腾冲市医疗保障局2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市医疗保障局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市医疗保障局是2019年3月12日成立的行政单位。主要职责是贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、待遇保障和招标采购股、基金监管和规划财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦参保扩面，夯实全民保障基础

一是推动全民参保。确保全市基本医疗保险参保率稳定在97%以上，参保任务执行率达到100%。二是精准施策扩覆盖。深化“部门联动、数据支撑、宣传引导”机制，加强与民政、农业农村、残联等部门数据共享，动态排查特殊人群参保状态，针对性开展“一对一”动员。确保重点人群参保率稳定在99%以上。三是创新宣传强意识。线上依托微信公众号平台对参保政策进行全方位解读和宣传;线下联合税务部门深入到村、社区蹲点指导，利用节假日、街天发放宣传手册，提升群众参保主动性。四是落实“落地参保”政策。定期深入定点医疗机构，对新生儿“落地参保”工作开展情况进行指导和督促，同时，每月与卫健部门、医疗机构进行数据比对，精准筛选新生儿未参保名单，再返至乡镇动员参保，通过建立“数据筛查—精准动员—动态跟踪”机制，确保符合条件的新生儿“应保尽保”。

2.深化改革创新，激发治理活力

一是深化医保DRG支付方式改革。积极推进紧密型医共体建设，巩固县域内城乡居民医疗保障资金按人头打包付费工作成果，推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费改革。持续巩固改革成果，通过加强对医务工作者的培训，提高医疗机构对DRG付费的认识和专业水平，同时，加强各部门间的沟通协调，提高医务工作者提升医疗服务质量的积极性和主动性，促进DRG付费改革的完善和推进。二是深化药品集采成果。实施药品集中带量采购医保资金结余留用政策，鼓励医保定点医疗机构优先使用中选药品、规范用药行为，提高医疗机构参与集采改革的积极性，通过基层医务人员培训、群众用药指导，提升集采药品使用率。三是推进医疗服务价格立项指南落地。配合保山市医疗保障局做好立项指南落地政策解读和宣传工作，提升医疗服务质量。

3.加强经办服务建设，确保待遇保障

一是积极贯彻落实医保待遇清单实施细则，全力实现基本医保主体保障功能、大病保险补充减负功能和医疗救助托底保障功能。二是落实低收入人口医疗救助定点管理规定，精准落实救助政策，守住不发生规模性返贫底线。三是提升经办服务能力水平，落实好国家、省局出台的2个协议范本，5个经办规程等要求，实现经办服务“方便快捷”、两定管理“从严从紧”，推动医保“高效办成一件事”，严格落实“全省通办”事项清单。四是强化医保业务精细化管理，每年至少对医保经办机构及定点医药机构相关人员开展业务培训一次，规范医疗服务行为，提升服务形象。

4.守牢基金安全，强化监管效能

一是深化医保基金专项整治，巩固2025年专项整治成果，持续开展好“回头看”，专项整治“百日行动”，认真总结专项整治工作好的经验和做法，总结提炼并形成长效机制。二是强化多部门协同，持续发挥打击欺诈骗保联席会议作用，强化“一案多查、联合惩处”工作机制，完善行刑衔接、行纪衔接，发挥部门综合监管合力，利用第三方专业力量开展飞行检查，提升监管能力。三是推动智能监管应用，依托医保智能监管子系统，对医保基金使用情况进行实时监控和数据分析。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,071,801.27元，其中：一般公共预算6,021,801.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入42,005.35元，上年结转结余7,994.65元（其中财政拨款结转结余0.00元，使用非财政拨款结余7,994.65元）。

