腾冲市军队离退休干部管理所2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市军队离退休干部管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市军队离退休干部管理所2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市军队离退休干部管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出具组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

2.组织军休干部学习中央、省、市有关文件，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

3.搞好阅览室、娱乐室、荣誉室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤地开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。

4.及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

5.积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离退休干部体检，有病早发现、早治疗。

6.做好军休服务用车的维护维修管理工作，优先保证军休干部就医用车。

7.进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

8.协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

9.承办上级各部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、扎实做好接收安置工作

本年度，军休所严格落实军地联动机制，深度参与省、市退休军官移交安置联席审档工作，将“随退随审、即交即接”要求贯穿全过程。通过优化档案审核流程、细化安置去向核查、强化军地沟通协调，高效完成年度军休干部接收任务，全年共办理军地双方审核认定的接收安置手续1人次。针对接收后服务衔接，同步推进组织关系转接、医疗保险参保、户口落户等“一站式”服务，累计出具各类证明信1份。

2、全面强化待遇保障力度

一是精准落实生活待遇

严格执行军休干部经费保障政策，建立“按月核算、及时足额、全程监管” 发放机制，全年累计发放离退休费6,000,000.00元、医疗费230,000.00元，精准申报发放护理费、水电费、高山海岛补贴、军粮补贴等专项费用950,000.00元，春节、八一发放慰问金90,000.00元，各类待遇落实率达100%。同步建立经费使用动态监控体系，定期开展合规性审查，确保财政拨款每一分钱都用在军休干部身上。

二是优化医疗保健服务

深化“预防为先、精准服务” 理念，联合市人民医院、社区卫生服务中心建立军休干部健康档案31份，实现健康数据动态更新。组织年度体检37人次，针对高血压、糖尿病等慢性病开展专项健康讲座2场，覆盖军休干部及家属50余人次。

3、丰富精神文化生活内涵

一是深化思想政治引领

严格落实“三会一课”制度，组织军休干部专题学习中央、省、市重要文件20次，开展主题党日活动6场。结合腾冲红色资源，组织参观滇西抗战纪念馆、艾思奇故居等教育基地2次，推动理论学习与实地感悟深度融合。定期召开军休干部座谈会3次，邀请局领导现场倾听意见建议，切实彰显军休干部 “主人翁” 地位。

二是完善文化设施建设

对军休安置周转房和办公楼的零星维修维护20余次，投入资金12,000.00元，确保各类设施完好率达98%以上。

三是开展特色文体活动

结合重大节点组织系列活动：春节、“八一”期间、中秋举办座谈会3场，清明节、9.30烈士公祭日组织祭扫革命烈士陵园活动，缅怀先烈事迹；联合市老年体协开展门球比赛、健步走等适合老年人的文体活动4场，参与人次达80余人次。此外，组织军休干部参与腾冲爱心捐赠活动2次，展现老干部风采。

4、强化内部管理，提升服务保障队伍素养

一是健全管理制度体系

对照军休工作新要求，修订完善《服务人员岗位职责》《设施设备管理办法》《安全应急预案》等10项制度，形成“权责清晰、流程规范、监督到位”的管理体系。建立军休干部“一人一档”服务台账，涵盖健康状况、兴趣需求、困难诉求等内容，实现个性化服务精准对接。

二是加强队伍能力建设

组织工作人员参加省、市军休服务业务培训4人次，开展内部政策解读、应急处置、沟通技巧等专项培训2场。圆满完成2025年云南省军休干部荣誉疗养工作

三是筑牢安全防护防线

开展安全隐患排查整治4次，重点检查用电用水、消防设施、活动场所等关键区域，整改线路老化、设备故障等问题12处。组织消防应急演练2场，提升工作人员与军休干部应急处置能力。建立军休干部突发事件响应机制，确保安全稳定无事故。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休2人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,088,822.23元，其中：一般公共预算1,088,822.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,403,152.82元，上年结转结余596,847.18元。

与上年对比减少62,675.18元，同比下降1.99%，主要原因：一是人员工资保险的自然增长22,887.96元，二是增加临时人员工资26,400.00元，三是非税成本返还经费增加1,800.00元，四是1984年以前退休的军队退休干部工资增加32,036.86元，五是离退休干部公务员医疗补助经费增加4,200.00元，六是单位收入预算减少150,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入1,088,822.23元，其中：本年收入1,088,822.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,088,822.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加87,324.82元，同比增长8.72%，主要原因：一是人员工资保险的自然增长22,887.96元，二是增加临时人员工资26,400.00元，三是非税成本返还经费增加1,800.00元，四是1984年以前退休的军队退休干部工资增加32,036.86元，五是离退休干部公务员医疗补助经费增加4,200.00元。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出3,088,822.23元。财政拨款安排支出1,088,822.23元，其中：基本支出581,785.37元，与上年对比增加49,287.96元，同比增长9.26%，主要原因：一是人员工资保险的自然增长22,887.96元，二是增加临时人员工资26,400.00元；项目支出507,036.86元，与上年对比增加38,036.86元，同比增长8.11%，主要原因：一是非税成本返还经费增加1,800.00元，二是1984年以前退休的军队退休干部工资增加32,036.86元，三是离退休干部公务员医疗补助经费增加4,200.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出109,080.48元，主要用于在职人员基本养老保险的缴纳；

2080705社会保障和就业支出—就业补助—公益性岗位补贴26,400.00元，主要用于临时人员工资；

2080902社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置492,736.86元，主要用于1名无军籍职工及1名1984年以前军队退休的退休干部的退休费246,936.86元，离退休干部的医疗保险245,800.00元；

2080903社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构374,460.85元。主要用于在职人员的津贴补贴32,640.00元，绩效工资31,9245.00元，奖金1,800.00元，其他社会保障缴费4,075.85元，其他商品和服务支出2,400.00元，办公费14,300.00元；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗392.00元，主要用于行政退休人员大病保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗48,518.98元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费和大病保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助36,013.55元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助经费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,219.51元，主要用于离退休干部医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市军队离退休干部管理所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市军队离退休干部管理所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项。无此项预算支出。

（二）公务接待费

腾冲市军队离退休干部管理所2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算无变化的原因是：我单位的公用经费本级财政不预算，完全由上级拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市军队离退休干部管理所2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的主要原因是：近年来无公务用车购置费预算支出。公务用车运行维护费与上年对比无变化的主要原因是：我单位的公用经费本级财政不预算，完全由上级拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市军队离退休干部管理所2026年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目3个，具体如下：

（一）重点项目一：非税成本返还经费，财政预算安排14,300.00元，项目绩效目标：需财政非税返还核定数，用于军队离退休干部安置房维修、更换设施设备，达到正常功能使用。

（二）重点项目二：1984年以前退休的军队退休经费，财政预算安排246,936.86元，项目绩效目标：确保1984年以前退休移交地方政府的无军籍退休职工和退休干部（退休军士）所需人员经费落实，保持服务对象稳定。

（三）重点项目三：离退休干部公务员医疗补助经费，财政预算安排245,800.00元，项目绩效目标：及时将已接收安置的退役军人纳入安置地医疗保险范围并享受相应医保待遇，确保医疗保障有序衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市军队离退休干部管理所2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位的委托业务费本级财政不预算，完全由上级拨款。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市军队离退休干部管理所2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位的委托业务费本级财政不预算，完全由上级拨款。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市军队离退休干部管理所资产总额4,723,234.60元，其中，流动资产603,909.14元，固定资产4,119,324.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少40,311.73元，其中固定资产减少208,647.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表