腾冲市人民代表大会常务委员会2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市人民代表大会常务委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据市长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监察委员会副主任、委员。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任、委员的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成省人民代表大会及其常务委员会、保山市人民代表大会及其常务委员会、腾冲市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

腾冲市人民代表大会常务委员会共设置8个内设机构，包括：办公室、代表工作委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、农业和农村委员会、民族华侨外事委员会、城市建设和环境与资源保护委员会。属于财政拨款的行政单位，有行政编制，全部行使行政职能。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织召开常委会会议。

2.专题视察。对全市重点建议办理情况进行视察。

3.执法检查。开展《中华人民共和国种子法》《云南省农作物种子条例》执法检查；《中华人民共和国矿产资源法》《云南省矿产资源管理条例》、《中华人民共和国社会保险法》执法检查。

4.工作调研。开展全市食品药品执法检查监督情况调研；腾冲市灌区项目建设情况调研；腾冲市看守所规范化建设情况调研；全市国有企业资产管理使用情况调研；腾冲市旅居地产情况调研；大盈江生态保护和修复示范项目调研；边境旅游示范村建设情况的调研；全市教育高质量发展工作情况调研等。

5.听取专项报告。听取市人民政府《关于全市2025年环境状况和环境保护目标完成情况的报告》《关于腾冲市2026年重点项目建设情况专项报告》《关于腾冲市国有资产管理情况综合报告》、《关于全市旅游消费经济发展情况报告》《关于“九五”普法规划工作情况的报告》等报告。听取监察和司法委员会《关于2025年度规范性文件备案审查工作情况的报告》。

6.提高监督工作质效。要聚焦全市发展重点和民生热点，创新监督方式方法，将专项监督与综合监督、会前监督与会后跟踪、刚性监督与柔性建议相结合，针对关键领域和重点工作开展精准监督，必要时采取质询、特定问题调查等刚性监督手段，切实增强监督质效，推动“一府一委两院”改进工作，切实把监督转化为推动全市高质量发展的实效。

7.积极推进依法治市。继续做好规范性文件备案审查工作。积极配合上级做好莅腾立法调研、立法征求意见、立法联系点等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休1人，退休55人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,530,390.23元，其中：一般公共预算13,029,623.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元，上年结转结余200,766.89元。

与上年13,014,374.08元对比增加516,016.15元，同比增加39.65%，主要原因是一般公共预算与上年对比增加546,016.15元，同比增长43.63%，今年新增加了腾冲市县乡两级换届选举经费1,000,000.00元；机关单位公用经费比去年减少100,000.00元；临时工工资比去年减少35,020.00元；环保世纪行经费比去年减少5,000.00元；遗属补助比去年增加14,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,029,623.34元，其中:本年收入13,029,623.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,029,623.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年12,513,607.19元对比增加516,016.15元，同比增加41.24%，主要原因是一般公共预算与上年对比增加516,016.15元，同比增加41.24%，今年新增加了腾冲市县乡两级换届选举经费1,000,000.00元；机关单位公用经费比去年减少100,000.00元；临时工工资比去年减少35,020.00元；环保世纪行经费比去年减少5,000.00元；遗属补助比去年增加14,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,530,390.23元。财政拨款安排支出13,530,390.23元，其中：基本支出11,081,323.34元，与上年对比减少392,383.85元，同比减少34.20%，主要原因分析2026年按实际在职人数55人预算工资、人员经费和各项社会保险缴费,比去年人数减少5人；项目支出1,948,300.00元，与上年对比增加908,400.00元，同比增加87.35%，主要原因分析今年新增加了腾冲市县乡两级换届选举经费1,000,000.00元；机关单位公用经费比去年减少100,000.00元；临时工工资比去年减少35,020.00元；环保世纪行经费比去年减少5，000.00元；遗属补助比去年增加14,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出9,508,444.07元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、退休人员慰问、机关单位公用经费、委员履职费、机关党员活动经费和环保世纪行经费。

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出1,280,000.00元，主要用于腾冲市县乡两级换届选举、代表开展各类视察、培训、组织活动等方面的支出。

2080501社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出189,497.00元，主要用于离休人员的离休费。

2080505社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,096,655.20元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出488,365.12元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出430,526.96元，主要用于支付公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,134.99元，主要用于支付工伤、生育保险。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出24,000.00元，主要用于遗属补助。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额501,080.00元，其中：政府采购货物预算19,800.00元、政府采购服务预算481,280.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计199,750.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民代表大会常务委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是不涉及此项工作任务。

