腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着全市创卫创慢、慢性疾病、传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理，疫情报告和信息管理，基层业务指导与技术培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设股室，包括：中心办公室（领导）、中心办公室、组织人事股、财务后勤股、综合卫生股、检验股、急性传染性疾病预防控制股、性病艾滋病预防控制股、美沙酮维持治疗门诊、地方病与病媒生物预防控制股、免疫规划股、慢性非传染性疾病预防控制股、质量控制与科教股、疫苗临床试验项目管理股、许可服务股、法治稽查股、医疗卫生监督股、综合卫生监督股。

所属单位1个，分别是：腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，锚定工作目标。中心始终坚持党的领导，充分发挥党支部战斗堡垒作用，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平考察云南腾冲重要讲话精神，提高政治站位，把党的政治建设摆在首位，坚持以“抓党建、促发展”的工作理念，发挥党支部政治核心作用，带领全体党员干部职工凝心聚力，提升单位服务能力，围绕健康中国战略的总体目标，抗实维护群众健康责任，深入抓实疾病防控工作。

2.筑牢疾病防控屏障，传染病疫情有效控制。2025年，全市无突发公共卫生事件及甲类传染病报告，传染病疫情平稳。

3.突出重点疾病，规范专项工作推进。一是结核病防治工作规范开展。严格按《肺结核患者健康和管理服务规范》和“三位一体”新型结核病防治服务模式的要求，认真做好全市宣传、培训、督导、考核，学校结核病处置，全市结核病转诊质量和病人管理质量明显提高，学校结核病疫情处置进一步规范。二是艾滋病、性病防治工作有序推进。抓好以艾滋病为重点的血源性传播疾病防控工作，全面执行以市级为指导、乡镇全面铺开、社区/村为依托的市、乡、村三级综合管理模式，积极落实监测、感染者及病人管理、告知、行为干预、宣传、关怀救助等措施等工作。三是有效应对疟疾跨境传播。规范治疗率100%，调查处置率100%，无迟报、漏报。四是鼠疫防治工作常态化开展。以巩固文明城市、卫生城市为契机，全市开展鼠滋生地环境治理，开展灭鼠工作。认真执行鼠疫“零”报、“三报”制度，全年无疑似或鼠疫病人发生和报告，开展鼠、蚤病媒生物监测，完成蚤、血清学F1抗体检测。五是开展麻风病防治工作。无新发麻风病患者 2级畸残，麻风反应、神经炎、严重不良反应治疗率 、愈存活者检查率达达指标要求。六是狂犬病防治工作规范开展。加强狂犬病监测防控，按时收报狂犬病暴露处置月报表，持续推进疫苗接种工作，年内无一犬伤多人事件报告。七是做好布鲁氏菌病防控工作。起草报腾冲市卫生健康局印发《2025年布鲁氏菌病重点人群监测方案的通知》，及时规范处置疫情，完成监测乡镇血清样本检测。八是落实登革热防控工作。开展登革热媒介监测工作，完成猴桥镇和城市社区5个点每月两次的媒介监测。

4.疫苗免疫屏障持续巩固。新出生儿童建证率100%，免疫规划疫苗接种率均超过95%，疫苗管理、安全接种、异常反应监测能力逐步提升，保持疫苗高接种率，疫苗针对疾病低发病率状态。

5.慢性非传染性疾病稳步推进。坚持以实施基本公共卫生服务项目为抓手，以糖尿病、高血压、严重精神障碍、慢性阻塞性肺炎、肿瘤为重点，协同医疗机构实施疾病危险因素调查、居民素养水平调查、吸烟率调查、死因监测，开展病例监测发现、病例随访管理等综合措施。慢性病患者管理率达90%以上，肿瘤登记连续入选国家肿瘤年报，顺利通过国家慢性病综合防控示范区建设复审。

6.居民健康素养水平稳步提升。以创建健康促进市、文明城市、卫生城市为推手，应用现代新媒体与传统宣传结合，协同教体、工会等部门广泛开展健康理念与健康知识宣传，严谨规范开展健康基民素养水平监测调查，全市居民健康素养水平持续提升，我市健康教育与健康促进市建设工作获“全国健康县城优秀案例”通报表扬。

