腾冲市交通运输局（汇总）2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市交通运输局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市交通运输局（汇总）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市交通运输局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市交通运输局贯彻落实党中央、省委、保山市委和腾冲市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一管理，主要职责是：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、

民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市人民政府规定和授权的机场行政管理。

6.根据国家铁路规划和建设，统筹做好火车站场等配套设施规划建设工作，做好铁路与其他交通方式的相互衔接。做好铁路工程建设的监督管理。指导地方铁路运输市场监管，协调铁路运输工作。

7.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

8.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

9.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11.协调省市管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.所属事业单位公路工程质量监督站职能职责：贯彻执行国家、省市有关公路工程质量工作的方针、政策、法律、法规、标准、规范和上级部门的有关规章、制度、办法等；接受保山市质监站的业务指导和管理，监督全市范围内农村公路建设质量，管理全市范围内农村公路监理和试验检测工作；监督检查受监督项目建设各方的从业资质、质量保证体系、质量管理制度，检查施工现场的质量行为和工程实体质量，以及工程质量保证资料的真实性、规范性、完整性、合法性；组织进行受监督农村公路建设工程质量监督，定期将督查情况报告市交通运输局；负责受监督农村公路竣（交）工验收的质量监测鉴定，参加工程竣工验收，对通过竣工验收的工程，签发《公路工程参建单位工作综合评价等级证书》；参与全市范围内一般工程质量事故的调查处理，督促检查事故处理方案的执行情况；完成腾冲市交通运输局交办的其他工作任务。

14.所属事业单位腾冲市邮政业安全发展中心职能职责：贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准，研究拟定地方邮政发展规划和发展战略；承担腾冲市邮政业安全和发展服务相关职责，为邮政行业安全监管和应急管理提供基础服务、技术支撑和规制保障；参与交通工程基础设施建设，做好工程建设和管理相关工作，为邮政行业发展提供基础保障。

15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、政策法规和行政审批股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、安全监督与公路管理股、资财审计股。

所属事业单位1个：腾冲市地方公路管理段。

（三）重点工作概述

1.全力做好项目谋划工作。综合交通运输发展规划从公路、铁路、航空、水运、枢纽站场、快递物流及其他交通项目等方面谋划。

2.全力推动项目建设工作。一是全面推进国道G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程。二是全面启动腾冲市云峰村至下街公路建设。三是实施好国道G678建设工作。四是实施好较大人口规模自然村（30户以上）通硬化路项目。五是建成芒棒镇（上营－香柏嘴）四改三公路改造工程。六是实施好上级下达的农村公路修复性养护、安全生命防护工程和危桥改造工程；完成固自四级路台子至竹箐脚段路面工程提升工程。七是做好腾冲机场低频强声波云/雾消减技术及应用示范项目争取和实施。八是做好桥旅龙江大桥项目、便民码头与10个低空经济项目争取和实施。九是加快推进腾冲市滇滩黄家园至猴桥小田心农村公路入库工作，计划年内完成投资4亿元。

3.全面提升行业管理水平。一是持续做好行政审批及政务服务工作，进一步加强道路运输行业监管服务。二是积极培育航班航线。三是以“生态旅游”激活水运潜力，建设便民交通码头。四是巩固好“四好农村路”全国示范县创建成果。五是全面夯实安全生产责任体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26,624,157.56元，其中：一般公共预算11,604,062.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000.00元，上年结转结余15,019,095.30元。

