腾冲市应急管理局2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市应急管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理腾冲市应急救援大队、消防救援队伍、森林消防队伍3支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8. 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业市属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 按照上级和市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同腾冲市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。 （二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：基层党建办公室；办公室；应急指挥中心；风险监测和综合救灾减灾股；火灾救援管理股；水旱、地质灾害救援管理股；危险化学品安全监督管理股；非煤矿山安全监督管理股；工贸行业安全监督管理股；政策法规和科技信息股；装备财务股。

所属单位2个，分别是：

1.腾冲市应急管理综合行政执法大队

2.腾冲市应急救援大队

（三）重点工作概述

1.进一步深化基层应急治理体系建设。以落实省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步提升基层应急管理能力的实施意见》为契机，深化基层应急管理体制机制改革，整合安全生产监管、消防、防灾减灾救灾和应急救援等职责，实现统一归口、综合管理。

2.进一步深化安全风险隐患闭环管控。持续推进治本攻坚行动，统筹推进人员密集场所动火作业、建筑保温材料、危化品、冷库等“一件事”全链条整治，坚决防范群死群伤事故。做好中央安全生产考核巡查和明察暗访准备工作。推动信用体系落地见效，引导企业落实主体责任。强化安责险服务保障，常态化开展服务抽查。

3.进一步深化防灾减灾救灾能力提升。压实各级森林防火责任，落实网格化管理，加强林火预警监测，严管严控火源，持续开展宣传培训，坚决打赢森林草原防灭火攻坚战。落实地方行政首长防汛责任，完善预警、叫应、转移、调度、反馈各环节工作机制。始终保持“防大震、救大灾”的应急状态，以万全准备应对万一可能，确保万无一失。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制14辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,274,093.25元，其中：一般公共预算20,194,093.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入80,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加3,259,150.67元，同比增加19.15%，主要原因：一是根据我市防灾减灾工作需要，需在我市重要的灾害隐患点建设气象灾害监测设施，增加腾冲市自然灾害应急能力提升项目资金1,681,000.00元；二是为进一步加强我市防灾减灾救灾应急通信装备配置，应对各类突发事件可能引发的通信中断问题，增加卫星电话采购资金1,390,800.00元；三是增加应急救援大队45名合同制队员每人每月增资1,000.00元增加450,000.00元；四是2024年12月至2025年1月退休3人，工资津补贴奖金及相应人员经费减少；五是因工作重心调整，减少森林火灾扑救应急处置补助资金100,000.00元，减少自然灾害救助专项资金50,000.00元，减少腾冲市抗震、防汛、森林火灾等应急综合演练专项资金100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20,194,093.25元，其中:本年收入20,194,093.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,194,093.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,259,150.67元，同比增加19.25%，主要原因：一是根据我市防灾减灾工作需要，需在我市重要的灾害隐患点建设气象灾害监测设施，增加腾冲市自然灾害应急能力提升项目资金1,681,000.00元；二是为进一步加强我市防灾减灾救灾应急通信装备配置，应对各类突发事件可能引发的通信中断问题，增加卫星电话采购资金1,390,800.00元；三是增加应急救援大队45名合同制队员每人每月增资1,000.00元增加450,000.00元；四是单位人员社会保险费缴费标准上调，以及在职人员正常晋级晋档导致工资支出相应增长；五是因工作重心调整，减少森林火灾扑救应急处置补助资金100,000.00元，减少自然灾害救助专项资金50,000.00元，减少腾冲市抗震、防汛、森林火灾等应急综合演练专项资金100,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,274,093.25元。财政拨款安排支出20,194,093.25元，其中：基本支出13,608,193.25元，与上年对比增加729,990.67元，同比增加5.67%，主要原因:一是增加应急救援大队45名合同制队员每人每月增资1,000元增加450,000.00元，二是单位人员社会保险费缴费标准上调，以及在职人员正常晋级晋档导致工资支出相应增长；项目支出6,585,900.00元，与上年对比增加2,529,160.00元，同比增加62.34%，主要原因：一是根据我市防灾减灾工作需要，需在我市重要的灾害隐患点建设气象灾害监测设施，增加腾冲市自然灾害应急能力提升项目资金1,681,000.00元，二是为进一步加强我市防灾减灾救灾应急通信装备配置，应对各类突发事件可能引发的通信中断问题，增加卫星电话采购资金1,390,800.00元，三是因工作重心调整，减少森林火灾扑救应急处置补助资金100,000.00元，减少自然灾害救助专项资金50,000.00元，减少腾冲市抗震、防汛、森林火灾等应急综合演练专项资金100,000.00元，四是非税收入成本费用列支人员经费252,640.00元，导致基本支出相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,021,018.56元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费；

