中国共产党腾冲市委员会社会工作部2026年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会社会工作部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；三是统一领导全省行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；四是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；五是指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4内设机构，包括：综合办公室、“两企三新”和行业协会商会股、基层治理和基层政权股、志愿服务和社会工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，腾冲市委社会工作部将以实现“服务精准化、治理协同化、组织专业化、队伍职业化”为目标，遵循“1134”工作路径，始终将“政治引领”作为贯穿社会工作的主线和根本遵循，确保社会工作事业发展方向不偏、立场不移；以持续深化“温润边城 聚力善治”机关党建品牌建设为抓手，推动党建工作与社会工作专业服务在理念、机制与实践上全面融合、相互赋能，切实做到“机关党建出机关”，将政治优势、组织优势转化为服务群众、创新基层治理的强大动能和实际成效；紧密围绕经济社会发展大局与基层治理现代化要求，以精准聚焦破难点、系统施策补短板、协同联动聚合力，把党的政治优势、组织优势转化为社会治理效能；推进“信访工作法治化、基层治理多元化、社会工作专业人才队伍优质化、志愿服务品牌化”四项行动，全面提升社会工作各领域的专业化、规范化、现代化水平，确保年度核心目标任务落地见效，推动整体工作实现高质量跃升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入52,113,494.49元，其中：一般公共预算52,043,494.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入70,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加49,696,886.57元，同比增长2,056.47%，主要原因：一是2026年村干部岗位补贴由社会工作部负责发放，2026年预算48,608,142.00元；二是2025年末实有人数较2024年末实有人数增加，相应预算经费增加；三是2025年新购置公务用车1辆，增加公务用车运行维护费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入52,043,494.49元，其中:本年收入52,043,494.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,043,494.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加49,696,886.57元，同比增长2,117.82%，主要原因：一是2026年村干部岗位补贴由社会工作部负责发放，2026年预算48,608,142.00元；二是2025年末实有人数较2024年末实有人数增加，相应预算经费增加；三是2025年新购置公务用车1辆，增加公务用车运行维护费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出52,113,494.49元。财政拨款安排支出52,043,494.49元，其中：基本支出2,730,352.49元，与上年对比增加956,944.57元，同比增长53.96%，主要原因：一是2025年末实有人数较2024年末实有人数增加，相应预算经费增加；二是2025年新购置公务用车1辆，增加公务用车运行维护费；项目支出49,313,142.00元，与上年对比增加48,739,942.00元，同比增长8,503.13%，主要原因：2026年村干部岗位补贴由社会工作部负责发放，2026年预算48,608,142.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行支出2,947,007.29元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位基本养老支出—行政事业单位基本养老保险缴费支出290,929.44元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗104,118.5元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗24,866.29元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助65,172.36元，主要用于单位行政人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,258.61元，主要用于失业保险及工伤保险缴费支出。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助48,608,142.00元，主要用于2026年村干部岗位补贴。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算24,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,100.00元，较上年增加28,100.00元，增长936.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会社会工作部2026年公务接待费预算为2,600.00元，较上年减少400.00元，下降13.33%，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

较上年减少的原因：我部门按照厉行节约原则，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年增加28,500.00元，纯增28,500.00元，2025年年初预算无此项支出。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年增加28,500.00元，纯增28,500.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年持平，无增减变化的原因是：中国共产党腾冲市委员会社会工作部本年、上年年初均未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费较上年增加28,500.00元，纯增28,500.00元的原因是中国共产党腾冲市委员会社会工作部2025年年中根据工作开展需要新购置公务用车1辆，故公务用车燃料费、维修费、保险费等支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党腾冲市委员会社会工作部2026年共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目8个，具体如下：

（一）重点项目一：开展志愿服务活动项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标为完成志愿者招募、培训，组织各类志愿服务活动，按计划支出费用。

（二）重点项目二：“15311”项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标为“15311”经费是为落实省委、省委组织部、保山市委、市委组织部部署要求，也是具体开展好基层“两新”党建工作的基本保障。

（三）重点项目三：两新党建工作项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标为申报两新党建工作专项资金是落实好各级文件精神，对腾冲市内两新组织主要负责人、高管的教育培训和联系服务，加强对行业党委、企业党务工作者和流动党员党支部书记的培训，“抓好‘两新’组织党组织书记、党建工作指导员队伍全覆盖培训”。

（四）重点项目四：市级党建引领城乡社区治理试点项目补助项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标为按照“党建引领，项目化运作，案例化推广”的原则，注重培育提升，力争用一年的时间，推进各村（社区）试点实现“六个一”：打造一个书记工作室，建立一个村（居）民议事室，培育一个社区社会组织、组建一支志愿队伍，办成一件民生实事，形成一项党建引领治理基层经验、打造党建引领基层品牌，不断提升基层治理水平，打造一批可复制、可推广的典型经验，营造基层治理示范创新良好氛围2个试点村社区。

（五）重点项目五：村民委员会、居民委员会换届项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标为村民委员会每届任期五年，届满应当及时举行换届选举，换届期间及换届结束开展相关工作的差旅费、办公费及换届结束后对村委成员进行培训。

（六）重点项目六：党建引领居民小区治理攻坚经费，财政预算安排100,000.00元，补助10个小区治理试点，提升居民小区治理水平。

（七）重点项目七：社会工作者职业津贴，财政预算安排153,600.00元，保证村（社区）社会工作者年内及时领取职业津贴。

（八）重点项目八：村干部岗位补贴资金，财政预算安排48,608,142.00元，2026年村干部岗位补贴及时发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会社会工作部2026年机关运行经费安排243,722.88元，与上年对比增加93,805.52元，同比增长62.57%，主要原因：一是2025年年中根据工作开展需要新购置公务用车1辆，2026年增加公务用车运行维护费；二是2025年年末人数较2024年年末人数增加，增加相应公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会社会工作部2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无增减变化，主要原因分析：本部门各项工作有序开展，与上年无太大差异，本年、上年均无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党腾冲市委员会社会工作部资产总额483,305.00元，其中，流动资产9,343.85元，固定资产444,895.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29,065.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加186,663.11元，其中固定资产增加229,245.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表