中国共产主义青年团腾冲市委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团腾冲市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团腾冲市委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团腾冲市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕腾冲市委、市政府工作部署，做好共青团各项工作，抓住共青团的本质属性和基本定位，与时俱进、自我革新， 切实保护和增强共青团工作的政治性、先进性、群众性，牢固党 同青年的桥梁纽带。领导全市各级团组织开展团（队）的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线方针、政策，不断提升共青团对团员和青年的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，积极投身建设社会主义现代化幸福新腾冲。结合青少年特点，组织团员青年学习党的理论和路线方针政策，开展青少年爱国主义教育和共产主义教育，引导青少年树立正确的人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚持听党话、跟党走的理想信念。依托“青马工程”青年创业就业、希望工程等共青团品牌工作，切实做好青少年思想引领、作用发挥、权益保护、成长成才等服务工作。承担腾冲市委、市政府委托的青少年事务，做好青年统一战线工作，负责提出和落实全市少先队的各项工作任务，抓好全市团干部教育培训工作，切实做好青年社会组织工作，坚持从严治团，承办市委、市政府及上级部门交办的其它事项，在腾冲经济社会发展中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办、团青办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化基层团建，强化组织力建设。继续深化“青春向党·挺膺担当”党建品牌，进一步推动党建与团建的深度融合。计划组织10场次团课学习活动，覆盖更多青年，提升他们的政治素养和理论水平。同时，加强对基层团干部的培训，提高他们的业务能力和工作水平，进一步增强基层团组织的凝聚力和战斗力。

2.优化青年服务，促进青年成长成才。继续围绕“服务青年”的工作主线，优化和完善青年服务体系。计划举办3场返乡青年交流座谈会，为他们提供更多的就业信息和创业指导。同时，加强与企业的合作，提供更多的就业岗位和实习机会，帮助青年解决就业难题。继续推进青年创业扶持项目，为更多有志青年提供创业资金和技术支持。

3.弘扬志愿精神，拓展志愿服务领域。继续以西部计划志愿者为骨干，联合更多社会力量，拓展志愿服务的领域和范围。计划组织至少1,000名返乡大学生参与各类志愿服务活动，如美丽乡村建设、环保宣传、支教等。同时，加强对志愿者的培训和管理，提高他们的服务质量和水平，让志愿服务成为腾冲的一道亮丽风景线。

4.加强少先队工作，培养合格接班人。继续以全团带队为指导，加强少先队工作，培养更多合格的接班人。计划组织2期少先队辅导员培训，提高他们的业务能力和工作水平。同时，结合重要节日和纪念日，开展丰富多彩的少先队活动，如清明节扫墓、国庆节庆祝等，加强对少年儿童的爱国主义教育和红色教育。

5.深化公益助学，助力青少年成长。继续深化公益助学项目，为更多贫困学子提供帮助。筹集爱心圆梦大学公益助学资金，用于资助贫困学子的学费和生活费。同时，加强对受助学生的跟踪和管理，确保他们顺利完成学业并成长为对社会有用的人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,626,447.88元，其中：一般公共预算2,625,447.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加1,005,036.64元，同比增长61.98%，主要原因分析：增加了地方项目志愿者生活补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,625,447.88元，其中:本年收入2,625,447.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,625,447.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,003,036.64元，同比增长62.12%，主要原因分析：增加了地方项目志愿者生活补助经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,626,447.88元。财政拨款安排支出2,625,447.88元，其中：基本支出1,003,242.76元，与上年对比增加59,331.52元，同比增长6.28%，主要原因分析：工资微调，各种保险基数调增；项目支出1,622,205.12元，与上年对比增加946,705.12元，同比增长140.14%，主要原因分析：地方项目志愿者人数增加，腾冲市级生活补助增加1,002,045.12元，团委工作经费等6个项目减少55,000.00元，基层团干部岗补减少340.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行838,499.56元，主要用于团市委在职人员工资福利支出及机关正常运转开支。

2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出1,621,405.12元，主要用于团市委开展少先队工作、希望工程工作、志愿服务工作、共青团专项工作、青少年预防犯罪工作等项目所需的相关支出；志愿者生活补助等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出99,379.04元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出43,227.16元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出21,844.76元，主要用于在职职工及退休人员公务员医疗缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,092.24元，主要用于在职工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24,700.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算24,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,500.00元，较上年减少9,000.00元，下降24.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团腾冲市委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团腾冲市委员会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少9,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我部门严格落实厉行节约要求，减少接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团腾冲市委员会2026年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年持平，无增减变化的原因是本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平，无增减变化的原因是：公务用车保有量为1辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会2026年共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目7个，具体如下：

（一）重点项目一： 地方项目志愿者生活补贴腾冲市级补助经费，财政预算安排1,411,845.12元，项目绩效目标：2025-2026年面向高校招募72名地方项目志愿者，到我市基层乡镇服务三农，青年服务基层等岗位进行志愿服务工作。做到在岗志愿者生活补贴腾冲市级财政足额发放，项目实效完成大于95%，志愿者服务期满后就业率大于85%、志愿者工作生活配套资金到位率等于100%、志愿者对服务单位满意度95%、服务单位对志愿者满意度95%。

（二）重点项目二：预防青少年违法犯罪工作经费，财政预算安排20,000.00元，项目绩效目标：履行腾冲市预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，完成专项组交办的各项任务。制定工作实施方案，确定工作内容，明确各职能单位的工作任务，建立工作责任制，全面推进各项工作措施。积极协调、会同有关部门开展各项预防和服务管理工作。指导各乡镇、各有关单位按要求完成工作任务，负责向上级综治办汇报工作情况。组织动员广大团员青年、志愿者开展结对帮扶工作。加大预青工作宣传力度，及时反映工作开展情况，主要用于开展相关工作产生的费用。

（三）重点项目三：团委工作活动经费，财政预算安排20,000.00元，项目绩效目标：实施“青马工程”1期，组织开展五四青年节活动1场次以上，不断加强自身建设，组织机制，工作方式不断创新，吸引力，凝聚力，影响力进一步加强，主要用于开展相关工作产生的费用。

（四）重点项目四：基层团干部岗位补助资金，财政预算安排79,560.00元，项目绩效目标：补给村级团支部书记，每人每月30元，全市221个村，每年预计合计79,560.00元。

（五）重点项目五：腾冲市希望公益服务中心工作经费，财政预算安排10,000.00元，项目绩效目标：一是积极向上级团组织、中国青少年发展基金会、云南省青少年发展基金会争取，争取希望小学援建工程。二是大力实施贫困学生资助计划，积极争取社会各界的帮助和支持，主要用于开展相关工作产生的费用。

（六）重点项目六：云南省青基会项目实施经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标：向上争取援建希望小学，资助贫困学生，校园附属设施等项目，主要支付云南省青基会的工作经费。

（七）重点项目七：少先队工作经费，财政预算安排30,000.00元，项目绩效目标：组织开展少先队主题队会活动；开展了2期少先队辅导员培训；开展少先队建队日、六一、少先队表彰等活动3场次以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会2026年机关运行经费安排108,055.20元，与上年对比减少8,261.04元，同比下降7.10%，主要原因分析：2026年预算体检费增加，工会经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无增减变化，主要原因分析：本部门各项工作有序开展，与上年无太大差异，本年、上年均无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团腾冲市委员会2026资产总额314,695.46元，其中，流动资产250,401.50元，固定资产64,293.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加43,589.70元，其中固定资产增加30,356.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表