腾冲市明光国有林场2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市明光国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市明光国有林场2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市明光国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党务办公室、综合管理办公室、资源林政办公室、营林生产办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.结合生态文明建设宗旨，进一步加强森林培育和保护；以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。

2.落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。积极主动参与中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥重要作用。

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，2026年加强重点公益林、天然林管护工作，合理安排管护人员，及时支付管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的违法行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

3.稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础设施建设项目，积极主动争取上级资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。

4.加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。

以宣传林草法律法规为重点，深入开展林草法律法规培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,589,750.81元，其中：一般公共预算2,889,750.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入1,700,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少1,096,011.44元，同比下降19.28%，原因是一般公共预算财政拨款收入与上年对比，较上年减少1,296,011.44元，同比下降30.96%，主要原因：一是职工退休2人，导致基本支出预算拨款减少88,283.44元；二是项目支出预算拨款减少1,207,728.00元。单位资金收入与上年对比，增加200,000.00元，同比增长13.33%，主要原因是单位竹材、木材经营活动增加导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,889,750.81元，其中：本年收入2,889,750.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,889,750.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少1,296,011.44元，同比下降30.96%，主要原因：一是职工退休2人，导致基本支出预算拨款减少88,283.44元；二是非税收入执收成本返还补助（公用经费）资金项目及遗属补助经费项目预算减少，导致项目支出预算拨款减少1,207,728.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,589,750.81元。财政拨款安排支出2,889,750.81元，其中：基本支出2,557,806.81元，与上年对比减少88,283.44元，同比减少3.34%，主要原因是新增退休职工2人；项目支出331,944.00元，与上年对比减少1,207,728.00元，同比减少78.44%，主要原因是非税收入执收成本返还补助（公用经费）资金项目预算支出减少1,200,000.00元，由于遗属人员减少导致遗属补助经费预算支出减少7,728.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出274,112.48元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费单位缴纳部分；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤31,944.00元，主要用于死亡职工的遗属人员生活补助；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗123,992.63元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助115,836.29元，主要用于在职人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16,733.23元，主要用于事业人员工伤保险；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构2,327,132.18元，主要用于腾冲市明光国有林场在职人员工资、津贴补贴、奖金以及公务运行经费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,112,750.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算1,112,750.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市明光国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,750.00元，较上年减少5,000.00元，下降4.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市明光国有林场2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费本年、上年预算均为0.00元的主要原因是近几年来均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市明光国有林场2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费本年、上年预算均为0.00元的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市明光国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为118,750.00元，较上年减少5,000.00元，下降4.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费118,750.00元，较上年减少5,000.00元，下降4.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因是林场节约开支，2026年非税收入执收成本未安排公务用车运行维护费，比上年减少5,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市明光国有林场2026年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：非税收入执收成本返还补助（公用经费）资金项目经费，财政预算安排300,000.00元，项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（二）重点项目二：遗属补助经费项目经费，财政预算安排31,944.00元，项目绩效目标：保障遗属人员基本生活需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市明光国有林场属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市明光国有林场2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是近年来本单位无委托业务费安排预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市明光国有林场资产总额53,092,323.56元，其中，流动资产2,005,531.56元，固定资产47,093,298.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,582,560.00元，无形资产410,933.23元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,910,508.17元，其中固定资产增加2,487,085.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：腾冲市明光国有林场2026年部门预算公开表