腾冲市信访局2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市信访局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位主要有五项职责：一是负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府的群众来访；二是承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、保山市、腾冲市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；四是综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工 作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作；五是制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态信息和影响社会稳定的突出问题；六是负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作；七是负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；八是承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、督查督办股、接访股、办信股、网络信访股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以党的领导为统领，强化政治责任。强化党对信访工作的全面领导，健全完善市委、乡镇（街道）党（工）委两级信访工作联席会议工作制度，进一步推动联席会议实体化、常态化运行，确保联席会议有效履行对信访工作的统筹协调、整体推进、督促落实以及协调处理重要信访问题的职责，把“党政同责、一岗双责，属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的信访工作责任落实到具体工作中。始终秉持“人民信访为人民”、“抓信访就是保平安”的工作理念，想群众之所想、急群众之所急，坚决把做好信访工作的过程作为践行党的群众路线、做好群众工作的过程，着力解决好人民群众反映的急难愁盼问题，全力促进社会和谐稳定。

坚持以问题为导向，深化源头治理。持续推进“信访问题大排查大起底大化解攻坚行动”，持续巩固深化信访问题源头治理。严格执行《重大决策社会稳定风险评估工作办法》和《维护社会稳定预警工作办法》，将信访稳定风险评估作为重大决策出台和重大项目落地的前置程序，科学制定化解处置预案；常态化推进“化解矛盾风险维护社会稳定专项治理行动”，深入开展矛盾纠纷排查化解、进一步畅通和规范信访渠道、坚持信访工作依法依规“四个到位”、深入开展信访业务规范化建设、拓宽社会力量参与信访工作制度化渠道，全面压实信访问题源头治理攻坚行动责任，大力推进攻坚行动各项措施的落实。严格落实首接首办责任制，对于群众的诉求，能当场解决的当场解决，无法当场解决的，积极协调其他力量，全力推动问题解决，坚决杜绝“小事拖大、易事拖难”的情况发生，全力将矛盾化解在萌芽状态。

坚持以服务群众为根本，提升工作本领。全面落实常态接访、定期下访、带案走访、重点约访和抽查回访的“五访”工作模式，通过深入基层一线，主动倾听群众诉求，切实把问题解决在基层。对于群众反映的问题，耐心细致地做好政策解读工作，杜绝出现因服务态度生硬、政策解释不到位而激化矛盾，造成群众对抗心理，杜绝出现入户走过场，政策解释和稀泥。积极运用“大数据+网格化”机制，通过大数据分析，对可能出现信访问题的重点区域、重点人群进行精准识别和动态监测，做到早发现、早介入、早处置。建立“线上预警+线下处置”的全链条闭环工作模式，有效提高稳控效率，提前制定应对预案，确保一旦出现问题能够迅速响应、妥善处理。

坚持以完善工作机制为保障，形成工作合力。市委信访工作联席会议办公室充分发挥牵头抓总作用，加强与社会工作部、政法委、公安局等部门的沟通协调，建立信息共享、联合研判、协同处置的高效工作机制。通过定期召开联席会议、工作座谈会等形式，及时交流工作信息，共同研究解决信访工作中的难题。职能部门严格落实“管行业必管安全稳定、管业务必管矛盾风险化解”的责任，主动认领本行业、本领域的信访问题，坚决杜绝推诿扯皮现象，树立大局意识，加强协作配合，形成工作合力。用好“火塘会”机制平台，注重发动社会力量，积极鼓励律师、乡贤、志愿者等社会力量参与到矛盾纠纷化解工作中来。充分发挥人民调解、行政调解、司法调解的联动作用，构建多元共治的良好格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,674,602.60元，其中：一般公共预算2,488,202.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入186,400.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少333,035.66元，同比下降11.07%，主要原因分析:一是由于2025年人员调出人员1人，行政运行较上年较少251,179.28元，社会保障和就业类支出较上年减少41,148.96元，行政事业单位医疗类支出上年减少21,307.42元；二是财政政策调控，本年信访业务项目指出较上年减少19,400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,488,202.60元，其中:本年收入2,488,202.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,488,202.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少333,035.66元，同比下降11.07%，主要原因分析：一是由于2025年人员调出人员1人，行政运行较上年较少251,179.28元，社会保障和就业类支出较上年减少41,148.96元，行政事业单位医疗类支出上年减少21,307.42元；二是财政政策调控，本年信访业务项目指出较上年减少19,400.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,674,602.6元。财政拨款安排支出2,488,202.60元，其中：基本支出2,247,302.60元，与上年对比减少412,835.66元，同比下降15.52%，主要原因分析2025年人员调出人员1人，相应各项工资福利及社会保障缴费和行政运行减少；项目支出427,300.00元，与上年对比增加79,800.00元，同比增长22.96%，主要原因分析：一是信访专项业务类较上年减少20,000.00元，机关党员活动项目较上年较少200.00元；二是由于我单位办公楼年久失修，损坏严重，建筑主体开裂漏水，今年新增专项业务类办公楼维修维护项目经费100,000.00元用于修缮办公楼主体。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资及社会福利保障支出和开展信访业务办公费等支出。

