中国共产党腾冲市委员会组织部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会组织部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委组织部在履行职责过程中坚持和维护党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署和省委、保山市委、腾冲市委有关工作要求。主要职责是：

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全市党组织、党的基层组织建设。负责全市党员教育和管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。承担市委党的建设工作领导小组办公室职责。

2.研究并提出乡镇（街道）领导班子和市直各部委办局科级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及推荐考察、任免、调动等手续。协助保山市委组织部开展对保山市管干部的考察、考核、任免，交流、工资、待遇、退休报批等工作。

3.研究制定加强全市领导班子和干部队伍建设的规划和政策措施。统筹培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。承办挂职干部的选派和管理工作。

4.指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和制度。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

5.负责统筹全市人才工作，指导、组织、协调和督促落实全市人才工作队伍建设工作。负责市委人才政策措施的研究制定和组织实施、督查督办，加强对各行业领域人才工作的调研，推动解决存在问题。负责全市人才工作的宏观指导和考核奖惩。负责指导并做好全市人才资源统计、分析和人才信息库建设工作。

6.协调和指导全市组织部门干部监督工作。负责对市管干部、全市公务员和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题。督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。负责乡科级领导干部及特定岗位国家工作人员因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

7.负责管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培训规划。完成上级组织部门的点名调训工作，组织指导全市乡科级干部教育培训工作。协调、督促、检查各乡镇（街道）和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.指导全市公务员制度的实施工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训、退休等事务。研究拟定全市公务员管理配套措施并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

9.围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径。

10.指导全市干部人事档案管理工作。负责做好市管领导干部、公务员（参照公务员法管理人员）的人事档案管理使用工作。

11.负责指导并做好全市公务员和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责全市党费收缴、管理、使用和党员组织关系接转工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作。

12.负责管理市委市直机关工委日常工作，加强对市委市直机关工委日常所辖党组织的管理，加强基层党组织建设。

13.统一管理市委机构编制委员会办公室，加强市委对机构编制和机构改革的统一领导。

14.负责全市离退休干部管理服务工作，加强市委对老干部工作的统一领导。

15.完成市委和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、公务员管理股、人才工作股、干部教育股、干部监督股、市委市直机关工委办公室、离退休干部政治生活待遇股、市委离退休干部工委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦政治引领，夯实思想根基。开展好全市深入贯彻中央八项规定精神学习教育。开发本土优秀教学案例1个，组编《和顺·幸福——中国式现代化的腾冲故事》案例教材14万字，举办各类党员干部培训104期1.39万人次，市委党校连续三年获评清华大学乡村振兴工作“优秀教学站”。

2.聚焦强基固本，构筑坚强堡垒。优化调整62个党组织隶属关系，新成立“两新”党组织73个。成立5个乡村振兴片区联合党委，引进“云品出滇”公司共同打造“腾冲礼物”。盘活闲置资产建设“家门口的务工车间”32个，实现就业1400余人，党组织领办合作社成立公司164家，预计全年集体经济总量超8700万元，村均40万元。党建引领基层治理效能不断提高，“火塘会”案例入选全国文明乡风建设十大优秀案例，旅游产业链党建推动日均在腾旅居7.8万人次。及时成立换届工作专班，抓实领导挂乡包村、后备人选培育、重难点村分类管理等工作，221个村（社区）“两推”全面完成，相关成效获《人民日报》党建版专题刊登。

3.聚焦选优配强，抓牢队伍建设。创新“三维研判”机制，充实15名专业干部到重要职能部门，选派10名干部到省市部门和乡镇一线跟班挂职。创新“三个‘三分之一’”总体思路，58名市直机关公务员转任乡镇。给予晋升事业管理人员等级26人、公务员职级179名，提振干事劲头。健全干部关爱帮扶机制，针对性关怀10名特殊困难干部，慰问离退休干部6000余人次，与黑河签订老年大学友好实践教学基地协议。持续宣传好全省公务员绩效管理试点工作，2个单位、5名个人入选保山市公务员和公务员集体奖励对象。