部门财务总收入比上年预算减少4,676,690.91元，同比下降14.94%，主要原因分析：一是根据公路建设需要，减少公路项目建设预算资金5,000,000.00元；二是根据其他收入实际，减少其他收入预算资金219,000.00元；三是减少遗属人员生活补助预算资金296.00元；四是增加机关党员活动经费100.00元；五是为贯彻落实党政机关习惯性过“紧日子”要求，压减单位专项业务经费30%，2026年交通农村公路管理、海事管理、路政大队管理经费等专项经费预算减少140,000.00元；六是2026年增加2名在职人员、1名退休人员，人员工资、保险等增加682,505.09元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,604,062.26元，其中:本年收入11,604,062.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,604,062.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,457,690.91元，同比减少27.75%，主要原因分析:一是减少公路项目建设预算资金5,000,000.00元；二是为贯彻落实党政机关习惯性过“紧日子”要求，压减单位专项业务经费30%，2026年交通农村公路管理、海事管理等专项经费预算减少140,000.00元；三是根据遗属人员生活补助标准测算，减少遗属人员生活补助预算资金296.00元；四是2026年增加2名在职人员、1名退休人员，人员工资、保险等增加682,505.09元；四是增加机关党员活动经费100.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,624,157.56元。财政拨款安排支出11,604,062.26元，其中：基本支出9,337,758.26元，与上年对比增加682,505.09元，同比增加7.89%，主要原因分析2026年增加在职人员2名、退休人员1名，增加人员工资福利支出和日保险等支出预算682,505.09元；项目支出2,266,304.00元，与上年对比减少5,140,196元，同比减少69.41%，主要原因：一是减少公路项目建设预算资金5,000,000.00元；二是为贯彻落实党政机关习惯性过“紧日子”要求，压减单位专项业务经费30%，2026年交通农村公路管理、海事管理等专项经费预算减少140,000.00元；三是根据遗属人员生活补助标准测算，减少遗属人员生活补助预算资金296.00元；四是增加机关党员活动经费100.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出987,146.08元，主要用于单位应为职工缴纳的社会养老保险费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤32,604.00元，主要用于对单位死亡职工遗属人员的生活补助支出。

2081002社会保障和就业支出—社会福利—老年福利200,000.00元，主要用于弥补腾冲公交公司老年人乘坐公交车费用减免的补贴支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出178,079.65元，主要用于单位应为行政人员缴纳的基本医疗保险费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出259,754.20元，主要用于单位应为事业人员缴纳的基本医疗保险费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出293,768.34元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出30,317.55元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险和工伤保险费用支出。

2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行支出4,543,738.58元，主要用于保障本单位正常运转所需的人员经费和日常办公经费支出。

2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出4,668,653.86元，其中：用于保障所属二级单位地方公路管理段机构运行所需的人员经费和日常公用经费支出3,048,653.86元；

2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出310,000.00元，主要用于海事专项管理，公路工程质量监督管理、农村公路业务管理，非法车辆的超限超载治理工作等行业管理支出。

2140599交通运输支出—邮政业支出——其他邮政业支出100,000.00元，主要用邮政行业安全发展管理支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门（单位）不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额177，786.08元，其中：政府采购货物预算69,236.08元、政府采购服务预算108，550.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市交通运输局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计141,100.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市交通运输局（汇总）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：本单位近年来无因公出国（境）计划，故未安排因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

腾冲市交通运输局（汇总）2026年公务接待费预算为8,100.00元，较上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待102人次。

公务接待费与上年对比持平的原因是：本着对接待来宾执行简化礼仪、不重复宴请、严格标准的原则，经认真分析研判，严格控制接待行为和接待费产生。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市交通运输局（汇总）2026年公务用车购置及运行维护费为133,000.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费133,000.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年无用一般公共预算资金购置公务用车计划，故无相关购置费预算安排。

公务用车运行维护费与上年持平的原因是：本单位严格执行公务用车管理制度，为保障公务用车运行所需燃油费、维修费、保险费、过路费、检测费等必需运维费用支出，本年预算安排公务用车运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市交通运输局（汇总）2026年共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目10个，具体如下：

（一）重点项目一：对老年人乘坐公交车费用补助项目经费，财政预算安排200,000.00元，，项目绩效目标为：保障老年人乘坐公交车出行得到优待和照顾，感受到社会关爱，保障老年人合法权益，提升老年人幸福感和获得感，从而提高我市民生质量，提升我市基本公共服务均等化水平。优化乘车管理，鼓励老年人出门优选乘坐公共交通工具，有效缓解公交公司高成本低收入的运营状态。

