腾冲市退役军人事务局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市退役军人事务局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市退役军人事务局（本级）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市退役军人事务局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、走访慰问、信访接待、法律援助等法规政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、企业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3.指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.负责拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.贯彻实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法相关工作。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作、承办政府安排的烈士纪念活动；承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

9.组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、拥军优褒扬纪念股、移交安置军休股、腾冲市退役军人服务中心、腾冲市革命烈士陵园。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化思想政治引领，筑牢信仰根基

始终将思想政治建设摆在首位，严格履行“一岗双责”，深入贯彻中央八项规定精神学习教育。持续深化典型示范效应，加强“最美退役军人”学习宣传，组织老兵宣讲团宣讲6场次，覆盖机关干部、学校师生、村（居）民等超过1,700人次。红色基因传承成果显著，投入10,000,000.00元完成烈士陵园修缮与提质改造工程。在清明节、烈士纪念日等重要节点，组织全市公祭活动，全年累计接待至腾冲市革命烈士陵园开展爱国主义教育超4,000人次，并积极引导开展网上祭扫2,000余次，厚植爱国拥军情怀。加强法治化建设，依法保障退役军人合法权益，强化矛盾纠纷预防与多元化解，2025年全市退役军人事务领域总体安全稳定。

2、服务经济社会发展，彰显戎耀担当

紧扣腾冲高质量发展大局，充分激发退役军人人力人才资源潜力。安置任务圆满完成。2025年顺利接收自主就业退役士兵156人、复员干部1人，高效完成3名转业军官与24名安排工作退役士兵的岗位安置。教育培训扎实推进。组织实施岗前适应性培训，并落实54名退役士兵参加中长期技能培训。基层骨干力量不断充实。目前共有27名退役军人担任村（社区）党组织书记，115名退役军人进入村“两委”班子，成为基层治理的重要力量。就业创业工作提质增效。坚持线上线下协同发力，构建高效就业对接平台。全年举办招聘会4场，同步发布5期网络招聘信息，提供岗位300余个；协调落实行政、事业岗位定向招录3人，全年成功促进200余名退役军人就业。破解创业融资难题，联合金融监管部门及工商银行腾冲支行，创新推出“军创贷”“乐业贷”专属信贷产品，成功获得首笔500,000.00元“军创贷”。积极搭建交流平台，发挥创业大赛牵引作用，组织三家军创企业赴丽江参加全省退役军人创业创新大赛，参赛项目分别荣获三等奖、优胜奖各一个。

3、提升服务保障效能，增强尊崇获得感

聚焦退役军人急难愁盼问题，不断提升服务保障的精准度与均衡性，切实增强其获得感、幸福感、荣誉感。夯实基层基础。以腾越街道服务站为试点，创新“党建+退役军人服务”模式，设立“老兵党员先锋岗”，组建12支退役军人志愿服务队，积极参与社区治理、文明劝导等工作。在猴桥镇国门新村等3个边境村服务站设立“老兵荣誉墙”，陈列军功章、老照片等历史实物，定期举办“老兵讲故事”活动，开展国防教育讲座36场。滇滩镇服务站联合学校开设“少年军校”课程，覆盖学生800余人次。落实优待抚恤政策。2025年累计发放优待抚恤补助经费44,630,400.00元，确保重点优抚对象待遇及时、足额兑现。医疗保障持续完善。实施一站式线上医疗救助1,438人次，支出1,136,700.00元；线下医疗救助69人，支出166,700.00元；资助4,728人参保，支出1,891,200.00元。及时有效关爱帮扶。帮扶援助困难优抚对象159人，支出经费330,000.00元。对接全国公益项目，组织退役军人听力检测与助听器验配，并为38名中重度听障退役军人免费配发助听器。强化管理服务。年内严格落实军休人员政治待遇、生活待遇，新接收军休干部1人。完成自主择业干部年度审核、医保对接及健康体检。加强企业军转干部走访帮扶，落实精准服务，提升满意度。

