中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2026年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会为财政拨款的行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政协工作的政治性，在筑牢共同思想政治基础上达到新高度。深入学习贯彻中共二十大、二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，在中共腾冲市委的领导下，围绕市委三届十次全会确定的目标任务，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持围绕中心、服务大局，引导广大政协委员和政协干部深刻把握中国式现代化的理论体系和实践要求，切实把学习成果转化为坚定理想信念、指导履职实践、推动政协工作的强大动力。

2.突出政协工作的时代性，在助推经济社会高质量发展上展现新作为。紧紧围绕市委、市政府关于“十五五”开好局起好步的安排部署，聚焦事关腾冲长远发展的重大问题、改革攻坚的难点问题、群众关切的热点问题，精准选择协商议题，深入开展调研视察和协商议政，助推工作落实。2026年，计划对乡土树种在绿美建设中的优势、中医事业高质量发展、“家门口”务工车间运行、历史文化街区保护利用、养老服务、青少年科技教育、教育系统铸牢中华民族共同体意识等课题深入调研。

3.坚守政协工作的人民性，在增进民生福祉促进社会和谐上体现新担当。持续加大民生类提案的征集、督办和办理“回头看”力度，推动解决教育、医疗、就业、养老、社会保障等群众急难愁盼问题。常态化开展民主监督活动，围绕民生政策落实、民生项目实施等开展监督性调研视察。继续组织委员积极参与文明城市创建、生态环境保护、法治建设、民族团结进步创建等社会活动，用心用情用力为群众办实事、解难事。

4.彰显政协工作的广泛性，在画好团结奋斗同心圆上取得新成效。充分发挥统一战线组织功能，坚持大团结大联合，健全同各民主党派、工商联、无党派人士和人民团体的经常性联系机制，支持他们在政协平台发表意见、提出建议。密切同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、民族宗教界人士、港澳台同胞和海外侨胞等的沟通联络，做好思想引导、解疑释惑、协调关系、化解矛盾的工作。持续深化“双推”协商，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，维护宗教和顺、社会和谐稳定。

5.激发政协工作的创新性，在践行全过程人民民主上探索新实践。深化“书香政协”建设，办好政协讲坛，组织读书分享会，创新开展“读腾冲经典”系列活动，不断拓展内涵、延伸外延。充分运用微信公众号、视频号等新媒体平台，聚焦政协履职成果和委员履职风采，讲好政协故事，传播政协声音，不断提升政协影响力。学习借鉴“火塘会”做法，深入总结推广院坝协商经验，优化协商议题遴选机制，扩大协商参与范围，规范协商程序，确保每个乡镇（街道）每年至少开展1次协商，将普法强基等重点工作有机融入协商过程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,012,468.46元，其中：一般公共预算12,974,063.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入38,404.62元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入与上年对比减少1,406,946.50元，下降9.75%，原因为：一是在职人员减少，工资、各类保险等财政配套资金及公用经费等基本支出预算减少1,294,608.26元。二是项目经费减少115,072元：政协委员履职经费减少30,000元，协商在基层专项资金减少10,000元，文史资料出版印刷经费减少250,000元，政协换届前期工作经费增加200,000元，读腾冲经典专项资金减少5,000元，机关业务专项资金减少20,000元，遗属补助专项资金增加228元，机关党员活动经费减少300元。三是单位资金收入增加2,733.76元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,974,063.84元，其中：本年收入12,974,063.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,974,063.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入与上年对比减少1,409,680.26元，下降9.80%，原因为：一是在职人员减少，工资、各类保险等财政配套资金及公用经费等基本支出预算减少1,294,608.26元。二是项目经费减少115,072元：政协委员履职经费减少30,000元，协商在基层专项资金减少10,000元，文史资料出版印刷经费减少250,000元，政协换届前期工作经费增加200,000元，读腾冲经典专项资金减少5,000元，机关业务专项资金减少20,000元，遗属补助专项资金增加228元，机关党员活动经费减少300元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,012,468.46元。财政拨款安排支出12,974,063.84元，其中：基本支出11,727,863.84元，与上年对比减少1,294,608.26元，同比下降9.94%，主要原因为：在职人员减少，工资、各类保险等财政配套资金减少；项目支出1,246,200元，与上年对比减少115,072元，同比下降8.45%，主要原因为：政协委员履职经费减少30,000元，协商在基层专项资金减少10,000元，文史资料出版印刷经费减少250,000元，政协换届前期工作经费增加200,000元，读腾冲经典专项资金减少5,000元，机关业务专项资金减少20,000元，遗属补助专项资金增加228元，机关党员活动经费减少300元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010201一般公共服务支出—政协事务—行政运行支出9,925,380.56元，其中：基本支出—人员经费8,552,615.24元，主要用于行政人员工资津补贴奖金；基本支出—公用经费1,038,265.32元，主要用于机关运转经费；项目支出334,500元，主要用于机关开展基本业务费用以及公务接待费用。

