腾冲市中医医院2026年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市中医医院部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市中医医院部门2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市中医医院部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院按照“中医要强，西医不弱，中西协同，服务至上”的办院方针，秉承“精诚仁和”的中医医院文化精髓，围绕逐步达到三级中医医院的综合服务水平和“中国面向南亚边境第一中医医院”的发展目标，不断完善现代医院管理制度，实施名医名科名院战略。医院承担着全市人民和流动人口的中医中药治疗、预防和保健工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置57个内设机构，包括：

1.职能部门28个，具体是：质控办 医务科（病案室、纠纷办） 科教科 基层指导科 应急办 护理部 感染管理科 公共卫生科 设备科 等级办 投诉办 医改办 党委办公室 院办公室 宣传科 人事科 财务科 绩效办 招标采购办公室 网络信息科 总务科 医保价格科 纪检监察室 行风建设办公室 工会办 腾冲市腾药研究院办公室 腾冲市中医药发展研究会办公室 门诊部（一站式服务中心）

2.临床科室21个，具体为：脾胃病科 心血管病科 老年病科 外科 针灸推拿科 康复科 骨伤科 妇产科 儿科 急诊医学科 感染性疾病科 治未病科 麻醉科 皮肤科 肛肠科 重症医学科 口腔科 全科医学科 疼痛科 生殖医学科 健康管理中心（治未病）

3.医技科室8个，具体是：医学检验科 医学影像科 超声医学科 药剂科 消毒供应中心 输血科 营养科 病理科

所属单位0个。

（三）重点工作概述

近年来，在省卫健委、中医药管理局及保山、腾冲各级党委、政府、卫健部门的正确领导与关心支持下，医院坚守“中医要强、西医不弱、中西协同、服务至上”的办院方针，践行“一体两翼”发展战略，实现了规模与质量的双提升。

1.狠抓诊疗能力提升，促进医疗业务发展。一是规范诊疗行为，遵循临床诊疗指南，遵守核心制度，合理检查、治疗、用药，强化不良事件主动报告。二是提升三级查房质量，落实查房制度，倡导联合查房，重点查房四级手术与疑难危重患者，推行多学科联合查房。三是提升急诊急救水平，重视人才建设，选派进修，组建应急队伍，健全保障与管理体系，加强应急演练。四是优化绿色通道管理，做好患者分类，完善资源配置与调配机制，加强危急值处置，落实抢救与讨论制度。五是组建MDT诊疗团队，建立多学科诊疗团队，制定协作机制，开展诊疗活动，提升水平与体验。

2.强化临床专科能力建设，形成专科优势。一是以“重点突破、协同发展”为策略，按国家级标准打造脾胃病科，建成4个省级重点学科；按人才培养计划，培养超10名医疗组长及骨干，构建“金字塔型”人才梯队。二是拔高优势专科，脾胃病科、针灸推拿科、心血管病科作为省级重点、特色专科，增强综合服务能力，发挥中医特色，中西医结合提升核心竞争力，争创重点学科，脾胃病科推进国家级优势专科建设。三是培育潜力专科，康复科、骨伤科、老年病科等中医特色专科及新兴皮肤科，康复科实施全院康复一体化，提升各类康复服务水平；骨伤科提升中医服务能力，错位发展；老年病科明确方向定位，落实措施，建区域诊疗中心；皮肤科保持优势，突破创新，打造综合皮肤管理中心。四是补强薄弱专科，儿科、妇产科、眼耳鼻咽喉科“内培外引”提升能力，2026年儿科与国内顶尖中西医儿童医院合作，选派骨干进修，发挥专家工作站作用，成熟时开设住院病房；妇产科、眼耳鼻咽喉科通过进修、建站形成中医特色。五是加大专科宣传，用自媒体宣传重点专科，提高知晓度。

3.全面加强护理工作，提升优质护理服务。一是加强护士在职教育，制定培训、考核计划，建立护理人才培养体系，发展专科护士队伍，加强重点科室准入培训，培养中医治疗专科护士。二是突出中医护理特色，通过培训树立中医整体观念，提供特色护理服务，加强病区中医综合治疗室管理，开展多项中医护理技术，开展质量检查，构建培训与考核体系。三是深化优质护理服务，拓展护理服务领域。将优质护理服务做细做实，建立长效机制，申请验收病房，使护理服务延伸至社区、家庭，通过“互联网+护理”满足多样需求。四是提高护理管理水平，加强护士长能力培训，促进科室交流，搭建管理委员会，构建护理管理模式，推动管理方式转变，提升护士参与感与归属感，降低人才流失率。五是加强护理安全管理，健全患者安全管理体系，落实报告、管理制度，收集亮点，落实日常管理，开展演练，提升安全与应急能力。六是做好教学、科研工作，完善教学管理制度，做好人员管理，鼓励参与科研，撰写论文，力争引进或开展新技术项目1项。

4.营造科教文化氛围，强化科教能力提升。一是推进科研创新，加强内涵质量提升。完善落实科研管理制度，规范管理工作，强化课题常规管理，推进规范化与制度化建设。强化理论学习，推动课题研究，组织申报科研项目、课题，借鉴兄弟院校经验促科研进展。二是深化教学改革。优化教学管理制度，推动信息化、智能化建设。加强教研室建设，建立质量持续改进机制，定期评估教学管理效果。三是优化教学工作。加大教师培训，提升教学创新能力。扩大继续医学教育项目规模，提高质量与影响力。加强与院校合作，引进先进理念与方法。完善进修管理体系，提升进修医师能力与经验。四是提升助培与实习带教水平。建立系列管理制度和工作手册，规范基地管理，加强硬件建设，提升承载能力，部分助培工作向全科医学科基地过渡。完善实习带教制度，提高带教老师水平与责任心，拓展实习生来源，加强院校合作，持续改进带教工作。