4、巩固双拥创建成果，深化共建融合

全力推动军地融合协同发展，积极为部队解难题、为官兵办实事。营造浓厚崇军氛围。全年累计入户送达立功受奖喜报69人次，发放奖励金141,000.00元。为2025年入伍新兵家庭悬挂光荣牌。节日期间由市领导带队走访慰问驻腾部队、重点优抚对象及烈士遗属，覆盖36家单位及695名对象，支出慰问金576,800.00元；举办新兵入伍欢送和退役军人返乡欢迎仪式。拥军队伍持续壮大。新增拥军企业75家，累计达197家，来腾旅游享受优待政策的优抚对象超100,000人次。军地互动丰富多彩。成功组织军地联谊相亲活动、庆祝建军98周年文艺晚会、端午艾粽传温情等活动。驻腾部队深入乡镇开展“3·15”学雷锋活动1次、义诊2次；赴学校开展捐资助学、与共建单位联谊10余次。拥军支前务实有效。认真落实军地“双向清单”制度，协调解决11名现役军人家属工作调动、34名军人子女教育优待问题，成功首获“全国双拥模范城”荣誉称号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,498,281.28元，其中：一般公共预算7,498,281.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加328,108.11元，同比增长3.62%，主要原因：一是基本支出增加29,882.15元，其中：临时人员工资减少14,400.00元；办公费减少13,545.00元；在职人员工资保险自然增长导致收入46,979.79元；工会经费增加627.36元；差旅费增加10,220.00元。二是项目收入增加298,225.96元，其中：优抚对象困难生活补助经费由于发放人员减少导致收入减少16,000.00元；伤残军人护理经费减少50,000.00元；企业军转干部体检经费由于人员减少导致收入减少3,200.00元；机关党员活动经费由于人员减少导致经费收入减少200.00元；退役军人服务保障体系建设经费减少5,000.00元；优抚对象丧葬补助经费发放人员增加导致收入60,000.00元；新增烈士公祭活动项目导致经费增加150,000.00元；自主择业军转干部医疗保险补助经费增加12,625.96元；新增部分退役士兵社会保险问题财政补助项目导致经费收入增加150,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,498,281.28元，其中：本年收入7,498,281.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,498,281.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加328,108.11元，同比增长3.62%，主要原因：一是基本支出增加29,882.15元，其中：临时人员工资减少14,400.00元；办公费减少13,545.00元；在职人员工资保险自然增长导致收入46,979.79元；工会经费增加627.36元；差旅费增加10,220.00元。二是项目收入增加298,225.96元，其中：优抚对象困难生活补助经费由于发放人员减少导致收入减少16,000.00元；伤残军人护理经费减少50,000.00元；企业军转干部体检经费由于人员减少导致收入减少3,200.00元；机关党员活动经费由于人员减少导致经费收入减少200.00元；退役军人服务保障体系建设经费减少5,000.00元；优抚对象丧葬补助经费发放人员增加导致收入60,000.00元；新增烈士公祭活动项目导致经费增加150,000.00元；自主择业军转干部医疗保险补助经费增加12,625.96元；新增部分退役士兵社会保险问题财政补助项目导致经费收入增加150,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,498,281.28元。财政拨款安排支出7,498,281.28元，其中：基本支出3,274,255.32元，与上年对比增加29,882.15元，同比增长0.92%，主要原因：一是临时人员工资减少14,400.00元；二是办公费减少13,545.00元；三是在职人员工资保险自然增长导致收入46,979.79元；四是工会经费增加627.36元；五是差旅费增加10,220.00元。二是项目支出6,224,025.96元，与上年对比增加298,225.96元，同比增长5.10%，主要原因：一是优抚对象困难生活补助经费由于发放人员减少导致收入减少16,000.00元；二是伤残军人护理经费减少50,000.00元；三是企业军转干部体检经费由于人员减少导致收入减少3,200.00元；四是机关党员活动经费由于人员减少导致经费收入减少200.00元；五是退役军人服务保障体系建设经费减少5,000.00元；六是优抚对象丧葬补助经费发放人员增加导致收入60,000.00元；七是新增烈士公祭活动项目导致经费增加150,000.00元；八是自主择业军转干部医疗保险补助经费增加12,625.96元；九是新增部分退役士兵社会保险问题财政补助项目导致经费收入增加150,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出351,432.48元，主要用于在职人员基本养老保险的缴纳；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤300,000.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出1,164,000.00元，主要用于优抚对象困难生活补助864,000.00元，伤残军人护理费300,000.00元；

2080905社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置2,327,825.96元，主要用于企业军转干部体检及生活困难补助85,200.00元，自主择业军转干部保险2,242,625.96元；

