腾冲市安定医院2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市安定医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市安定医院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市安定医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市安定医院隶属于市民政局,属于独立核算独立编制的事业单位，承担全市“优抚”、“特困”精神障碍患者的诊疗、收治、康复工作及重性精神障碍患者的诊疗收治、居家免费维持治疗工作。同时，面向社会提供心理卫生服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：党建办、院办、人事科、财务科、信息科、公卫科、综合保障部、医保办、医务科、医技科、病案室、质控办、医学影像科、疾控科、门诊室、住院部、护理部、药剂科、康复科等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我院将紧紧围绕“提质增效、协同发展”总体目标，持续推动既定工作任务稳步落实。

1.持续深化人才合作。加强与昆明医科大学第一附属医院等权威机构的协作，持续推进“杨婉秋专家基层科研工作站”工作稳步开展，促进科研与临床深度融合，提升整体医疗服务能力。

2.深化院内人才培养机制，通过外派进修、学术交流与院内培训等多种途径，全面提升医务人员专业素养和综合能力。完善人才激励政策，鼓励医护人员积极参与继续教育及科研活动，为医院长远发展奠定坚实人才基础。

3.科学制定人才引进专项规划，加大高层次人才及学科带头人引进力度，不断充实专业技术力量。通过提供具有竞争力的薪酬待遇和良好的职业发展平台，积极吸引精神卫生领域优秀人才到院工作。

4.健全以绩效为导向的考核激励机制，优化考核评价体系，充分调动医务人员积极性与创造性，实现个人成长与医院发展的有机统一。

5.合理配置人力资源，2026年计划公开招聘1名在编工作人员，重点补充精神科医师紧缺岗位。同时，加强编外人员规范化管理，拟新招录3名公益性岗位人员（护理人员），逐步缓解人力短缺压力，切实保障临床服务工作有序开展。

6.全面推进信息化建设。推广应用升级版HIS系统，优化诊疗流程，提升服务效率。强化网络安全管理，保障数据安全与系统稳定运行。依托信息化平台，实现对患者全流程精细化管理，进一步提高医疗质量与患者满意度。

7.升级安全防范系统，预算安排400,000.00元，重点实施监控系统升级改造，构建“人脸识别+行为分析预警”系统，实现对患者异常行为的实时监测与智能预警，提升安全管理效能。同步推进智慧医院建设，深化信息技术在诊疗流程中的应用。

8.深化精神卫生服务内涵建设，拓展社区康复网络覆盖范围，推动优质医疗资源下沉。结合基层实际需求，创新康复服务模式，重点推进农村地区精神卫生服务均等化。健全家庭、社区与医院三方联动机制，提升早期干预与长期随访能力。持续组织开展康复技术培训与业务指导，加强基层人才队伍专业能力建设。

9.积极争取各级财政支持，全力推进医院业务用房建设项目申报与实施，切实改善患者就医环境和职工工作条件。对住院楼男病区进行修缮改造，预算投入3,000,000.00元，维修改造面积5,000.00平方米，实施内外墙刮瓷、地板吊顶更换、卫生间及洗漱间改造，并优化现有院区通道，设置物理隔离护栏及紧急避险区域，优化医患分流路线，减少交叉感染与冲突风险。

10.持续加大医疗设备投入，有序推进设备更新换代，预算投入资金3,930,000.00元，重点引进一批先进诊疗设备，优先采购康复训练治疗系统、多参数监护仪等专业设备，全面提升医院诊疗技术水平和综合服务能力。

11.全面开展我院内部控制体系建设工作。重点规范财务管理流程，强化预算执行监督机制，切实提升资金使用效益。系统梳理现有管理制度，查找漏洞、补齐短板，推动制度建设向精细化、标准化迈进。切实加强采购管理，严格执行政府采购相关规定，确保设备、耗材等采购环节公开透明、合规高效。扎实推进信息化平台建设，打破部门间数据壁垒，实现业务流、资金流、信息流一体化管控，为医院高质量发展提供坚实制度保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入40,348,275.80元，其中：一般公共预算5,348,275.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入24,586,426.74元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余10,413,573.26元。

