腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2026年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责落实各级党委政府关于持续办好腾冲科学家论坛的决策部署，配合省论坛处和省论坛中心研究腾冲科学家论坛发展战略，协助制订并组织实施论坛运营发展规划，完善腾冲科学家论坛举办机制和运行方式，放大论坛外溢效应，推动论坛立足云南、服务全国、走向世界；负责探索“论坛+”模式，加强论坛与教育、文化、体育、康养、旅游等行业多链耦合、融合发展，增强论坛经济吸引力，发挥论坛引智、引资、引流作用和协同辐射效应；兼顾科技创新使命与科技成果转化责任，做好院士专家等重要嘉宾联络工作，扩大对外科技人文交流，促进创新链产业链深度融合，推进以腾冲、保山为重点的论坛成果、重大项目落地，将地方资源优势转化为经济发展实力。

（二）机构设置情况

机构情况：腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心于2024年5月挂牌成立，为腾冲市委直属公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。

人员情况：腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心核定事业编制15名，现实有在职在编10人。

（三）重点工作概述

举办腾冲科学家论坛，推动腾冲市发展论坛经济相关战略和举措，注重抓实抓好招才引智、招商引资。切实培养论坛及其产业链人才队伍，探索“论坛+”模式，加强论坛与教育、科技、文化、卫健、体育、康养、旅游等行业多链耦合、融合发展，推进论坛成果、重大项目落地，将地方资源优势转化为经济发展实力。兼顾科技创新使命与科技成果转化，对接联络参与腾冲科学家论坛的院士、嘉宾、专家及腾冲科学家论坛各主办、协办、支持单位，扩大对外科技人文交流，推介、承接科技项目，促进科技合作。做好科技宣传和技术推广工作，聚合优势资源、做好属地保障，推动科技成果转化，促进创新链产业链深度融合。围绕腾冲经济社会发展的重点，结合全市产业发展和项目人才技术需求，积极组织申办大健康、生物医药、文旅康养、国际大通道等各领域的腾冲科学家论坛专题活动，协助好各乡镇（街道）、各部门对接相关领域院士专家或企业资源。负责论坛期间属地保障，做好档案收集整理，配合省、市做好腾冲科学家论坛宣传推广工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,435,162.36元，其中：一般公共预算4,435,162.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

一般公共预算与上年对比增加269,402.10元，同比增加6.47%，主要原因为2025年9月我单位新招两名人员，工资福利支出以及配套的财政缴费预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,435,162.36元，其中:本年收入4,435,162.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,435,162.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加269,402.10元，同比增加6.47%，主要原因为2025年9月我单位新招两名人员，工资福利支出以及配套的财政缴费预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,435,162.36元。财政拨款安排支出4,435,162.36元，其中：基本支出1,280,262.36元，与上年对比增加271,802.10元，同比增加26.95%，主要原因为2025年9月我单位新招两名人员，工资福利支出以及配套的财政缴费预算资金增加；项目支出3,154,900.00元，与上年对比减少2,400.00元，同比减少0.08%，主要原因为2026年信创电脑购置数量减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060103科学技术支出—科学技术管理事务支出—机关服务支出1,173,644.42元，主要用于2026年单位正常运转的人员工资、办公费等。

2069999科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出3,000,000.00元，2026腾冲科学家论坛筹办所需支出的会议费、其他交通费、委托业务费、办公费、培训费、差旅费等费用，以及2022-2025年腾冲科学家论坛举办期间会议费、其他交通费和委托业务费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出154,802.08元，主要用于单位人员基本养老保险单位部分缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—机事业单位医疗支出69,066.50元，主要用于单位人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出34,860.52元，主要用于单位人员公务员医疗补助单位部分缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出2,788.84元，主要用于单位人员工伤保险单位部分缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额419,600.00元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算416,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。

（二）公务接待费

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降60%，预计国内公务接待批次为20次，共接待140人次。本单位严格执行公务接待相关规定，践行过“紧日子”思想，接待需求总量下降，接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2026年共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：2026年腾冲科学家论坛补助资金项目经费，财政预算安排2,000,000.00元，项目绩效目标为：完成 2026年度腾冲科学家论坛举办1次，重点保障开幕式暨主旨论坛的会场设计搭建、物料制作；通过引进招商引资项目在腾冲落地实施；努力促成科技成果转化 10 项以上。

（二）重点项目二：2022至2025年腾冲科学家论坛筹办补助资金项目经费，财政预算安排1,000,000.00元，项目绩效目标为完成 2022-2025年度腾冲科学家论坛举办期间开幕式暨主旨论坛的会场设计搭建、物料制作以及论坛期间会议服务等经费保障，有效推进论坛落地成果转化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2026年机关运行经费安排0.00元，与较上年无变化。主要原因是：我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2026年委托业务费安排1,728,000.00元，与上年对比增加908,000.00元，主要原因为2026年腾冲科学家论坛综合会务服务保障项目需通过政府采购委托第三方实施，故委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心资产总额末资产总计228,025.00元，其中，流动资产82,444.79元，固定资产145,580.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加154,383.37元，其中固定资产增加93,259.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表