2011101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗345,871.23元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

2011102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗102,954.96元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

2011103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助259,353.50元，主要用于在职及退休职工公务员医疗补助缴费；

2011199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,316.73元，主要用于在职人员工伤保险；

2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行6,610,708.06元，主要用于主要用于机关运转所必需要的人员工资、办公费、培训费、会议费等；

2240109灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理1,378,000.00元，主要用于合同制队员住房公积金以及水电费、办公费、委托业务费等单位运转公用经费支出；

2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行5,293,070.21元，主要用于事业人员工资津补贴奖金及保运转公用经费支出；

2240199灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—其他应急管理支出1,681,000.00元，主要用于在我市重要的灾害隐患点建设气象灾害监测设施；

2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾200,000.00元，主要用于森林火灾应急处置以及采购中缅边境森林火灾联防联控捐赠物资；

2240699灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—其他自然灾害防治支出100,000.00元，主要用于防汛抗旱、地质灾害应急应急处置；

2240703灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害救灾补助150,000.00元，主要用于自然灾害救灾支出；

2249999灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出3,040,800.00元，主要用于农村民房灾害保险政府补助、火灾救助及采购卫星电话支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额5,012,500.00元，其中：政府采购货物预算3,331,500.00元、政府采购服务预算1,681,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计427,000.00元，较上年减少28,500.00元，下降6.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，本年、上年预算均为0.00元的原因是本单位无需要出国（境）办理的公务,近年来未发生此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市应急管理局2026年公务接待费预算为28,000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。

与上年持平原因：牢固树立“过紧日子”思想，从严控制“三公”经费，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为399,000.00元，较上年减少28,500.00元，下降6.67%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费399,000.00元，较上年减少28,500.00元，下降6.67%%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

减少原因：2025年度按规定带编划拨乡镇消防水车1辆，车辆运行维护经费相应核减。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市应急管理局2026年共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目6个，具体如下：

（一）重点项目一：民房灾害保险专项资金项目经费，财政预算安排1,450,000.00元，项目绩效目标：为全市辖区内农村户口常住居民的生活住房（即正房）进行农村民房灾害保险投保。

1.产出指标：

数量指标：全市农村居民住房投保户数覆盖率100%（具体户数依据当年度全市农村居民实际户数确定）。

质量指标：投保对象、住房基础信息准确率100%。符合理赔规定的保险事故赔付率100%。

时效指标：保险期限1年（当年度1月1日至12月31日）。

成本指标：根据初步摸底调查，2024年全市农村居民户数约14.5万户，需安排农村民房灾害保险资金约1,450,000.00元。

2.效益指标：

经济效益指标：农村居民住房灾后恢复重建保障能力得到提升，有效降低群众灾害损失。

社会效益指标：全市农村居民灾害保险意识进一步提升，农村居民住房抗灾风险能力增强。

可持续效益指标：维护社会长期稳定。

3.满意度指标：

服务对象满意度：群众满意度≧90%；投诉率≦0.5%。

(二）重点项目二：腾冲市卫星电话采购资金，财政预算安排1,390,800.00元，项目绩效目标：为进一步加强我市防灾减灾救灾应急通信装备配置，应对各类突发事件可能引发的通信中断问题，配备220个行政村卫星电话220台、市委办1台、政府办1台、抗震救灾指挥部4台。