与上年对比部门财务总收入比上年预算增加11,769,308.01元，同比增长41.18%，主要原因分析：一是上年非财政拨款项目资金结转结余增加。因实施的维修改造、医疗信息网络提升、人饮工程等项目未竣工，项目资金未支付，故上年结转结余资金有所增加；二是单位资金收入比上年增加2,586,426.74元，同比增长11.76%，主要原因分析：单位不断优化提升医疗诊治及服务水平，增加开放床位，预计单位资金收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,348,275.80元，其中:本年收入5,348,275.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,348,275.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少730,691.99元，同比下降12.02%，主要原因分析：为了减轻本级财力负担，需救助住院A类精神障碍患者生活费纳入单位资金补助列支，故减少财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出40,348,275.80元。财政拨款安排支出5,348,275.80元，其中：基本支出5,330,003.80元，与上年对比增加259,400.01元，同比增长5.12%，主要原因分析：在职在编人员工资根据2025年1月调资政策，2025年增资支出年初未纳入预算，年终预算追加，故当年预算支出比上年预算支出有所增加；项目支出18,272.00元，与上年对比减少990,092.00元，同比下降98.19%，主要原因分析：为了减轻本级财力负担，需救助住院A类精神障碍患者生活费项目纳入单位资金补助列支项目，故财政拨款收入项目有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2100205社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出617,908.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801社会保保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出18,272.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

2100205卫生健康支出—公立医院—精神病医院事业单位补助支出4,237,541.30元，主要用于事业人员工资及各项社会保险缴费，退休人员慰问，公务用车维修（护）费、加油费、过路费、保险费、工会经费等支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出274,828.53元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务医疗补助支出185,957.61元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,767.72元，主要用于在职人员失业、工伤保险缴费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目527个，政府采购预算总额10,392,000.00元，其中：政府采购货物预算5,945,500.00元、政府采购服务预算346,500.00元、政府采购工程预算4,100,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市安定医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,500.00元，较上年无变化。具体变动情况如下：

(一)、因公出国（境）费

腾冲市安定医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是我单位近年来无出国（境）业务办理及出差事由，故无一般公共预算财政拨款支付出国（境）费的计划。

(二)、公务接待费

腾冲市安定医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算较上年无变化的原因是我单位公务接待支出严格遵守“中央八项”规定及厉行节约的要求，用非财政拨款（单位资金）列支，故一般公共预算财政拨款无公务接待费拨款预算。

(三)、公务用车购置及运行维护费

腾冲市安定医院2026年公务用车购置及运行维护费为47,500.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化。公务用车运行维护费为47,500.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化的原因是近年来无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费47,500.00元，较上年无变化的原因是公车使用频次每年都差不多，保险费用降低，但车辆老化维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

安定医院2026年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%，其中重点项目1个，具体如下：

（一）重点项目一：事业收入资金支出项目。项目资金总预算35,000,000.00元。

项目绩效目标：实现全市“优抚”、“特困”精神障碍患者的诊疗、收治和康复工作；实现全市重性精神病居家免费维持治疗兜底工作；完成全市精神卫生公共服务管理工作目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市安定医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化。主要原因分析：腾冲市安定医院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市安定医院2026年委托业务费安排6,180,000.00元，与上年对比增6,000,000.00元，增3,333.33%，主要原因分析：我单位部分编外人员，2026年由中标劳务派遣公司发放劳务补助，单位不做劳务费核算，故劳务费预算安排减少，委托业务费安排增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市安定医院资产总额50,362,465.35元，其中，流动资产25,278,699.80元，固定资产21,465,410.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,761,956.20元，无形资产856,399.11元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,829,609.09元，其中固定资产减少2,096,975.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表