滇西应用技术大学珠宝学院2026年预算公开目录

第一部分 滇西应用技术大学珠宝学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 滇西应用技术大学珠宝学院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

滇西应用技术大学珠宝学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在各级党委政府和滇西应用技术大学的正确领导与关心支持下，滇西应用技术大学珠宝学院认真贯彻党和国家的教育方针、政策，紧紧围绕建设发展和办学目标任务，扎实推进学院各项工作，滇西应用技术大学珠宝学院是滇西大首批设立的三个特色学院之一，2017年5月正式批准成立，同年9月开始招生办学。

滇西大珠宝学院为事业单位，经济来源为财政拨款，主要业务开展与特色优势产业相关的经济学、理学、工学、艺术学等学科本科、硕士研究室学历教育以及相关高等教育、职业教育、继续教育等非学历教育和培训，以及相关应用技术研究，科技知识成果转化、产业孵化等。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：党政管理机构10个: 办公室（党委巡查办）、纪检监察科、组织部、宣传部（统战部）、人事办公室（教师发展中心）、学生工作办公室（学生工作部、武装部、学生心理咨询服务中心）、教务办公室（课程建设中心）、财务科、审计科、保卫科（宿管中心）；实行限额备案管理的教育、教服、科研机构14个：宝石系、设计与工艺系、运动康旅系、学前教育系、汽车工程系、公共基础课教学部、马克思主义教研部、科研与产教融合办公室（对外合作交流中心、HIST腾冲工作站办公室）、国有资产管理服务中心、大学生就业创业中心、教学质量监控与评价中心（发展规划中心）、智慧校园建设服务中心、职业与继续教育中心、图书馆（博物馆、档案室）、工青妇群团3个：院工会、院团委、院妇联。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的全面领导，筑牢思政育人根基。强化理论武装，持续深入学习党的创新理论，巩固拓展主题教育成果。严格执行“第一议题”制度，提升党委理论学习中心组学习质量。推动党的创新理论“三进”工作走深走实。

2.巩固评估成果，全面提升教育教学质量。深化专业与课程建设，围绕“珠宝文创”“运动康旅”两大专业群，培育一流专业与金课。持续推进课程等级评价与“五金”建设。

3.实施人才强校战略，打造高素质师资队伍。精准引育高层次人才，围绕重点学科和专业需求，加大博士和高层次人才引进力度。持续用好“银龄教师”资源。系统提升教师能力，实施“青年教师卓越教学能力培养计划”，落实导师制。加强“双师型”教师培养，完善教师企业实践机制。

4.深化产教融合科教融汇，提升科研与社会服务能力。提升科研创新水平，力争在国家级、省部级科研项目立项上取得新突破。加强科研平台和团队建设。促进科研成果转化与应用。拓展校企合作广度深度。

5.坚持五育并举，促进学生全面发展。提升学生管理与服务水平，强化学风建设，营造良好学习氛围。完善“一站式”学生社区功能。加强心理健康教育与咨询服务工作。精准落实学生资助政策。全力促进毕业生就业创业，深化“访企拓岗”，拓展就业渠道。加强就业创业指导与服务，确保2026届毕业生年终毕业去向落实率稳中有升，持续深化创新创业教育改革。繁荣校园文化，打造品牌校园文化活动，丰富学生第二课堂。发挥社团育人功能，促进学生综合素质提升。

6.提升治理效能，夯实办学保障基础。系统谋划学院发展，高质量完成学院“十五五”事业发展规划（“1+8+N”体系）编制工作，明确未来发展目标与路径。推进智慧校园建设。加快财务、教务、安防等管理平台数字化转型。优化网络基础设施，提升信息化服务保障能力。优化资源配置与后勤保障。提高预算编制科学性和执行效率。推进与腾冲一职中“一体化”建设。优化实验室、图书馆等资源配置与管理。提升后勤服务精细化、专业化水平。建设平安和谐校园。持续完善校园安全责任体系，强化安全隐患排查整治。加强安全宣传教育，确保校园安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制160人。在职实有103人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障43人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入52,159,447.29元，其中：一般公共预算15,159,447.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入37,000,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少3,365,561.00元，同比减少39.22%，主要原因：一是受本科合格评估影响，减少招生规模，在校生减少,学宿费、生均经费减少；二是学院编外人员减少，人员经费支出减少；三是上年结转结余资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,159,447.29元，其中:本年收入15,159,447.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,159,447.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,951,200.79 元，同比减少11.40%，主要原因是学院编外人员减少人员，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出52,159,447.29元。财政拨款安排支出15,159,447.29元，其中：基本支出15,159,447.29元，与上年对比减少1,951,200.79元，同比减少11.40%，主要原因是学院编外人员减少，人员经费支出减少；项目支出0.00元，与上年对比无增减变动；非财政拨款安排支出37,000,000.00元，与上年对比减少31,704,260.21元，同比减少46.15%。主要原因是一是受本科合格评估影响，减少招生规模，在校生减少,学宿费、生均经费减少；二是学院编外人员减少，人员经费支出减少；三是上年结转结余资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：。

2050205教育支出—普通教育—高等教育—人员经费13,154,413.68元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及其他工资福利支出（编制外专业技术人员）。

2050205教育支出—普通教育—高等教育—公用经费266,649.60元，主要用于办公费、工会经费及公务接待费等相关公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,032,736.80元，主要用于在职事业人员基本养老保险缴纳支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出453,324.59元，主要用于在职事业人员医疗保险缴纳支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出229,384.2元，主要用于在职事业人员公务员医疗补助缴纳支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22,938.42元，主要用于在职事业人员其他行政事业单位医疗缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

滇西应用技术大学珠宝学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

滇西应用技术大学珠宝学院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化的原因是滇西应用技术大学珠宝学院2025年和2026年不涉及因公出国（境）工作事项，均未安排公务出国（境）预算。

（二）公务接待费

滇西应用技术大学珠宝学院2026年公务接待费预算为25,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为40次，共计接待312人次。

与上年对比，公务接待费预算与上年持平的原因是：本着厉行节约、反对浪费、量入为出的原则，学院建立健全的公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核、不报销任何超范围、超标准及与公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压实公务接待支出，所以本年公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

滇西应用技术大学珠宝学院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：本年、上年预算均为0.00元，滇西大珠宝学院未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比无变化的原因是：本年、上年预算均为0.00元，滇西大珠宝学院无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

滇西应用技术大学珠宝学院2026年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目0个，财政预算安排0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

滇西应用技术大学珠宝学院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因是滇西应用技术大学珠宝学院属于财政补助类事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

滇西应用技术大学珠宝学院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因是滇西应用技术大学珠宝学院无财政资金安排的委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，滇西应用技术大学珠宝学院资产总额85,361,575.51元，其中，流动资产32,238,932.15元，固定资产49,022,570.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,334,266.24元，无形资产1,765,807.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,987,072.97元，其中固定资产减少2,014,109.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入87,358.60元，其中出租资产70平方米，资产出租收入87,358.60元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表