腾冲市大河国有林场2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市大河国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市大河国有林场2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市大河国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、综合办公室、资源林政办公室、营林生产办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.依法强化资源林政管理和停止天然林采伐。

2.加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，保护和发展现有森林资源。

3.加强森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作。

4.国家级公益林、省级公益林通过增加人力、物力全面进行管护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制28人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,492,567.13元，其中：一般公共预算5,592,567.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入3,800,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余100,000.00元。

部门财务总收入比上年预算增加1,141,873.67元，同比增长13.67%，主要原因：一是2026年木材采伐收入增加致使事业单位经营收入增加500,000.00元；二是政策性调资致使一般公共预算拨款收入增加43,253.67元；三是非税收入执收成本项目增加598,620.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,592,567.13元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,592,567.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加641,873.67元，同比增长12.97%，主要原因为：一是政策性调资致使一般公共预算拨款收入增加43,253.67元；二是非税收入执收成本项目增加598,620.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,492,567.13元。财政拨款安排支出5,592,567.13元，其中：基本支出4,299,019.13元，与上年对比增加43,253.67元，同比增加1.02%，主要原因是政策性调资致使一般公共预算拨款收入增加43,253.67元；项目支出1,293,548.00元，与上年对比增加598,620.00元，同比增加86.14%，主要原因是2026年非税收入执收成本项目增加598,620.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出476,056.16元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤46,548.00元，主要用于遗属补助支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗215,466.03元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助188,899.49元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗29,296.86元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构4,636,300.59元，主要用于事业人员工资福利、日常办公运行维护费及相关费用。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额111,840.00元，其中：政府采购货物预算111,840.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市大河国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000.00元，较上年减少23,750.00元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市大河国有林场2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费本年、上年预算均为0.00元的主要原因是近几年来均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市大河国有林场2026年公务接待费预算为0.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费本年、上年预算均为0.00元的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市大河国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为95,000.00元，较上年减少23,750.00元，下降20%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费95,000.00元，较上年减少23,750.00元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费与上年持平，原因是：2025年、2026年我单位均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费较上年减少23,750.00元，原因是：2025年我单位报废车辆1辆，致使公务用车运行维护费减少23,750.00元；公务用车保有量2025为5辆，2026年为4辆，原因是：2025年我单位报废车辆1辆，致使公务用车保有量减少1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市大河国有林场2026年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：腾冲市大河国有林场生产经营项目专项资金，财政预算安排3,800,000.00元，项目绩效目标为：完成林场抚育3000亩、采伐商品材1980平方米、剩余物2458平方米。完成林场竹材加工、运输任务，达到涵养水源、保持水土、提高林分质量的目的。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市大河国有林场属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市大河国有林场2026年委托业务费安排10,000.00元，与上年持平，主要原因是2025年、2026年我单位均安排委托业务费10,000.00元用于保障单位正常运转。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市大河国有林场2026年资产总额87,437,889.88元，其中，流动资产11,140,289.70元，固定资产76,030,663.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程250,000.00元，无形资产16,936.54元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,165,687.75元，其中固定资产增加1,320,200.13元。处置房屋建筑物331.56平方米，账面原值133,600.51元；处置车辆1辆，账面原值62,957.00元；报废报损资产2项，账面原值196,557.51元，实现资产处置收入300.00元；资产使用收入33,000.00元，其中出租资产860.00平方米，资产出租收入33,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：腾冲市大河国有林场2026年部门预算公开表