋建筑物302平方米，账面原值21,180.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产59项，账面原值1,600,506.00元，实现资产处置收入33,453.65元；资产使用收入747,029.73元，其中出租资产1,531.68平方米，资产出租收入700,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表