4.聚焦人才引育，积蓄发展势能。积极推动论坛成果转化加速，5个项目课题获得2133万元资金支持。2025腾冲科学家论坛，柔性引进院士专家团队8个，签约市本级项目18个，预计投资金额超6亿元。新建院士专家工作站18个，申报“兴滇英才支持计划”9人、“兴滇人才奖”1人，1人荣获全国劳动模范称号。建立旅居人才数据库129人，固东镇银杏村确定为首批“旅居云南”高质量发展试点。云南高黎贡绿色产业创新研究院和云南省温泉疗法国际联合实验室获省级认定，培育省级“星创天地”3个，腾药入选“省级制造业单项冠军企业名单”，恒益农业等4个公司复审认定为“农业产业化国家重点龙头企业”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,831,996.04元，其中：一般公共预算14,431,996.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入400,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加279,521.88元，同比增长1.92%，主要原因分析：一是在职在编人员较上年增加4人，按标准调整的艰苦边远地区津贴及各类保险基数、津贴补贴数增加，导致人员经费增加222,275.48元。坚持过紧日子，公用经费减少18,053.60元。基本支出较上年增加204,221.88元；二是2026年继续树立过紧日子思想，做到精打细算，严控会议、差旅、办公等支出，导致其他项目预算较上年减少24,700.00元；三是其他收入增加100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,431,996.04元，其中:本年收入14,431,996.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,431,996.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加179,521.88元，同比增长1.26%，主要原因分析：一是在职在编人员较上年增加4人，按标准调整的艰苦边远地区津贴及各类保险基数、津贴补贴数增加，导致人员经费增加222,275.48元。坚持过紧日子，公用经费减少18,053.60元。基本支出较上年增加204,221.88元；二是2026年继续树立过紧日子思想，做到精打细算，严控会议、差旅、办公等支出，导致其他项目预算较上年减少24,700.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,831,996.04元。财政拨款安排支出14,431,996.04元，其中：基本支出7,455,496.04元，与上年对比增加204,221.88元，同比增长2.82%，主要原因分析：在职在编人员较上年增加4人，按标准调整的艰苦边远地区津贴及各类保险基数、津贴补贴数增加，导致人员经费增加222,275.48元。坚持过紧日子，公用经费减少18,053.60元；项目支出6,976,500.00元，与上年对比减少24,700.00元，同比下降0.04%，主要原因分析：2026年继续树立过紧日子思想，做到精打细算，严控会议、差旅、办公等支出，导致其他项目预算较上年减少24,700.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行6,125,146.23元，主要用于机关运转所必需要的人员工资、办公费、培训费、会议费等。

2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出6,976,500.00元，主要用于本单位项目经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出750,147.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗248,704.39元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗82,747.39元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助240,482.30元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,268.05元，主要用于退休人员医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额406,090.00元，其中：政府采购货物预算78,590.00元、政府采购服务预算327,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计215,500.00元，较上年增加5,000.00元，增长2.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变化的原因是：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会组织部2026年公务接待费预算为70,000.00元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为256次，共计接待875人次。

公务接待费与上年持平的原因是：2026年预计莅临我部门考察、调研工作的批次和人次与上年无太大差异。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为145,500.00元，较上年增加5,000.00元，增长3.56%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费145,500.00元，较上年增加5,000.00元，增长3.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费与上年持平，无增减变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费较上年增长3.56%的原因是：年末公务用车保有量为3辆，较上年增加1辆，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2026年共申报项目27个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目5个，具体如下：

（一）重点项目一：腾冲市级队员驻勤补助项目经费，财政预算安排2,000,000.00元，项目绩效目标：对全市82支驻村工作队，153名驻村工作队员进行轮换，专题辅导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等政策，实行“云岭先锋”APP及月考勤表（纸质）“双签到”，强化管理。

（二）重点项目二：腾冲市干部教育培训项目经费，财政预算安排1,900,000.00元，项目绩效目标：制定印发《腾冲市2026年干部教育培训方案》、《关于加强和改进干部教育培训管理工作的通知》等文件，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习领会党的二十届四中全会精神与《“十五五”规划建议》核心要义，把坚持党的全面领导作为培训主线，围绕政治理论及党性教育培训、专业化能力提升教育培训、新任科级干部能力素质提升教育培训、年轻干部理想信念教育培训等专题对全市干部进行培训。

（三）重点项目三：村（社区）干部轮训项目经费，财政预算安排380,000.00元，项目绩效目标：结合2026年村（社区）“两委”换届工作，对1519名行政村干部开展为期3天的全覆盖履职能力专题培训。

（四）重点项目四：组织部党建及办公项目经费，财政预算安排360,000.00元，项目绩效目标：保障组织部日常工作正常开展。

（五）重点项目五：党员教育培训项目经费，财政预算安排360,000.00元，项目绩效目标：对300名党务干部、100名入党积极分子、300名党员开展为期3天的专题培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2026年机关运行经费安排609,462.84元，与上年对比减少18,053.60元，同比下降2.88%，主要原因分析：2026年继续树立过紧日子思想，做到精打细算，严控会议、差旅、办公等支出，导致机关运行经费预算较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2026年委托业务费安排217,600.00元，与上年对比减少122,400.00元，同比下降36.00%，主要原因分析：2026年继续树立:过紧日子思想，做到精打细算，严格控制各项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党腾冲市委员会组织部资产总额7,593,648.13元，其中，流动资产403,339.08元，固定资产6,904,587.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产285,722.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少77,799.36元，其中固定资产减少25.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产513项，账面原值537,900.00元，实现资产处置收入5,234.50元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表