腾冲市商务局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市商务局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市商务局（本级）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市商务局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省委省政府、市委市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.推进城乡商品市场体系规划和建设；协调推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商务信用销售；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.落实全市对外贸易发展规划和措施，负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全市外贸进出口工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口工作。

7.贯彻服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门执行促进服务贸易进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

8.协调组织全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作；协调组织对外贸易调查和产业损害调查。

9.分析研究全市外商投资企业运营情况；积极配合招商部门做好外资的招商引资工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。

10.负责管理全市境外投资、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行指导、协调服务和监督检查；统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理；贯彻落实上级安排的对外援助项目，管理我市对外劳务合作相关工作。

11.归口管理商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项目、外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

12.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责组织口岸（通道）建设项目的立项、申报工作，负责推进实施口岸“大通关”工作；协调推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，预防口岸重大突发事件，协调处置口岸重大突发事件的调查处理和善后工作。

13.加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。开展国内外商务考察、业务洽谈、展洽会等活动，开拓国际国内市场。

14.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。

15.完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、基层党建办公室、资产财务股、对外贸易股、外资外经股、市场流通股、口岸管理股、电子商务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动外贸进出口稳中提质。挖掘“零外贸”企业进出口潜力，以进口农产品、矿产品，出口生产性原材料和电力输出为基本盘，强化企业服务，确保重点大宗商品持续稳定进口，不断扩大建筑材料、日用消费品等商品出口规模。积极培育互市贸易进口商品落地加工企业，持续推动建立边民互市二级市场交易平台，形成“境外采购+边民互市+落地加工+国内销售”产业链。持续办好腾冲边境贸易交易会，积极组织我市外贸企业参加进博会、广交会、南博会等重点国际展会，发掘商机，推动进出口市场多元化，促进全市外贸产业转型升级，做大边境贸易。

2.推动社会消费高质量发展。强化部门沟通协调，持续开展企业培育入库工作，力争全年完成2户以上企业月度入库、15户以上企业年度入库。切实落实企业特派员工作制度，助力企业稳定经营、良性发展。抓实各项惠企政策落地见效，组织企业参与消费品以旧换新补贴等活动，鼓励商贸企业结合自身特点，利用传统节日、假日开展各类促消费活动，保持消费市场活力。强化企业监督管理，督促企业落实安全生产主体责任，及时发现和消除各类隐患，确保商务领域安全有序运行。

3.推动口岸功能不断完善。落细落实口岸（通道）安全隐患排查报告机制和运行监测日报制度，实时掌握通关运行情况，做好运行分析和研判处置，确保口岸（通道）安全有序运行。全力推进猴桥智慧口岸等建设项目，加快进境水果、粮食指定监管场地重新申报工作，配合做好增设药材进口边境口岸申报和国家实地评估准备工作，实现口岸资源集约高效利用。持续推行“进出口鲜活易腐农食产品属地查检绿色通道”“延时+错峰+7*24小时”预约通关等便利化措施，提升通关效率。严格执行口岸收费目录清单动态管理和公示制度，有效降低进出口企业合规成本。

4.推动电子商务快速发展。支持企业完善本地产品供应链，配合相关部门做好“腾冲礼物”品牌的选品和直播推介，积极对接知名网红达人直播带货选品活动。持续开展农村电商培训，支持各乡镇（街道）通过党建引领发展农村电商经营主体，鼓励电商龙头企业充分发挥示范引领作用辐射带动发展电商经营主体。支持引导社会资本合作开展跨境电商业务，支持和鼓励企业结合腾冲实际创新跨境电商业务模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,356,711.98元，其中：一般公共预算5,336,711.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加263,335.90元，同比增加5.17%，主要原因为：一般公共预算拨款收入增加263,335.90元。一是行政人员增加1人以及在职人员工资保险正常调增，导致人员经费和日常公用经费增加63,435.90。二是因工作重心转变，增加了批零住餐行业联网直报及限下抽样住宿餐饮行业统计人员通讯补贴及网络零售数据统计监测服务2个预算项目经费770,000.00元；减少中国保山腾冲第十届边境贸易交易会、腾冲市电商培训项目经费、外经贸工作经费等3个预算项目经费570,100.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,336,711.98元，其中：本年收入5,336,711.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,336,711.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加263,335.90元，同比增加5.19%，主要原因为：一是行政人员增加1人以及在职人员工资保险正常调增，导致人员经费和日常公用经费增加63,435.90。二是因工作重心转变，增加了批零住餐行业联网直报及限下抽样住宿餐饮行业统计人员通讯补贴及网络零售数据统计监测服务2个预算项目经费770,000.00元；减少中国保山腾冲第十届边境贸易交易会、腾冲市电商培训项目经费、外经贸工作经费等3个预算项目经费570,100.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,356,711.98元。财政拨款安排支出5,336,711.98元，其中：基本支出4,222,811.98元，与上年对比增加63,435.90元，同比增加1.53%，主要原因是：行政人员增加1人以及在职人员工资保险正常调增，导致人员经费和日常公用经费增加63,435.90。项目支出1,113,900.00元，与上年对比增加199,900.00元，同比增加21.87%，主要原因是：因工作重心转变，增加了批零住餐行业联网直报及限下抽样住宿餐饮行业统计人员通讯补贴及网络零售数据统计监测服务2个预算项目经费770,000.00元；减少中国保山腾冲第十届边境贸易交易会、腾冲市电商培训项目经费、外经贸工作经费3个预算项目经费570,100.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行支出3,410,880.92元，主要用于在职行政人员工资福利支出、其他社会保障缴费、办公费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、工会经费等支出。