与上年对比减少50,037.72元，同比下降0.82%，主要原因分析：一是人员经费减少14,160.44元，同比减少人员2个。二是公用经费减少25,777.28元，因人员减少，公务交通补贴、工会经费及人员提取公用经费减少。三是项目经费减少10,100.00元，一方面城乡居民保险征缴及管理业务经费减少10,000.00元;一方面机关党员活动经费项目减少100.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,021,801.27元，其中：本年收入6,021,801.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,021,801.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少50,037.72元，同比下降0.82%，主要原因分析：一是人员经费减少14,160.44元，同比减少人员2个。二是公用经费减少25,777.28元，因人员减少，公务交通补贴、工会经费及人员提取公用经费减少。三是项目经费减少10,100.00元，一方面城乡居民保险征缴及管理业务经费减少10,000.00元;一方面机关党员活动经费项目减少100.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,071,801.27元。财政拨款安排支出6,021,801.27元，其中：基本支出5,459,701.27元，与上年对比减少减少39,937.72元，同比下降0.73%，主要原因分析：一是人员经费减少14,160.44元，同比减少人员2个。二是公用经费减少25,777.28元，因人员减少，公务交通补贴、工会经费及人员提取公用经费减少；项目支出562,100.00元，与上年对比减少10,100.00元，同比下降1.77%，主要原因分析：一方面城乡居民保险征缴及管理业务经费减少10,000.00元;一方面机关党员活动经费项目减少100.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出561,641.73元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗246,785.48元，主要用于：单位职工医疗保险费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助127,517.52元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,236.92元，主要用于:单位职工工伤及失业保险支出；

2101501卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行4,381,727.62元，主要用于：在职人员工资福利支出、单位正常运转开支。

2101599卫生健康支出—医疗保障管理事务—其他医疗保障管理事务支出697,892.00元，主要用于：医疗服务与保障能力提升。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额38,650.00元，其中：政府采购货物预算15,850.00元、政府采购服务预算22,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,500.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是维持上年度“三公”经费运转情况，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，国公出国（境）费预算持平的原因是：我部门近年来无相关预算支出。

（二）公务接待费

腾冲市医疗保障局2026年公务接待费预算为15,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年对比，公务接待费与上年持平的原因是：预计维持上年度公务接待运转情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置费与上年持平，持平的原因是：我部门近年来无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年对比持平，持平的原因是：预计维持上年度公务用车运行维护运转情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市医疗保障局2026年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目4个，具体如下：

（一）重点项目一：城乡居民医疗保险征缴和管理业务经费项目经费，财政预算130,000.00元，项目绩效目标：开展好全县17个乡镇2个街道2026年度城乡居民医疗保险工作；进一步落实好市委、市政府有关工作任务，计划安排工作经费用于村级工作开展经费补助；进一步提高医疗保险经办服务能力和水平；做好本部门各类人员，公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（二）重点项目二：非税收入安排的支出经费项目经费，财政预算280,000.00元，项目绩效目标：为进一步加强医疗保障基金监管，规范医疗保障运行秩序，严厉打击欺诈骗保行为，促进医疗机构健康发展，切实维护广大人民群众切身利益。我部门积极开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动。

（三）重点项目三：基层医保内网网络经费项目经费，财政预算150,000.00元，项目绩效目标：县级医保、政务服务管理部门要一体推进县乡村三级经办服务能力提升,确保医保服务进驻乡镇 (街道)、村 (社区)便民服务中心 (站)集中办理，满足不同群体需要,坚持线上线下融合办理、传统办与智能办有机结合,优化导办、帮办、代办服务,提升下沉办、就近办体验感。

（四）重点项目四：机关党员活动经费，财政预算2,100.00元，项目绩效目标：按照“一年抓推进、二年强提升、三年见实效”目标，到 2026 年，全市各级机关政治建设显著加强，党的创新理论武装更加扎实有效，对机关党员、干部开展全覆盖轮训；服务中心大局更加紧密高效，干部作风持续改进、效能明显提升；模范机关工作品牌全面覆盖、品牌质量整体提升；党建责任全面落实，基层党组织政治功能组织功能和战斗堡垒作用、党员先锋模范作用充分发挥。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市医疗保障局2026年机关运行经费安排482,788.90元，与上年对比减少25,777.28元，同比下降5.07%，主要原因分析：因为人员减少2人，公务交通补贴、工会经费及人员提取公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市医疗保障局2026年委托业务费安排55,000.00元，与上年对比持平，主要原因分析：预计维持上年度情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市医疗保障局资产总额569,535.62元，其中，流动资产11,322.11元，固定资产558,213.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加278,610.26元，其中固定资产增加294,003.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表