1.产出指标：

数量指标：购置计划完成率=100%。

质量指标：验收通过率=100%。

2.效益指标：

社会效益指标：突发事件引发的通信中断问题应对率≧90%

可持续影响：设备使用年限≧6年。

3.满意度指标：

服务对象满意度：使用人员满意度≧90%

（三）重点项目三：腾冲市自然灾害应急能力提升项目资金，财政预算安排1,681,000.00元，项目绩效目标：全力做好强降雨及其引发的次生灾害防范工作，补足我市在防灾减灾救灾方面自然灾害监测预警的短板，完成新建59个自动气象监测设施建设并实现数据联调。

1.产出指标：

数量指标：多要素自动气象站数据≧59套。

质量指标：气象数据可用性≧96%。

2.效益指标：

社会效益指标：自然灾害应急处置能力得到提升

3.满意度指标：

服务对象满意度：服务对象对气象监测工作的满意度≧90%

（四）重点项目四：火灾救助补助资金项目经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标：对年度内全市辖区内符合救助条件的家庭火灾事故受灾群众及时有效实施救助，确保他们的家庭基本生活不出问题，维护全市社会稳定。

1.产出指标：

数量指标：救助对象户数≧30户，救助标准800.00-5,000.00元

质量指标：救助对象认定准确率100%，救助标准执行合规率100%

时效指标：救助发放及时率<=30天

2.效益指标：

社会效益指标：通过实施救助帮助受灾群众尽快恢复正常生产生活。

3.满意度指标：

服务对象满意度：救助对象满意度>=95%

（五）重点项目五：森林火灾扑救应急处置补助资金项目经费，财政预算安排150,000.00元，项目绩效目标：结合全市森林草原防灭火工作实际，组织全市森林草原防灭火督查检查、森林草原防灭火巡护宣传，组织森林草原火灾应急实战演练、全市森林草原防灭火从业人员森林火灾扑救安全培训、调配人员车辆设备等应急救援处置工作。

1.产出指标：

数量指标：森林草原防灭火巡护宣传≧3次，森林火灾扑救安全培训≧1次，全市森林草原防灭火工作督查检查3次，全市森林火灾应急实战演练≧1次。

时效指标：最短时间消除灾情。

2.效益指标：

社会效益指标：森林火灾受害率<=0.09%

可持续影响：实施有效救援，维护社会长期稳定。

3.满意度指标：

服务对象满意度：服务对象满意度≧90%

（六）重点项目六：中缅边境森林火灾联防联控物资捐赠专项资金，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：为有效防控中缅边境森林火灾的发生，维护中缅双边社会稳定和人民生命财产安全，采购森林林火灾联防联控物资一批捐赠缅方。

1.产出指标：

数量指标：物资采购完成率≧90%

质量指标：物资验收通过率=100%

2.效益指标：

社会效益指标：有效预防和控制边境森林火灾。

3.满意度指标：

服务对象满意度：捐赠对象满意度≧90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市应急管理局2026年机关运行经费安排1,140,208.96元，与上年对比减少76,664.04元，同比增加减少6.30%，主要原因：一是2025年度按规定带编划拨乡镇消防水车1辆，车辆运行维护经费相应核减；二是2024年12月至2025年1月退休3人，公用经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市应急管理局2026年委托业务费安排1,621,800.00元，与上年对比减少100,000.00元，主要原因：一是落实过紧日子要求，清理整合非必需委托项目，减少非刚性支出；二是强化内部履职能力，通过内部协同替代外部委托，降低劳务采购成本。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市应急管理局资产总额100,986,918.28元，其中，流动资产46,179,435.51元，固定资产43,092,220.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产11,715,261.11元。与上年相比，本年资产总额减少8,149,288.49元，其中固定资产减少5,157,707.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值296,615.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,306.48元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表