云南腾冲经济技术开发区管理委员会2026年预算公开目录

第一部分 云南腾冲经济技术开发区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南腾冲经济技术开发区管理委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；负责经济技术开发区党的建设工作，领导经济技术开发区全面工作；负责经济技术开发区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共腾冲市委、腾冲市人民政府的授权范围，行使经济技术开发区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关经济技术开发区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定经济技术开发区发展规划， 拟订经济技术开发区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制经济技术开发区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行经济技术开发区建设管理职责。

6.负责入驻经济技术开发区企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好经济技术开发区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行经济技术开发区财政、资产管理等职责；负责经济技术开发区重点项目库管理，负责入驻经济技术开发区企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责经济技术开发区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全经济技术开发区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共腾冲市委、腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力招商引资，持续注入发展动力。围绕园区主导产业和特色产业，开展靶向招商和产业链招商，靶向引进产业链上下游核心企业、配套项目及关键技术，重点引进生物医药、绿色食品精深加工、边境贸易、文旅康养、高新技术等契合区域资源和产业基础的优势产业，推动产业能级提升和集群化发展，推动形成“引进一个、带来一批、聚集一群”的招商新局面。将“招大引强”和“招小培强”相结合，招大不放小，努力引进一些产值高、无污染、发展潜力强的中小企业。高质量编制好《腾冲市“十五五”园区高质量发展规划》，加快推进园区国土空间详细规划编制和实施，实现经济社会发展规划、空间规划、产业规划等集成融合，提档升级园区水、电、气、路、通信、环保等基础设施配套水平，让项目招得来、落得下。

2.加快项目建设，着力提升承载能力。坚持大抓项目、抓大项目理念，抓好猴桥口岸边境贸易物流中心后续工程扫尾，健全商业配套，满足产业发展需要和多层次的游客消费需求。加快推进猴桥口岸货运专用通道、边民互市和一般贸易“两场合一”建设，加快推动猴桥口岸进境粮食、水果指定监管场地和进口药材指定口岸申报工作。扎实推动云台酒业荷花生产基地及五合二期陶罐库、和顺苑城市森林花园、中和驳货场、园兴路改扩建等在建项目建设，全力推动云台酒业中和灌装基地、五合酱酒生产基地等项目主体尽快开工建设，纳规入统形成有效的固定资产投资支撑。全面谋划论证一批投资项目、招商项目、融资项目，为“十五五”谋好篇、开好局。

3.抓牢产业发展，全力壮大园区经济。坚持以资源换产业、以园区聚产业、以口岸融产业，围绕“一主·两辅”的产业定位，加快生物医药、绿色食品加工、进出口加工等产业发展，积极推动果脯、白酒等业态发展，做大做强“腾药”“腾食”品牌，全力打造生物医药、绿色食品加工产业全产业链集群。优化提升传统产业，大力发展新兴产业和未来产业，培育壮大新动能，积极承接产业转移，培育更多的支撑点和增长极，推动传统产业转型升级和新兴产业集聚壮大，着力建设现代化产业体系。全力建设“腾冲科学家论坛产业园”，坚持以科技创新为核心驱动力，以腾冲科学家论坛为战略支点，深入实施创新驱动发展战略，推动产业链、创新链、人才链、资金链深度融合，努力建设成为滇西地区重要的科技成果转化基地和产业创新高地。

4.深化对外开放，拓展园区发展空间。做好内外统筹、双向开放文章，推动“口岸+产业+文旅”融合发展，着力将腾冲庞大的客流量有效转化为口岸的旅游消费群体。发挥好园区内引外联作用，探索“口岸+园区”的前店后厂和 “一企两国两厂”产业发展模式，探索外籍人员入境务工有效的管理与服务机制，加快跨境贸易、跨境物流产业培育，大力发展“边民互市+落地加工”，发展进出口加工产业，拓展跨境电商等业态，形成“口岸通关、园区生产、内外联动”的口岸经济、园区经济发展新格局。

