腾冲市水务局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市水务局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市水务局（本级）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市水务局（本级）

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家水利工作法律法规，负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划和相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出腾冲水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

2. 负责成办腾冲市河长制工作领导小组办公室的日常工作。组织实施全市河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

3. 负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。

4. 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并监督实施，组织实施饮用水水源地保护和地下水保护工作。

5. 负责水旱灾害防御。对江河湖泊和水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

6. 负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。

7. 组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨界河流有关涉水事务。组织、指导河湖水生态修复、河湖生态流量管理、河湖水系连通工作。

8. 负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治，负责管理权限内的生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收备案工作。指导全市水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新和农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料工作。

10. 负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，行使水政监察和水行政执法工作。

11. 依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库安全运行监管，指导水电站大坝的安全运行管理。

12. 组织、指导水利工程建设与运行管理。负责组织与实施水利建设管理制度、水利建设市场的监督管理；组织开展水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。

13. 组织开展水利科技和水利涉外事务。负责水务系统的科技、教育，组织开展农村水利基础科研、新技术推广应用、农村水利技术人员培训；开展涉水对外经济、技术合作与交流工作，配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

14. 承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

腾冲市水务局（本级）共设置9个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、资产财务股、水资源管理股（腾冲市河长制办公室）、规划建设股、农村水利水电股、水保股（水土保持委员会办公室）、监督股、水旱灾害防御股。

（三）重点工作概述

2026年，腾冲市水务局将深入贯彻党的二十届四中全会精神及习近平总书记治水重要论述，立足“十五五”规划开局新起点，紧扣腾冲水安全保障实际，统筹推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理，促进“人水和谐”，为腾冲高质量发展提供有力的水安全保障。

1.抓固定资产投资。

2026年完成固定资产投资11亿元以上，其中：续建腾冲灌区完成8亿元，大盈江水生态修复与治理项目完成1.5亿元，小甸河综合治理0.03亿元、新开工入库0.5亿元、其他部门实施水利项目7亿元。

2.扭住项目“牛鼻子”、稳住投资“基本盘”、保证水利投资建设大盘稳中有进。一是做深做实前期工作，以谋得准、研得透、备得全，夯实项目生成“基本盘”。严格落实“三个一批”要求，精化项目前期经费投入，加快推进项目可研、初设、环评、用地预审等要件办理，提高项目储备的“成熟度”和“含金量”；二是抢抓政策窗口期，下好资金争取先手棋。精准把握水利部、省水利厅的投资导向，积极申报2026年中央预算内资金、超长期特别国债、专项债，解决重点项目资金需求，加强与国家部委及省市部门的汇报沟通，力争更多项目纳入上级盘子；三是创新多元投融资机制，打造水利投资可持续发展新生态。用活财政补助资金，盘活存量资产，大力探索涉水新业态，以市场化手段构建“投建运”良性循环，全面激发水利投资活力；四是强化要素攻坚突破，以最优资源配置提速项目建设。统筹用地审批、环评、资金等资源，实行“一个项目、一套方案、一个专班、一抓到底”的推进机制，倒排工期、压茬推进，确保项目无障碍施工、快建设、早达效。

3.聚焦重点难点，持续推进重大水利建设项目。积极申报小甸河山洪沟治理、龙江小江幸福河湖等工程；开工建设界头镇项目区小流域综合治理提质增效项目建设、甘露寺水厂、农村人饮、防灾能力提升等项目；持续推进腾冲灌区、大盈江流域生态保护与修复示范等重大水利建设项目建设；多方筹措资金，全力推动小地方水库移民安置工程、城郊灌区、龙江小江界头至曲石段、古永河坝区段河道治理项目复工复产，完成向阳成水库主体建设，竣工验收马鹿塘水库、小甸河小流域治理工程；全力提速板栗树等3座水库提级论证及可研批复。