2011399一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出1,113,900元，主要用于短视频直播电商培训、网络零售数据服务项目、经费边境贸易交易会、商务领域安全生产工作、外经贸工作、贸易促进及对外交流项目、工作经费等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出435,529.12元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出195,085.99元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出176,498.24元，主要用于在职行政事业人员职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,817.71元，主要用于在职行政事业人员工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算28,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市商务局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,500.00元，较上年减少32,000.00元，下降36.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市商务局（本级）2026年因公出国（境）费预算为20,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降60.00%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。

因公出国（境）费用减少的原因是：按照党政机关过紧日子要求，预计安排因公出国（境）人员及费用较上年减少。

（二）公务接待费

腾冲市商务局（本级）2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为14次，共计接待120人次。

公务接待费预算减少原因为：执行党政机关厉行节约过紧日子要求，接待批次及接待人次预计较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市商务（本级）局2026年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市商务局（本级）2026年共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目6个，具体如下：

（一）重点项目一：外经贸工作经费，财政预算安排150,000.00元，项目绩效目标:推动边境贸易创新发展，做好边民互市二级市场培育、互市贸易进口商品落地加工等工作，鼓励企业多种经营模式，增强抗风险能力，进一步拓展对外贸易合作领域和范围，扩大对外贸易规模。

（二）重点项目二：机关党员活动经费，财政预算安排3,900.00元，项目绩效目标：开展支部主题党日活动不少于4次，抓好党建宣传、党员教育培训和党建共建等工作，进一步增强党支部凝聚力战斗，充分发挥党支部战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用，不断夯实基层党建工作根基，有力促进商务工作高质量转型跨越发展。

（三）重点项目三：腾冲市电商培训项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标:通过组织开展短视频直播电商培训，参加培训人员不少于200人次。一方面培育孵化腾冲市电商经营主体，不断壮大电商经营主体队伍；另一方面为腾冲市电商从业人员提供交流平台，提升电商从业人员的专业化水平，促进电商就业创业。

（四）重点项目四：腾冲市网络零售数据统计监测服务经费，财政预算安排60,000.00元，项目绩效目标:向第三方服务商采购腾冲市网络零售数据服务，服务内容包括网络零售大数据监测系统及监测大屏看板，数据包括腾冲各电商经营主体在各大主流电商平台的交易数据形成的月度、半年度、年度数据报告及6.18、双十一重要电商节点数据报告等，指标涵盖腾冲市网络零售额、农产品网络零售额、直播交易额、活跃店铺数、各行业一级、二级类目网络零售额等重要的网络数据指标。

（五）重点项目五：商务领域安全生产工作经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标:通过安排和落实日常工作经费，搞好宣传和培训资料保障，确保日常监督检查工作正常推进，确保年度各项安全生产工作措施落实到位。

（六）重点项目六：批零住餐行业联网直报及限下抽样住宿、餐饮行业统计人员通讯补贴经费，财政预算安排750,000.00元，项目绩效目标:通过实施项目，提高联网直报工作，确保企业应统尽统，从源头上夯实统计基础，切实加强联网直报企业统计管理，充分调动企业统计人员工作积极性、主动性，提高企业统计工作效率，提高联网直报企业统计规范化建设水平和统计报表数据源头质量，助力提升全市营商环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市商务局（本级）2026年机关运行经费安排378,557.12元，与上年对比增加15,222.88元，同比下降3.87%，减少的主要原因是：执行党政机关厉行节约过紧日子要求，机关运转经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市商务局（本级）2026年委托业务费安排40,000.00元，与上年对比增加40,000.00元，主要原因是：增加腾冲市网络零售数据统计监测服务经费预算40,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市商务局（本级）资产总额250,451,710.78元，其中，流动资产116,040.25元，固定资产186,859,733.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程63,288,720.28元，无形资产187,216.43元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加80,319,966.84元，其中固定资产增加48,680,717.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入331.49元；资产使用收入301,448.00元，其中出租资产18,199.36平方米，资产出租收入301,448.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表