5.加强党的建设，引领发展提质增效。将坚持党的领导、加强党的建设贯穿园区建设发展中，常态化开展党支部规范化建设，推动传统领域党建提档升级、新兴领域党建提速扩面、党员队伍建设提质增效，使党建工作成为引领园区发展的火炬引擎。持续扩大党的组织覆盖和工作覆盖，选优配强党组织带头人，加强党务工作者队伍建设，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，推动党建工作与产业发展、企业服务、营商环境优化等深度融合，探索产业链党建新模式，深化“党建+营商环境”建设。持续深化党风廉政建设，严格贯彻落实意识形态工作责任制，统筹抓好群团工作，以高水平党建引领经开区高质量发展，努力使园区成为招商引资的主战场、产业聚集的主阵地、企业成长的孵化器、创新驱动的动力源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,800,822.20元，其中：一般公共预算8,800,822.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加155,283.81元，同比增加1.80%，主要原因是增加在职人员工资及社保经费111,207.81元，增加污水处理费920,000.00元；减少聘用人员经费197,724.00元，减少非税收入成本支出、重点项目前期费、绿化管护费等经费678,200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,800,822.20元，其中:本年收入8,800,822.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,800,822.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加155,283.81元，同比增加1.80%，主要原因是增加在职人员工资及社保经费111,207.81元，增加污水处理费920,000.00元；减少聘用人员经费197,724.00元，减少非税收入成本支出、重点项目前期费、绿化管护费等经费678,200.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,800,822.20元。财政拨款安排支出8,800,822.20元，其中：基本支出6,512,322.20元，与上年对比减少86,516.19元，同比减少1.31%，主要原因是减少聘用人员经费197,724.00元，增加在职人员工资及保险经费111,207.81元。项目支出2,288,500.00元，与上年对比增加241,800.00元，同比增加11.81%，主要原因是增加污水处理费920,000.00元，减少非税收入成本支出、重点项目前期费、绿化管护费等经费678,200.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出4,173,411.42元，主要用于行政人员工资支出、办公费、水电费、接待费等、保山产业园区腾冲“园中园”工作专班工作经费、非税收入执收成本补助支出。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出667,831.43元，主要用于事业人员工资支出、公用经费支出。

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,854,068.00元，主要用于聘用人员工资及保险支出、中和东坪老年协会补助及大村大沙沟污水处理费经费支出、腾冲经开区绿化管护、环卫保洁项目经费。

2011308商贸事务—招商引资280,000.00元，主要用于招商引资工作经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出539,695.20元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗191,648.07元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44,068.85元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助124,129.44元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,969.79元，主要用于部分供养人员医疗保险缴纳。

2110302节能环保支出—污染防治—水体920,000.00元，主要用于腾冲市城市综合新区生活污水处理厂污水处理经费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额251,000.00元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算235,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计292,000.00元，较上年减少110,000.00元，下降27.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近几年我单位未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2026年公务接待费预算为150,000.00元，较上年减少110,000.00元，下降42.31%，国内公务接待批次为170次，共计接待1800人次。

与上年对比，公务接待费预算较上年减少的原因是：参照近几年公务接待费支出情况，精准预算，预计2026年莅临经开区考察、调研工作的人次较上年减少1450人次，公务接待费预算较上年减少110,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为142,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费142,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比，公务用车购置及运行维护费与上年持平的原因是：2026年没有购车计划，公务用车保有量没有增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2026年共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100.00%，其中重点项目4个，具体如下：

（一）重点项目一：腾冲市城市综合新区生活污水处理厂污水处理经费，财政预算安排920,000.00元，项目绩效目标：支付腾冲市城市综合新区生活污水处理厂污水处理费，保证腾冲市综合新区生活污水处理厂正常运营。

（二）重点项目二：腾冲经开区绿化管护、环卫保洁项目经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标：保障经开区公共区域（包含黑泥塘片区）绿化管护、环卫保洁清扫工作正常开展。

（三）重点项目三：招商引资工作经费，财政预算安排300,000.00元，项目绩效目标：完成2026年下达招商引资任务、促进招商引资工作扎实开展。

（四）重点项目四：保山产业园区腾冲“园中园”工作专班工作经费，财政预算安排300,000.00元，项目绩效目标：保障2026年腾冲“园中园”各项行政事务管理及项目建设工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2026年机关运行经费安排512,157.32元，与上年对比减少11,192.68元，同比减少2.14%，主要原因是：在职人员减少1人，公用经费相应减少11,192.68元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，主要原因是：近几年我单位未发生委托业务事项。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南腾冲经济技术开发区管理委员会资产总额341,574,820.43元，其中，流动资产313,320,091.79元，固定资产8,173,046.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产128,977.41元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,416,557.58元，其中固定资产减少769,295.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值352,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表