中国共产党腾冲市纪律检查委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市纪律检查委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共腾冲市纪律检查委员会是腾冲市党内监督专责机关；腾冲市监察委员会是腾冲市行使国家监察职能的专责机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。主要职责：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；在中央纪委国家监委、省纪委省监委、保山市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、案件审理室（申诉复查室）、纪检监察干部监督室、第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十纪检监察室；设置派驻（出）机构15个，分别为：派出腾越街道纪工委、派出西源街道纪工委、派出云南腾冲经济技术开发区纪检监察工委、派出市委市直机关纪检监察工委、派驻市委办纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市人大常委会机关纪检监察组、派驻市政协机关纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市卫健局纪检监察组、派驻市发改局纪检监察组、派驻市农业农村局纪检监察组、派驻市教体局纪检监察组、派驻市住建局纪检监察组、派驻市委政法委纪检监察组。设置市委巡察机构6个，设中共腾冲市委巡察工作领导小组办公室（简称市委巡察办公室）1个，加挂中共腾冲市委巡视工作联络办公室牌子，设市委巡察组5个（市委第一至第五巡察组）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年。做好今年纪检监察工作，要坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委五次全会、省纪委十一届六次全会、保山市纪委五届六次全会和腾冲市委三届十次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入推进清廉云南建设，持续深化正风肃纪反腐，强化风腐同查同治，加大一体推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，更加有力有效铲除党的二十大精神腐败滋生的土壤和条件，持续开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，推动全面从严治党向基层延伸，推进纪检监察工作高质量发展，为实现腾冲“十五五”时期目标任务提供坚强保障。

1.深入推进政治监督，全力保障“十五五”顺利开局起步。

2.深化推进正风肃纪，持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。

3.统筹推进系统施治，提升一体推进“三不腐”综合效能。

4.强力推进集中整治，持续惩治群众身边“蝇贪蚁腐”。

5.扎实推进政治巡察，切实增强巡察监督震慑力穿透力推动力。

6.从严推进铁军建设，不断提升纪检监察工作规范化法治化正规化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制85人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有120人，其中：财政全额保障120人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,758,623.51元，其中：一般公共预算25,758,623.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比减少4,776,007.77元，同比下降15.15%，主要原因分析：一是2025年人员调整变化较大，调出人员较多，导致2026年人员经费减少1,124,743.29元；二是我单位严格控制机关运行经费支出，导致公用经费减少601,664.48元；三是巡察经费较上年减少60,000.00元；四是非税收入项目较上年减少3,200,000.00元；五是增加“清廉单元”示范点建设项目经费200,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,758,623.51元，其中:本年收入25,758,623.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,758,623.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,776,007.77元，同比下降15.64%，主要原因分析一是2025年人员调整变化较大，调出人员较多，导致2026年人员经费减少1,124,743.29元；二是我单位严格控制机关运行经费支出，导致公用经费减少601,664.48元；三是巡察经费较上年减少60,000.00元；四是非税收入项目较上年减少3,200,000.00元；五是增加“清廉单元”示范点建设项目经费200,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,758,623.51元。财政拨款安排支出25,758,623.51元，其中：基本支出25,035,123.51元，与上年对比减少1,726,407.77元，同比下降6.45%，主要原因分析:一是2025年人员调整变化较大，调出人员较多，导致2026年人员经费减少1,124,743.29元；二是我单位严格控制机关运行经费支出，导致公用经费减少601,664.48元；项目支出723,500.00元，与上年对比减少3,049,600.00元，同比下降80.82%，主要原因分析：一是巡察经费较上年减少60,000.00元；二是非税收入项目较上年减少3,200,000.00元；三是增加“清廉单元”示范点建设项目经费200,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出21,163,816.91元，主要用于人员经费和公用经费保运转类支出。

2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务支出700,000.00元，主要用于巡察工作支出及“清廉单元”示范点建设项目支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,274,948.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出11,700.00元，主要用于死亡抚恤支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出967,217.42元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出32,471.31元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出583,237.02元，主要用于公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出25,232.85元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额740,860.00元，其中：政府采购货物预算92,140.00元、政府采购服务预算648,720.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化原因是：今年预计安排因公出国（境）团组个数和人次均较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2026年公务接待费预算为100,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为260次，共计接待1,250人次。

与上年持平的原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步规范公务接待，从源头上控制好接待开支，故2026年公务接待费预算与2025年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2026年公务用车购置及运行维护费为400,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费400,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平原因是：公务用车保有量为8辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2026年共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：巡察经费项目经费，财政预算安排500,000.00元，项目绩效目标为：2026年完成常规巡察、“机动”巡察，各轮的巡前业务培训会。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2026年机关运行经费安排4,974,021.68元，较上年减少601,664.48元，下降10.79%，主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，压减机关运行经费开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2026年委托业务费安排290,000.00元，与上年对比增加180,000.00元，增长163.64%，主要原因是：2026年办案力度加大，司法鉴定及涉案资产鉴定费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党腾冲市纪律检查委员会资产总额38,902,759.66元，其中，流动资产25,851,097.16元，固定资产10,135,819.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,432,995.36元，其他资产482,847.58元。与上年相比，本年资产总额减少16,290,006.21元，其中固定资产增加685,749.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值264,668.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5,780.16元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表