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,951,835.98元，主要用于机关运转所必需要的人员工资、办公费、水电费、会议费等。

2.2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出186,400.00元，主要用于财政代管资金上级单位对我单位工作经费补助。

3.2014001信访事务—信访业务支出123,600.00元，主要用于我单位信访业务开展所需办公费、差旅费等支出保障。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出222,506.88元，主要用于我单位在职人员单位养老保险缴费支出保障。

5.2080801抚恤—死亡抚恤支出20,000.00元，主要用于我单位2名遗属人员生活补助抚恤支出。

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出98,874.64元，主要用于我单位在职人员基本医疗保险单位支出保障。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出68,908.56元，主要用于我单位行政在职人员基本医疗保险补助单位支出保障。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,476.54元，主要用于我单位在职人员医疗保险单位支出保障。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额26,480.00元，其中：政府采购货物预算3,480.00元、政府采购服务预算23,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,500.00元，较上年减少5,000.00元，下降12.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市信访局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化原因是：今年预计安排因公出国（境）团组个数和人次均较上年无变化。

（二）公务接待费

腾冲市信访局2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待63人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：坚持中央八项规定精神，基层厉行节约，严格遵守公务接待相关规定，最大限度压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市信访局2026年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平，无变化。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平原因是：公务用车保有量为1辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市信访局2026年共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目4个，具体如下：

（一）重点项目一：信访维稳工作保障运转项目经费，财政预算安排30,000.00元，项目绩效目标:用于完成各项信访业务，达到信访“三率”有所上升，信访案件得到有效化解。

（二）重点项目二：村级视频接访系统技术支持及日常维护维修、管理及防火墙安装项目经费，财政预算安排30,000.00元，项目绩效目标:保障多部门用于联动化解信访问题，节约信访成本最大限度使信访问题得到有效化解，将问题化解在基层。

（三）重点项目三：腾冲市信访维稳劝返处突项目经费，财政预算安排30,000.00元，项目绩效目标:用于保障突发性信访问题的处置劝返工作。

（四）重点项目四：人民调解参与信访问题化解项目经费，财政预算安排30,000.00元，项目绩效目标:用于保障落实信访工作法制化建设，推进“枫桥经验”本地化，依法及时就地化解信访问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市信访局2026年机关运行经费安排433,279.12元，与上年对比增加36,350.52元，同比增长9.16%，主要原因分析:一是信访专项业务类较上年减少20,000.00元，机关党员活动项目较上年较少200.00元；二是由于我单位办公楼年久失修，损坏严重，建筑主体开裂漏水，今年新增专项业务类办公楼维修维护项目经费100,000.00元用于修缮办公楼主体。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市信访局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，较上年对比无变化，主要原因是：2025年、2026年预算未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市信访局资产总额135,856.75元，其中，流动资产34,758.26元，固定资产101,098.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加39,161.75元，其中固定资产增加38,400.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表