5.强化人才队伍建设，夯实人才发展基石。一是加强中医药人才队伍建设，坚持“引育并举、以育为主”的人才工作方针，构建层次分明、结构合理的人才梯队。二是完善院内人才培养机制，实施“四鹰”人才培养计划，覆盖从青年骨干到资深专家的不同成长阶段。三是强化师承教育，依托全国名老中医传承工作室、省级名中医工作站等平台，系统整理、传承名医学术思想和临证经验，培养一批理论扎实、技能精湛、具有特色的中医药人才，为学科可持续发展提供坚实人才支撑。

6.深化中医药特色优势建设，提升中医诊疗核心竞争力。一是优化人才评价激励体系，细化评价指标，突出临床疗效等权重，将科研转化等纳入加分项，建立激励机制，激发人才活力。二是推进师承与中医药传承，印发管理办法，加强专家工作站建设，搭建传承学习平台，将师承与职称晋升挂钩，提升服务能力与内涵。三是健全传承创新体系，规范工作室建设，明确职能定位，制定传承计划；加强师资梯队建设，完善培训考核机制，推动传承与创新发展。四是提升科研质量与转化能力，加大经费精准投入，支持优势病种诊疗等研究方向；升级平台，加强合作交流，推动科研成果与临床融合。五是深化中西医协同诊疗建设，扩大中医药培训覆盖面，针对西医人员开展分层分类培训；推广协同模式，建立病例讨论制度，鼓励西医参与，培育特色品牌。

7.狠抓财务管理，资金科学分配

做好资金科学运行工作，重视日常财务收支管理，根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放。做到现金收付无差错，日清月结；对院内财务实行有效管理，购入、使用、报废都有完整的手续；会计账目清晰规范。强化经费使用监督，建立严格资金支付流程，做到先审后支，不审不支，支出必有来源；人员及公用经费实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理。做好项目资金绩效评价。对每笔项目资金跟踪问效，做好资金使用绩效评价，协调好资金周转运行。按照财务管理制度进行会计核算活动，完成了日常财务报销、职工工资和绩效工资的发放工作。

8.完善制度规范，提升医院运营效率。

完善定期盘存制度，建立固定资产台账，保证医院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符，进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。完善预算管理制度，健全预算管理组织机构，定期组织召开预算管理会议，做好医院预算管理及执行工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有461人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助266人，财政专户资金、单位资金保障195人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35,201,092.30元，其中：一般公共预算16,093,312.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入19,107,780.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务预算总收入比上年减少13,004,694.77元，同比下降26.98%，主要原因分析：一般公共预算拨款收入比上年增加1,887,525.23元，增加原因一是在职人员增加13人及中高级职称人员增加、工资正常调增，所以一般公共预算人员经费收入增加；其他收入比上年减少14,892,220.00元，减少原因是政府采购金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,093,312.30元，其中：本年收入16,093,312.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,093,312.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加1,887,525.23元，同比增长13.29%，主要原因分析：财政补助人员增加和历年工资上调，导致基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职年年金、医疗保险等收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35,201,092.30元。财政拨款安排支出16,093,312.30元，其中：基本支出16,064,236.3元，比上年预算增加1,886,649.23元，同比增长13.31%，主要原因分析：财政补助人员增加和历年工资上调，导致基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职年年金、医疗保险等收入相应增加。

项目支出29,076.00元，比上年预算增加876.00元，同比增长3.11%，主要原因分析：遗属补助人员基数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,533,798.56元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分60%支出；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职年年金缴费支出1,266,899.28元，主要用于在职人员职年年金单位部分60%缴纳；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤29,076.00元，主要用于3名遗属人员补助支出；

2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院10,301,986.56元，主要用于事业人员基本工资支出、绩效工资支出及其他社会保险缴费单位部分60%缴纳；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗补助支出1,124,324.96元，主要用于在职人员单位部分医疗保险60%支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助781,168.38元，主要用于在职人员及退休人员公务员补助单位部分60%支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出56,058.56元。主要用于在职人员单位部分工伤保险60%支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门（单位）不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额19,107,780.00元，其中：政府采购货物预算13,632,780.00元、政府采购服务预算3,475,000.00元、政府采购工程预算2,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市中医医院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

腾冲市中医医2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年与上年持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市中医医2026年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：近年来我单位公务接待费未纳入财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市中医医2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比无变化的原因是：公务用车运行维护费不纳入财政预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市中医医院2026年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

（一）重点项目一：遗属补助项目经费，财政预算安排29,076.00元，项目绩效目标:为严格执行相关政策，保障补助待遇及时足额发放，预算编制科学合理，根据云人社发〔2010〕127号文件规定，本单位主要用于3人享受遗属生活困难补助，人均补助待遇2人8,736.00元/每年/人，1人11,604.00元/每年/人。通过项目经费的实施妥善解决遗属供养人员生活所需，改善遗属人员生活条件，有利于社会安定团结，达到了保障遗属权益的效果，体现政府对遗属人员关怀与鼓励。项目的可持续性分析，遗属生活补助由财政全额拨款，用于维持我单位遗属人员生活补助，是我单位必要的经费保障，具有持续性、后续政策、资金、人员机构安排和管理措施不会发生大的变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市中医医院2026年机关运行经费安排0.00元，2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化，主要原因分析：腾冲市中医医院属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市中医医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无变化，主要原因分析：腾冲市中医医院属于公益二类事业单位，无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市中医医院资产总额400,533,736.56元，其中，流动资产96,169,155.82元，固定资产43,994,352.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程256,363,307.78元，无形资产4,006,920.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少27,662,805.34元，其中固定资产增加3,753,055.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产60项，账面原值1,714,550.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产103平方米，资产出租收入180,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表