4.继续做好农村供水保障及城乡供水一体化工作。紧扣城乡供水一体化目标，全力推进农村供水提质增效。加速固东、蒲川2座规模化水厂建设，依托标准化水厂向管网延伸，逐步实现城乡供水同源、同网、同质、同服务。健全农村饮水安全动态排查与快速响应机制，立行立改群众反映问题，强化水费征收制度化建设，推广“以水养水”模式，保障工程长效运行。同时，加快净化消毒设施升级，严格水源保护与水质监测，确保水质达标率稳步提升，让农村居民享有水量足、水压稳、水质优的供水保障。

5.进一步深化河湖长制工作。以建设“安全河湖、生命河湖、幸福河湖”为目标，全面深化河湖长制。强化“河长+警长+检察长”协作联动机制，重拳整治河湖“四乱”及非法采砂等问题，推进龙川江、大盈江等重点流域系统治理。提升巡河质效与数字化监管能力，确保国控断面水质稳定达标。同时，严格落实河湖库岸线空间管控，加强涉河建设项目全过程监管，积极探索河湖生态产品价值实现机制，切实将生态优势转化为发展优势，绘就“河畅、水清、岸绿、景美”的腾冲生态新画卷。

6.压实责任链条，织密防汛抗旱“安全网”。树牢“人民至上、生命至上”理念，立足防大汛、抗大旱、救大灾，扎实做好防汛抗旱工作。严格落实防汛抗旱行政首长责任制，压实水库、堤防、山洪灾害等各类防汛责任人职责。强化监测预报预警，优化“1262”联动机制，提升预警精准度和时效性。科学实施水库、水闸等水工程联合调度，统筹防汛安全与水源蓄引。汛前全面排查整治安全隐患，落实队伍、物资、预案等应急保障。严格执行24小时值班值守制度，确保信息畅通、反应迅速，全力保障人民群众生命财产安全。

7.严格落实最严格水资源管理和水土保持“三同时”制度。严格“三条红线”管控，着力强化计划用水管理、取水计量管理、地下水管理、饮用水水源地保护等工作；按照无序取用地下水清理整治专项行动的要求，做好下一步的分类整改工作。推进节水型社会建设，盘活水资源经济属性，让“无形水”转化为“有价”资产，争取完成“取水贷”“水权交易”等各2笔，巩固好腾冲市节水型城市创建成果，推进节水评价、节水管理和节水载体建设工作；加快水资源监测体系升级改造，建立健全全市统一的水资源数据共享平台。加强水土保持监督执法，常态化开展监督检查，进一步提升水保审批效率，争取2026年实施1件小流域综合治理工程，完成筒车河小流域水土流失综合治理提质增效项目实施方案的报批，创建申报腾冲市三家村清洁小流域项目为国家水土保持示范项目。

8.抓实安全生产工作。深入贯彻水利安全生产治本攻坚三年行动要求，抓实安全生产工作。健全风险管控“六项机制”，深化工程建设、水库运行、农村供水等重点领域隐患排查治理，针对重点难点问题，落实和完善机制措施，力争实现重大隐患动态清零。强化监督检查，压实主体责任。加强应急演练与值班值守，筑牢水利安全生产防线，确保全市水利行业安全形势持续稳定。