2080999社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出150,000.00元，主要用于为符合条件的部分退役士兵交纳医疗保险；

2082801社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行1,679,262.44元，主要用于机关运转所必须的人员工资、办公费、培训费、会议费等

2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属80,000.00元，主要用于全国双拥模范的评选工作经费；

2082850社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行1,187,604.38元，主要用于事业人员工资津补贴奖金等；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗75,952.10元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗78,785.58元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助99,536.63元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助经费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,881.71元，主要用于缴纳单位人员工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额47,900.00元，其中：政府采购货物预算3,300.00元、政府采购服务预算44,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市退役军人事务局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,500.00元，较上年减少6,000.00元，下降15.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市退役军人事务局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项。无此项预算支出。

（二）公务接待费

腾冲市退役军人事务局（本级）2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降60.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

公务接待费预算较上年减少的原因是：我单位严格按照相关文件要求，坚持厉行节约的原则，对公务接待费进行严格核算导致。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市退役军人事务局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是：我单位按相关规定预算。其中：公务用车购置费与上年持平的主要原因是我单位近年来没有发生此项费用；公务用车运行维护费与上年持平的主要原因是我单位严格按相关规定预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市退役军人事务局（本级）2026年共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目12个，具体如下：

（一）重点项目一：退役军人服务保障体系建设项目经费，财政预算安排30,000.00元。

项目绩效目标：推进全市19个（乡镇）街道服务站中心（站）“标准化、特色化（红色）、标杆型”建设。

（二）重点项目二：企业军转干部生活困难补助项目经费，财政预算安排30,000.00元。

项目绩效目标：及时足额发放解困补助金，节日慰问金充分体现党和国家对企业军转干部的关爱。

（三）重点项目三：自主择业军转干部保险项目经费，财政预算安排2,242,625.96元。

项目绩效目标：为自主择业军转干部、逐月领取退役金人员交纳大病保险、基本医疗保险及公务员医疗补助，使这部分人员就医有保障。

（四）重点项目四：企业军转干部体检项目经费，财政预算安排55,200.00元。

项目绩效目标：通过体检，有效预防、控制、治疗好疾病，切实保护企业军转干部身体健康。

（五）重点项目五：优抚对象丧葬补助项目经费，财政预算安排300,000.00元。

项目绩效目标：优抚对象死亡丧葬补助金按时足额发放。

（六）重点项目六：优抚对象生活困难补助项目经费，财政预算安排864,000.00元。

项目绩效目标：对领取国家定期抚恤且属于民政低保、特困对象的困难优抚对象发放定期困难补助，保障优抚对象基本生活待遇。

（七）重点项目七：伤残军人护理项目经费，财政预算安排300,000.00元。

项目绩效目标：保障一至四级分散供养伤残军人护理费及时足额拨付到位；因患精神病五至六级伤残军人护理费及时足额拨付到位，保障伤残军人基本生活。

（八）重点项目八：烈士陵园管理服务项目经费，财政预算安排20,000.00元。

项目绩效目标：爱国主义教育、崇尚荣誉、缅怀先烈。

（九）重点项目九：双拥工作项目经费，财政预算安排80,000.00元。

项目绩效目标：2024年成功创建全国双拥模范城。

（十）重点项目十：机关党员活动项目经费，财政预算安排2,200.00元。

项目绩效目标：机关党员活动经费。

（十一）重点项目十三：烈士公祭活动项目，财政预算安排150,000.00元。

项目绩效目标：烈士公祭活动及慰问部分烈士遗属。

（十二）重点项目十二：部分退役士兵社会保险问题财政补助项目经费，财政预算安排150,000.00元。

项目绩效目标：用于为符合条件的部分退役士兵交纳医疗保险，使其得到就医保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市退役军人事务局（本级）2026年机关运行经费安排237,181.08元，与上年对比减少12,147.64元，同比下降4.87%，主要原因：一是办公费减少13,545.00元；二是工会经费增加627.36元；三是差旅费增加10,220.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市退役军人事务局（本级）2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市退役军人事务局（本级）部门资产总额4,916,562.45元，其中，流动资产1,177,071.54元，固定资产2,239,689.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,499,800.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加250,012.83元，其中固定资产减少10,290.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表