中国共产党腾冲市委员会党校2026年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会党校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》以及相关法律法规。

2.发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训全市领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、优秀中青年干部、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干等；开展市委党校系统师资培训；履行腾冲市社会主义学校职能，做好统一战线人才教育培养工作。

3.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。

4.开展理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务。

5.开展同市内外教育、研究等机构的合作与交流，承接好对外党员、干部、人才教育培训。

6.对全市各乡镇（街道）党校进行业务指导。

7.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、后勤股、外联股、培训股、教研股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”收官关键期，党校聚焦“提质增效、收官冲刺”，各项工作取得新突破。

1.政治引领更坚实。2025年，市委常委会专题研究党校工作2次，组织召开全市党校（行政学校）工作会、乡镇（街道）党校工作座谈会、部门协调会各1次。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办读书班1期、研讨3次，校委会班子查摆问题5项已全部完成整改。完成党支部换届，模范机关创建提质增效，发挥党建引领作用，选派5名干部参与棚改、驻村、强边固防等工作。深化帮扶责任，捐赠乡村教师护眼灯200盏，组织开展留守儿童关爱行动。

2.培训宣讲更高效。抓实基本培训，抓优委托培训。2025年，共承接培训班116期12835人，其中举办本级干部进修班、中青班等基本培训班7期6514人，承接委托培训班109期6321人；承接各类会议（活动）34场6547人。实现培训收入1078.3万元。紧扣党的创新理论和习近平总书记考察云南重要讲话精神，结合地方实际，开发《习近平文化思想》等党的创新理论课程10门，打造《中央八项规定精神解读》《不灭的记忆—滇西抗战》等党性教育、特色课程21门，推出《司莫拉乡村振兴实践解码》等案例课程2门。对照“十有”标准，升级滇西抗战纪念馆等5个现场教学点教学模式，让党性教育更加生动深刻、有血有肉，现场教学更加规范、更具感染力。清华大学教学站开展培训45期，受众67728人，党校再次获评“清华大学优秀教学站”。领导干部上讲台常态化，处级干部授课17次32课时。理论宣讲持续发力，开展宣讲80场，受众5671人。用好“习近平新时代中国特色社会主义思想腾冲实践展览”，承接学习教育20场次731人次。2名教师参加云南省第十五届“红土地之歌”演讲大赛、云南省第四届社科普及基地讲解员选拔赛，分获腾冲赛区一等奖、保山赛区二等奖。

3.科研咨政更发力。课题研究稳步推进，全年申报省市级课题24项，获保山市党校系统立项8项，保山市社科系统课题立项3项。在省级刊物发表论文2篇。咨政成果突显，形成《腾冲非物质文化遗产保护利用建议》等7篇咨政报告，获市级领导批示16次。编写教材2本，收集典型案例57个，为地方发展提供有力智力支撑。

4.从严治校更扎实。强化制度建设，修订内部管理制度2个，开展学风纪律教育68场次。用好全省党校（行政学院）业务指导信息管理系统功能，完成智能门禁系统安装，智慧校园提速发展。深化党风廉政建设，集中纠治党员干部违规饮酒问题。加强教风建设，研究制定《中共腾冲市委党校落实课酬待遇实施方案（试行）》，教师工作积极性得到充分调动。严格程序，选拔任用股所级干部3人。选树身边榜样，1名教师被市委、市政府评为“腾冲市教育事业高质量发展先进个人”，2名教师分别被校委会评为“教学名师”“青年教学能手”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,605,403.20元，其中：一般公共预算14,545,403.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年结转结余50,000.00元。

与上年对比增加3,082,540.36元，同比增长26.75%，主要原因分析：一是党校整体搬迁工程项目比上年预算减少140,000.00元；二是信息化建设项目减少500,000.00元；三是人员工资和保险正常晋升增加431,420.36元；四是非税成本专项经费比上年预算增加3,300,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,545,403.2元，其中：本年收入14,545,403.2元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,545,403.2元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,082,540.36元，同比增加26.89%，主要原因分析：一是党校整体搬迁工程项目比上年预算减少140,000.00元；二是信息化建设项目减少500,000.00元；三是人员工资和保险正常晋升增加431,420.36元；四是非税成本专项经费比上年预算增加3,300,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,605,403.20元。财政拨款安排支出14,545,403.20元，其中：基本支出6,142,103.20元，与上年对比增加431,420.36元，同比增长7.55%，主要原因分析：人员工资和保险正常晋升增加431,420.36元；项目支出8,403,300.00元，与上年对比增加2,651,120.00元，同比增长46.09%，主要原因分析：一是党校整体搬迁工程项目比上年预算减少140,000.00元；二是信息化建设项目减少500,000.00元；三是非税成本专项经费比上年预算增加3,300,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050802教育支出—进修及培训—干部教育13,315,362.04元，主要用于人员工资津补贴奖金等人员经费及公用经费4,912,062.04元、非税成本支出专项经费8,400,000.00元、党校机关党员活动经费3,300.00元。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出695,434.08元，主要用于单位在职人员养老保险的缴纳。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗68,857.65元，主要用于单位行政人员基本医疗保险的缴纳。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗241,591.6元，主要用于单位事业人员基本医疗保险的缴纳。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助216,379.31元，主要用于单位人员公务员医疗补助的缴纳。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,778.52元，主要用于单位在职人员生育保险的缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额57,300.00元，其中：政府采购货物预算33,800.00元、政府采购服务预算23,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,500.00元，较上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会党校2026年公务接待费预算为16,000.00元，较上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为12次，共计接待59人次。

增减变化原因：在今后的工作中我部门将严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，培训业务接洽能电话沟通的尽量电话沟通，能一次解决的问题，及时解决不拖延。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年持平，无增减变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算。公务用车运行维护费较上年持平，无增减变化的原因是：公务用车保有量为1辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党腾冲市委员会党校2026年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

非税成本支出专项经费，财政预算安排8,400,000.00元，项目绩效目标：抓牢主责主业，打造高质量红色学府。坚持“党校姓党”，做好干部教育培训，把旗帜鲜明讲政治融入党校工作全过程和各方面，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。在教学内容上，不断丰富教学内容、优化课程设置。将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的理论政策路线方针等内容作为教学重点。打造具有腾冲特色的学科体系和精品教学线路。不断推进“用学术讲政治”教学改革，围绕“讲好艾思奇的大众哲学、高黎贡山生物多样性保护、人口地理分布线、司莫拉、乡村振兴、民族团结、强边固防的故事”，着力打造“精品课”“好课程”，增强教学针对性和实效性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会党校2026年机关运行经费安排284,281.96元，与上年对比减少33,210.72元，同比下降10.46%，主要原因分析：一是工资正常晋升提取工会费等增加6,389.28元；二是将一般公用经费细化为医疗体检费，一般公用经费较上年减少39,600.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会党校2026年委托业务费预算为0.00元，较上年持平，无增减变化。无增减变化原因：我部门本年、上年均无委托业务费相关事项安排，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党腾冲市委员会党校资产总额46,596,774.40元，其中，流动资产6,010,073.21元，固定资产净值40,024,735.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值561,965.55元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少849,913.40元，其中固定资产增加407,386.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表