7.卫生监督工作有序推进。2025年10月，我市疾病体系改革全面完成，原市卫生监督所人员按照“组织安排、工作需要、人岗相适”的原则，16名人员（参照公务员法管理人员）和2名机关工勤人员分流到腾冲市卫生健康局机关，其中8人作为卫生监督班底人员，进行“传帮带”工作，原市卫生监督所编外聘用人员全部转至疾控中心，目前我中心实际从事卫生监督的人员为31人。一是做好人员及技术储备。及时安排5名专业技术人员从事卫生监督工作，积极开展卫生行政执法专业知识学习，2025年组织27人开展行政执法考试，目前证件已到位，进一步做好人员储备。二是做好卫生监督物资交接。规范物资交接，协请卫健局牵头，完成卫生监督物资、房屋土地等移交工作，进一步改善办公室场所，不断提升疾病防控及卫生监督综合能力。三是有序推进卫生监督工作。在卫生监督原班底人员的带教下，有序开展许可服务、法制稽查、医疗卫生监督及传染病防控监督、综合卫生监督、职业和放射卫生监督相关工作。

8.推进硬件建设，提高综合服务能力。一是实施的业务综合楼建设项目是在单位原址新建业务综合楼1幢，占地面积1052.17m2，四层框架结构，总建筑面积4311m2，进一步加强基础设施建设，解决办公用房不足问题，提升中心服务质量。二是腾冲作为边境县，完成5个实验室建设（2个普通生物安全二级实验室，2个加强型生物安全二级实验室，1个百级净化实验室），进一步提升中心服务能力。三是根据工作需要，计划性采购疾病防控设备，不断提升中心检验检测能力，为工作开展提供了保障。

9.坚持科技驱动，破解防控短板。中心始终坚持贯彻“科技是第一生产力”理念，充分分析我市疾病防控形势，研判防控难点，积极汇报争取上级支持，助力上级的人才、技术、资金支持，开展技术研究，探索边境防控模式，解决关键技术问题，为我市疾病防控工作的开展提供技术保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,387,014.22元，其中：一般公共预算15,487,014.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,900,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加2,929,898.84元，同比增长20.27%，主要原因分析：一是本年比上年增加事业收入1,900,000.00元，二是腾冲市卫生监督所并入，增加工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,487,014.22元，其中：本年收入15,487,014.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,487,014.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,029,898.84元，同比增长7.12%，主要原因分析：一是2025年年初调整在职人员工资标准，增加人员经费，二是腾冲市卫生监督所并入，增加工作经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,387,014.22元。财政拨款安排支出15,487,014.22元，其中：基本支出12,646,106.22元，与上年对比增加245,390.84元，同比增加1.98%，主要原因分析：由于人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少22,725.15元，卫生健康支出增加268,115.99元；项目支出2,840,908.00元，与上年对比增加784,508.00元，同比增长38.15%，主要原因分析：死亡抚恤比上年增加1,752.00元，卫生健康支出比上年增加782,756.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080505社会和保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,457,468.96.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

2080801社会和保障就业支出—抚恤—死亡抚恤58,152.00元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构12,778,337.27元，主要用于卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗650,838.94元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助493,609.96元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出48,607.09元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。主要原因为：近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待63人次。

增减变化原因为严格执行单位接待标准，信息网络使用频率上升，人员往来次数人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年持平，无变化。公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：我单位未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比，无变化的原因是：今年我单位公务用车运行维护费未纳入财政预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）2026年共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目6个，具体如下：

（一）重点项目一：退休人员归侨补助项目经费，财政预算安排2,756.00元，项目绩效目标：完成退休人员归侨补助发放。

（二）重点项目二：遗属补助项目经费，财政预算安排58,152.00元，项目绩效目标：完成遗属人员的生活补助费发放。

（三）重点项目三：卫生监督执法检查项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：完成卫生监督执法工作。

（四）重点项目四：单位收入成本性资金项目经费，财政预算安排1,900,000.00元，项目绩效目标：完成单位委托服务费（检验服务）。

（五）重点项目五：2026年非税收入返还项目经费项目经费，财政预算安排2,630,000.00元，项目绩效目标：完成全市非免疫规划疫苗的储备及运送。

（六）重点项目六：卫生监督检测支出项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标：完成卫生监督检测工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化，主要原因分析：近年来我单位机关运行经费未纳入财政预算安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无变化，主要原因分析：近年来我单位委托业务费未纳入财政预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）资产总额66,037,953.06元，其中，流动资产43,770,655.98元，固定资产9,340,449.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,582,300.00元，无形资产344,547.43元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,144,641.28元，其中固定资产减少316,392.69元。处置房屋建筑物842.20平方米，账面原值489,993.41元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值102,620.00元，实现资产处置收入1,300.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表