2010299一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出900,000元，其中：项目支出900,000元，主要用于开展委员履职能力提升、协商在基层示范点建设、智慧政协平台维护以及文史资料出版费用等。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6,000元，其中：基本支出—人员经费6,000元，主要用于离退休人员护理费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,176,868.16元，其中：基本支出—人员经费1,176,868.16元，主要用于缴纳单位养老保险和职业年金。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11,700元，其中：基本支出—人员经费11,700元，主要用于遗属补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗521,021.80元，其中：基本支出—人员经费521,021.80元，主要用于缴纳行政人员医疗基本医疗保险和大病医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助420,074.47元，其中：基本支出—人员经费420,074.47元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,018.85元，其中：基本支出—人员经费13,018.85元，主要用于缴纳单位人员工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额314,700元，其中：政府采购货物预算50,000元、政府采购服务预算264,700元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计199,750元，较上年增加0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化原因是：今年预计安排因公出国（境）团组个数和人次均较上年无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2026年公务接待费预算为100,000元，较上年增加0.00元，与上年持平，国内公务接待预计批次为50次，预计接待500人次。

与上年对比，公务接待费预算持平的原因是：一是我单位严格执行中央八项规定及公务接待管理办法；二是疫情放开因素，接待各级政协任务预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2026年公务用车购置及运行维护费为99,750元，较上年增加0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，较上年无变化；；公务用车运行维护费99,750元，较上年增加0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平原因是：是公务用车保有量为3辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2026年共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目11个，具体如下：

重点项目一：政协委员履职经费，财政预算安排350,000元，项目绩效目标:政协委员履职中开展学习培训不低于10次；调研视察次数不低于8次；联动履职；信息互通；督导调研，充分发挥政协职能和优势，努力开创新时代全市政协工作新局面。

重点项目二：政协委员活动经费，财政预算安排250,000元，项目绩效目标:来函单位调研、考察，加强各级各部门联合联动，目的是加强纵向、横向的工作联系，学习借鉴好的工作经验方法，能更好的交流和学习，达到相互交流学习、查缺补漏、提高工作效率的效果。

重点项目三：读腾冲经典专项经费，财政预算安排30,000元，项目绩效目标:年度组织国学思想研究传承、挖掘优秀传统文化，进行国学思想传播。

重点项目四：财政代管专项资金，预算安排38,404.62元，项目绩效目标:机关食堂运行、零星维修等经费。

重点项目五：机关业务专项经费，财政预算安排50,000元，项目绩效目标:资产购置、机关维修维护、食堂运行经费。

重点项目六：协商在基层专项经费，财政预算安排200,000元，项目绩效目标:专项用于建设“协商议事平台”、“协商在基层”工作示范村（社区），组织外出考察学习及现场推进会等事项。“协商在基层”议事内容围绕全市经济社会发展，紧盯人民群众反映的问题，群众关心关注的热点难点，按照“党政所需、群众所盼、政协所能”的要求确定。

重点项目七：机关党员活动经费，财政预算安排4,500元，项目绩效目标:机关政治建设显著加强，党的创新理论武装更加扎实有效，对机关党员、干部开展全覆盖轮训；服务中心大局更加紧密高效，干部作风持续改进、效能明显提升；模范机关工作品牌全面覆盖、品牌质量整体提升；党建责任全面落实，基层党组织政治功能组织功能和战斗堡垒作用、党员先锋模范作用充分发挥。

重点项目八：政协换届前期工作经费，财政预算安排200,000元，项目绩效目标:保障政协换届前期工作有序开展，规范经费使用，完成委员推荐、考察、材料印制、会议筹备等任务，确保程序合规、进度达标，提升履职保障水平，维护政协工作平稳运行，为换届大会顺利召开提供坚实支撑。

重点项目九：智慧政协平台建设经费，财政预算安排50,000元，项目绩效目标:提案管理平台、委员履职服务管理平台、社情民意信息管理平台、手机APP、委员之家、大数据中心6个板块。

重点项目十：遗属补助专项资金，财政预算安排11,700元，项目绩效目标:对遗属人员进行补助，每人每月标准967元。

重点项目十一：文史资料出版经费，财政预算安排100,000元，项目绩效目标:腾冲文史资料是由腾冲市政协编纂出版的一套地方性文史资料书籍，自1981年县政协首倡文史资料征集工作以来，历届市委、市政府及市政协常委会对政协文史资料工作高度重视，精心扶持，有力推进；社会各界人士鼎力支持，积极参与。四十多年来，政协立足统战，面向社会，坚持“三性”（统战性，史料性，可读性）和“三亲”（亲历、亲见、亲闻）的特色，进行征集和“抢救”地方史料。2026年计划编撰出版《腾冲人眼中的中医药》书籍。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2026年机关运行经费安排2,272,765.32元，较上年减少294,023.64元，下降11.45%，主要原因为：一是电子化办公硬件的配备，现场会议减少，培训费、差旅费等预算支出减少；二是严格落实过紧日子思想，日常办公经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会资产总额1,772,740.27元，其中，流动资产208,715.69元，固定资产1,564,024.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少91,984.27元，其中固定资产减少95,586.35元，流动资产增加3,602.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表