9.全力以赴抓好党的建设各项工作。坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，巩固拓展党纪学习教育成果，推动党员干部学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。严格执行《中国共产党章程》和党内政治生活准则，压紧压实意识形态工作责任，以“碧水红心”党建品牌创建为抓手，深化“党建+业务”融合机制，将组织优势转化为治水兴水的强大动能，为腾冲水利高质量跨越式发展提供坚强政治保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,286,754.46元，其中：一般公共预算9,266,754.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少4,869,394.44元，同比下降34.40%，主要原因是一是财政减少对水利项目的投资，比如农村供水三年专项行动项目、向阳水库建设项目、小地方水库建设项目、龙江小江及西沙河治理项目等，致使一般公共预算财政拨款收入减少；二是预计收到的其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,266,754.46元，其中：本年收入9,266,754.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,266,754.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少4,854,394.44元，同比下降34.38%，主要原因是财政减少对水利项目的投资，比如农村供水三年专项行动项目、向阳水库建设项目、小地方水库建设项目、龙江小江及西沙河治理项目等，致使一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,286,754.46元。财政拨款安排支出9,266,754.46元，其中：基本支出4,065,554.46元，与上年对比减少4,294.44元，同比下降0.11%，主要原因是在职人员和临聘人员减少；项目支出5,201,200.00元，与上年对比减少4,850,100.00元，同比下降48.25%，主要原因是财政减少对水利项目的投资，比如农村供水三年专项行动项目、向阳水库建设项目、小地方水库建设项目、龙江小江及西沙河治理项目等，致使财政拨款安排支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4,800.00元，主要用于退休人员护理费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出388,443.52元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤14,400.00元，主要用于退休人员遗属补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗176,488.84元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险和大病医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助197,727.52元，主要用于单位人员公务医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,293.94元，主要用于单位人员工伤保险。

2130301农林水支出—水利—行政运行5,400,600.64元，主要用于行政人员工资支出2,857,031.68元，社会保障缴费1,219.68元，公务用车运行维护费85,500.00元，工会经费51,738.96元，其他公用经费2,405,110.32元。

2130305农林水支出—水利—水利工程建设2,500,000.00元，主要用于腾冲灌区项目资金500,000.00元，水利项目建设与维护项目2,000,000.00元。

2130311农林水支出—水利—水资源节约管理与保护40,000.00元，主要用于河长制工作经费。

2130314农林水支出—水利—防汛40,000.00元，主要用于县级防汛抗旱补助资金。

2130319农林水支出—水利—江河湖库水系综合整治500,000.00元，主要用于腾冲市河道采砂及疏浚砂综合利用专项经费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额166,300.00元，其中：政府采购货物预算36,000.00元、政府采购服务预算130,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水务局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计173,500.00元，较上年增加46,000.00元，增长36.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市水务局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

腾冲市水务局（本级）2026年公务接待费预算为28,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待71人次。

与上年对比，公务接待费预算持平的原因是：我局将严格贯彻落实中央八项规定和公务接待制度的各项要求，从严控制公务接待，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，厉行节俭节约，反对铺张浪费，从而控制公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水务局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为145,500.00元，较上年增加46,000.00元，增长46.23%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费145,500.00元，较上年增加46,000.00元，增长46.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因主要是上年度公务用车维修费和洗车费未支付，预计在本年度支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市水务局（本级）2026年共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：水利项目建设与维护专项资金，财政预算安排2,000,000.00元，项目绩效目标：完成水资源监测体系建设、智慧水利平台运行维护及设施设备更换；水资源取水计量设施设备提升改造；推进农业节水增效、工业节水减排、提升节水能力建设，节水载体建设；加强饮用水水源地监管，落实水源地标能力建设，开展水资源水环境生态体系综合治理。

（二）重点项目二：市本级水利专项资金，财政预算安排2,000,000.00元，项目绩效目标：完成水资源取水站点巡查维修，水资源监测站点通信保障，水资源税取水计量、抄录、核定；水法规、“中国水周”“世界水日”宣传以及大型宣传牌更换、各乡镇水法规宣传；全市最严格水资源管理制度考核；“最严格水资源管理制度控制指标、测算、评估、分解报告”的编制等相关经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市水务局（本级）2026年机关运行经费安排436,768.96元，较上年减少10,728.04元，下降2.40%，主要原因是我单位严格贯彻落实过“紧日子”的要求，压减日常公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市水务局（本级）2026年委托业务费安排940,000.00元，与上年对比增加420,000.00，增长80.77%，主要原因是新增腾冲市河道采砂及疏浚砂综合利用专项经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市水务局（本级）资产总额953,401,419.22元，其中，流动资产279,047,778.43元，固定资产6,001,519.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程667,195,209.83元，无形资产1,156,911.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加42,161,654.98元，其中固定资产减少39,155.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表