（二）公务接待费

腾冲市人民代表大会常务委员会2026年公务接待费预算为100,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为215次，共计接待4500人次。原因是横向、纵向相关部门的交流学习常态化，为了保障工作的正常开展，今年与去年预算持平，原则不变，依然是坚决落实过紧日子的要求，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则，控制一般性支出。严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范“三公”经费的支出核算，严格执行各项经费开支标准，加强财务报销审核，对超范围、超标准以及和公务活动无关的费用一律不予报销；注重宣传，提高贯彻落实自觉性，注重单位内部业务辅导和政策宣传，明确职责完善制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民代表大会常务委员会2026年公务用车购置及运行维护费为99,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费99,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因是按车辆数量定额拨款，今年和去年都是三辆车。其中：公务用车购置费较上年无变化的原因是去年和今年都没有购车计划；公务用车运行维护费与上年持平的原因是按车辆数量定额拨款，今年和去年都是三辆车。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市人民代表大会常务委员会2026年共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目7个，具体如下：

(一)重点项目一：开展环保世纪行项目经费，财政预算安排30,000.00元，项目绩效目标：大力宣传我国环境与资源保护方面的法律法规，结合中国的实际情况，以法律为武器，宣扬执法好典型，批评违法行为。

(二)重点项目二：委员履职项目经费,财政预算安排210,000.00元,项目绩效目标:提升委员履职能力,县级以上的各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。各级人民代表大会常务委员会的办事机关和工作机构是代表执行代表职务的集体服务机构，为代表执行代表职务提供服务保障。

(三)重点项目三：代表活动项目经费,财政预算安排280,000.00元,项目绩效目标:各级国家机关要尊重和维护代表的法定权力，保障代表依法执行职务，主动通报重要工作，主动听取代表意见，及时为代表知情知政提供服务。

(四)重点项目四：机关单位公用经费,财政预算安排400,000.00元，项目绩效目标:加强纵向、横向的工作联系，学习借鉴好的工作经验方法。深入学习贯彻党的二十大精神，加强履职能力建设。围绕服务改革发展大局，依法决定重大事项。围绕全市重点工作推进，依法开展工作监督，围绕维护社会公平正义，依法开展法律监督，进一步增强监督实效。围绕提升代表履职积极性，认真开展代表工作。围绕实现各项目标任务，统筹推进机关工作。

（五）重点项目五：遗属补助项目经费，财政预算安排24,000.00元，项目绩效目标：遗属生活补助每月及时发放、足额发放。

（六）重点项目六：机关党员活动项目经费，财政预算安排4,300.00元，项目绩效目标：增强基层组织凝聚力，鼓励基层活动、创新活动形式，更好地开展党员活动。

（七）重点项目七：腾冲市县乡两级换届选举经费，财政预算安排1,000,000.00元，项目绩效目标：完善基层政权组织、优化领导班子结构、提升基层治理能力、推动腾冲市经济社会发展、保障人民群众民主权力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民代表大会常务委员会2026年机关运行经费安排987,331.96元，与上年对比减少75,371.48元，同比减少70.92%，，主要原因公务用车运行维护费预算99,750.00元与上年持平无变化，主要是按车辆数量定额拨款,今年和去年都是三辆车；其他交通费用预算587,790.00元较上年减少52,920.00元，主要原因是公车补贴和租车费用的核定人数比去年减少5人；工会经费预算145,716.96元,较上年减少5,226.48元，主要是核定人数比去年减少5人；办公费预算5,000.00元较上年增加3,000.00元，主要是根据上年决算数调整本年预算数；水电费预算27,000.00元较上年减少2,000.00元；邮电费预算30,000.00元，与上年持平；差旅费预算8,875.00元较上年增加3,875.00元；其他商品和服务支出预83,200.00元较上年减少22,100.00元，原因是根据上年实际开支情况适当调整本年预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民代表大会常务委员会2026年委托业务费安排10,000.00元，与上年持平，主要原因是：根据《聘请法律顾问合同》签订的条款，每年支付的法律顾问费都为10,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市人民代表大会常务委员会资产总额5,562,098.54元，其中，流动资产280,701.16元，固定资产4,782,049.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产499,347.81元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少158,410.72 元，其中固定资产减少155,873.20 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表