（二）重点项目二：海事专项管理工作项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标为：积极向上争取便民码头项目资金计划早日下达，尽快开工建设。开展航道疏通专项整治，以绿色生态为引领，重点对龙川江流域的新华速庆、团田松树塘、五合牛头田、芒棒刀金寨、芒棒三岔江5条航道开展专项整治，主要对航道内漂浮物、渔网进行清理。培植农村合作社水运企业，推动集体经济不断发展，从而为群众增收创收。

（三）重点项目三：腾冲公路工程质量监督管理项目经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标为：加强公路重点项目质量安全监督检查，对具备交竣工验收条件的项目及时开展交竣工验收检测。继续加强村组公路、养护大中修、安保工程以及危桥改造工程等项目质量安全监督检查。及时开展受理监督的项目的路基转序及交工验收检测并出具竣交工质量鉴定报告。严格督促各项目业主及时完善质量安全监督手续，督促业主及时开展交竣工验收工作。

（四）重点项目四：农村公路管理工作项目经费，财政预算安排120,000.00元，项目绩效目标为：加快推动30户以上自然村通硬化路项目剩余公里建设任务，加快乡镇通三级路建设、危桥改造等农村公路建设任务。结合当前工作重点，加强对农村公路建设的现场施工管理，严把质量关、安全关，确保农村公路建设按照目标任务时间节点，完成年度任务，推进腾冲市交通网域的完善。

（五）重点项目五：非法车辆超限超载治理工作项目经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标为：始终坚持“依法治超、标本兼治、就地卸货、责任倒查、奖惩并举”的方针，通过多部门协作，对非法超限超载行为实行“控”“拆”“罚”“记”“拘”等措施，全面加强车辆超限超载治理，实现道路非法超限超载车辆明显减少，道路运输市场秩序进一步规范，保障人民群众的生命财产安全，道路交通安全。

（六）重点项目六：财政代管项目经费，预算安排1,000.00元，项目绩效目标为：弥补保障经费不足部分。

（七）重点项目七：邮政行业发展管理项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标为：认真贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准，研究拟定地方邮政发展规划和发展战略；承担腾冲市邮政业安全和发展服务相关职责，为邮政行业安全监管和应急管理提供基础服务、技术支撑和规制保障；参与交通工程基础设施建设，做好工程建设和管理相关工作，为邮政行业发展提供基础保障。

（八）重点项目八：单位遗属人员补助项目经费，财政预算安排11,604.00元，项目绩效目标为：足额按月发放职工死亡家属遗属补助，让遗属人员基本生得到保障。

（九）重点项目九：机关党员活动项目经费，财政预算安排3,700.00元，项目绩效目标为：支持和保障单位组建开展好党建活动，如开展主题党日活，党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。

（十）重点项目十：农村公路养护地方配套资金项目经费，财政预算安排1,620,000.00元，项目绩效目标：为腾冲市农村公路的长久使用提供一个有力的保障，确保农村公路完好、整洁、安全、通畅，延长农村公路的使用寿命，提高通行效率，优化交通环境，有利于加快农村经济更快的发展，发挥农村公路在经济建设和人民群众生活中的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市交通运输局（汇总）2026年机关运行经费安排606,335.72元，与上年对比增加55,727.60元，同比增加10.12%，主要原因是其他交通费用增加9,450.00元，工会经费增加31,563.60元，办公费增加13,114.00元，退休人员增加1人，增加退休公用经费600.00元，电费增加1,000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市交通运输局（汇总）2026年委托业务费安排0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市交通运输局（汇总）资产总额7,257,047,613.15元，其中，流动资产2,629,342,823.17元，固定资产1,456,381.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,401,950,643.41元，无形资产21,844.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,406,153,850.28元，其中固定资产增加480,450.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表