腾冲市投资促进局2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市投资促进局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；参与起草拟定全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展腾冲市投资促进对外宣传工作，负责发布腾冲市投资促进政策及重要招商引资信息。

二是负责承办市委、市政府决定的投资促进、经济合作活动；管理使用市政府核拨的投资促进、经济合作工作的专项经费；协调、组织市直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展投资促进、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担投资促进、经济合作交往中涉及市级党政领导的活动安排。

三是调查研究、收集信息，为市委、市政府提供投资促进经济社会合作的决策依据；会同有关部门拟定和实施全市投资促进、经济合作工作规划和中长期计划；汇总、编报和下达全市年度投资促进、经济社会合作指导性计划。

四是会同有关部门做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、开发、包装、筛选、整理、储备、上报等工作，建设和完善招商引资项目库；积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责投资促进、经济合作的统计工作。

五是研究全市投资促进、经济合作工作中的重大事项；协调处理投资促进、经济合作工作中出现的有关问题。做好外来投资企业服务和管理工作；负责投资促进网络信息系统的建设；负责异地商会的管理、协调、服务工作。

六是指导相关部门及乡镇投资促进业务工作，督促、检查全市投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、项目管理股、产业合作股、投资服务股。

所属单位1个，为：腾冲市招商服务中心。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，我局将以“开局即冲刺”的奋进姿态，聚焦产业升级、机制创新、服务提质，推动招商引资工作再上新台阶，为“十五五”规划实施奠定坚实基础。

1、挖潜到位资金，确保“应统尽统”。2026年一季度，预计累计完成招商引资到位资金12亿元。一是盘活存量。对2023年以来累计纳入生命周期管理系统的91个项目，建立跟踪服务专班，深入挖掘现有项目投资潜力，督促签约项目按计划投入资金，确保已到位资金及时纳统。二是扩大增量。深度对接发改、统计部门，加强民宿酒店类、中药材种植类、农业养殖类、电子商务类非固定资产投资项目的业务指导，力争上述类别项目按固定资产投资项目统计，扩大到位资金来源渠道。三是盯紧定量。紧盯滇滩锡矿项目（预计投资10亿元）、曼维光伏项目（预计投资6.2亿元）、雅璟中高端康养旅居项目（预计投资10亿元）等资金到位有保障的重大项目落地开工。

2、提速项目落地，扭转“签约热开工冷”局面。一是推进新项目。重点推进新签约的腾冲市鑫森木材加工项目、腾冲市曼维光伏发电项目、雅璟中高端康养旅居项目、云南腾冲经济技术开发区集中供热项目等1亿元以上重大项目，力争形成“签约即到资”。二是盘活老项目。加快推动樱花谷、石屿星河湾、《方乡村晓》旅游度假村项目、腾冲泽园热海温泉度假村项目、臻品雅致温泉度假酒店项目、腾冲半月湾酒店项目等“沉睡”的重大项目落地开工，逐一成立由市领导牵头的工作专班，全流程跟进，力争2026年一季度亿元项目落地成功率大幅提升，力争形成新的资金增量。三是加强要素保障。优化营商环境。深化“放管服”改革，对招商引资项目全面推行“全程代办”“容缺受理”，集中土地、能耗、环评等核心要素，优先保障重点项目需求，打通项目从签约到开工的“最后一公里”，以营商环境“软实力”支撑项目落地“硬速度”。

3、精准招商，夯实项目“蓄水池”。一是坚持“一把手”挂帅招商。市领导将带头“走出去”，围绕新能源、生物医药、文旅康养等主导产业，精准对接龙头企业和“链主”企业，力争引进一批标志性项目。二是全力开展“以商招商”。充分发挥恒益集团、丛台酒业、嘉润集团、华宇生物、新绿色、晨光生物等在腾核心企业作用，依托其行业影响力，吸引上下游配套企业集聚腾冲。三是推动在谈项目转化。2026年一季度计划签约项目4个，预计总投资9.5亿元，分别为：报废机动车回收拆解项目（预计投资0.5亿元）、绮罗文昌宫前地块商旅综合体项目（预计投资5亿元）、腾冲百草坝高端疗愈酒店项目（预计投资2亿元）、中营梅花村度假区项目（预计投资2亿元），为2026年“开门红”打下基础。全力开展精准招商攻坚行动，对照《保山市精准招商项目清单》《腾冲市精准招商项目清单》两张清单，对未签约项目积极寻找合作企业。

4、攻坚外资任务，不放弃任何可能。一是创新方式引外资。主动对接有外资背景的投资机构，力争在产业类外资项目上实现突破。二是服务存量促增资。服务好雅居乐、凤凰宝集等市内重点外资企业，鼓励其增资扩股，实现“以内引外”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,637,741.72元，其中：一般公共预算4,093,357.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余544,384.66元。

与上年对比减少452,066.84元，同比减少8.88%，主要原因：一是人员同比上年减少4人，二是招商引资项目预算经费下降，三是同比上年预算减少招商协调（昆明招商点）专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,093,357.06元，其中:本年收入4,093,357.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,093,357.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少452,066.84元，同比减少9.95%，主要原因：一是人员同比上年减少4人，二是招商引资项目预算经费下降，三是同比上年预算减少招商协调（昆明招商点）专项经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,615,201.72元。财政拨款安排支出4,093,357.06元，其中：基本支出3,491,957.06元，与上年对比增加247,933.16元，同比增加7.64%，主要原因是基本工资标准调整和正常工资晋升增加人员经费，以及各项保险基数调整增加保险费用；项目支出601,400.00元，与上年对比减少700,000.00元，同比减少53.79%，主要原因一是经济运行困难压缩招商引资项目工作经费，二是同比上年预算减少招商协调（昆明招商点）专项经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资支出646,200.00元，主要用于开展全市招商引资工作所产生的办公费、接待费、差旅费、印刷费、劳务费、车辆运行维护费等办公费用支出。

2011350一般公共服务支出—商贸事务—事业运行支出2,818,754.10元，主要用于行政人员及事业人员工资津补贴奖金等人员经费以及维持单位运转的公用经费支出。

2011399一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出1,400.00元，主要用于本单位党员活动经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出376,394.88元，主要用于支付机关事业单位职工基本养老保险缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出110,632.66元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出53,116.57元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出82,722.72元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出4,136.13元，主要用于支付干部职工工伤保险费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额34，500.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算28,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,300.00元，较上年减少83,200.00元，下降33.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无变化，原因是：近年来我部门没有安排因公出国（境）费。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市投资促进局2026年公务接待费预算为126,800.00元，较上年减少63,200.00元，下降33.26%，国内公务接待批次为126次，共计接待790人次。

主要原因是经济运行困难，本着厉行节约、只减不增的原则，预算项目资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为38,500.00元，较上年减少20,000.00元，下降34.19%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费38,500.00元，较上年减少20,000.00元，下降34.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是经济运行困难，本着厉行节约、只减不增的原则，预算项目资金减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市投资促进局2026年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目0个，财政预算安排0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市投资促进局2026年机关运行经费安排260,224.44元，与上年对比减少18,941.44元，同比减少6.79%，，主要原因是：人员同比上年减少4人，导致机关运行经费下降。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市投资促进局2026年委托业务费安排80,000.00元，与上年对比减少103,000.00元，下降56.28%，主要原因是经济运行困难，预算项目资金缩减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市投资促进局资产总额27,746,183.70元，其中，流动资产27,521,895.57元，固定资产224,288.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,036,126.88元，其中固定资产减少13,636.88元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表