腾冲市防震减灾局2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市防震减灾局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市防震减灾局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市防震减灾局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市防震减灾局为公益一类事业单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为：“深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述精神和关于防灾减灾三个转变的工作要求，以全面提升震灾风险防治能力为目标，贯彻落实党中央和省委、市委、腾冲市委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导，坚持‘为人民防震’基本理念，保证防震减灾工作的‘常态化、连续性、全面加强’，确保各级政府完整履行好‘科普宣传、监测预报、震害防御、应急救援’法定职责。努力做好防震减灾各项工作，全力推动腾冲防震减灾事业高质量发展，提升全民防灾减灾救灾能力水平，全力保障人民群众生命财产安全”。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、观测预报中心、震害防御股、科普宣传股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕监测预报、震害防御、应急准备三大体系，以“深化改革年”为目标，推动各项工作提质增效。

1. 地震监测预报预警迈上新台阶

监测网络持续优化。高质量完成“国家巨灾防范工程”年度建设任务，并对现有地震监测台网进行智能化升级改造，台网运行率保持100%。持续对全市12个宏观观测点进行规范化管理。

震情跟踪研判精准高效。严格执行365天×24小时值班值守制度，定期组织月会商、年中会商及不定期专题会商，撰写震情趋势报告和分析报告，为市委市政府决策提供科学依据。

预警信息发布扩面增效。在实现全市中小学预警终端全覆盖的基础上，重点推进预警信息向重点行业、重点场所和社区延伸，预警信息覆盖面和社会效益显著提升。

2. 地震灾害风险防治取得新进展

抗震设防监管依法强化。积极配合上级部门，推动全市地震灾害风险普查成果在国土空间规划、重大工程项目选址中的应用。加强与住建、教体、水务等部门的沟通协作，会同相关部门对重大工程、重要工程、学校医院等人员密集场所的建设工程以及一般建设工程的抗震设防要求落实情况监督检查。

应急准备能力实战化提升。修订完善市、乡、村三级地震应急预案体系。年内成功组织2次多部门参与的地震应急综合演练，并在高、中考等重大活动期间制定专项保障方案，实战响应和协同处置能力得到有效检验。

3. 防震减灾公共服务实现新突破

科普宣传品牌效应凸显。持续深化防震减灾科普“六进”活动。与市教体局紧密合作，在全市中小学校深入开展“地震科普携手同行”主题活动，培训科学传播师，指导学校开展常态化应急疏散演练。利用“5·12”“11·06”等重要节点，通过新媒体平台制作发布一系列原创科普产品，社会反响热烈。

“第一响应人”队伍壮大。联合应急、红十字会等部门，继续面向乡镇（街道）、村（社区）及重点单位大规模培训地震应急“第一响应人”，全年新增培训合格人员超过800名，基层自救互救“第一道防线”更加牢固。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。其中编制内实有事业管理人员和专业技术人员10人，在岗不在编行政人员1人，人事关系在执法局。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,914,065.80元，其中：一般公共预算1,797,276.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入、附属单位上缴收入0.00元，其他收入58,000.00元，上年结转结余58,789.00元。

与上年1,897,931.81元对比增加16,133.99元，同比增加0.85%，主要原因：一是2025年退休2人、从其他单位调入1人，2026年预算人员经费较2025年同期减少；二是预算2026年度其他收入较2025年度大幅增多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,797,276.80元，其中:本年收入1,797,276.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,797,276.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,813,232.67元对比减少15,955.87元，同比减少0.88%，主要原因是2025年退休2人、从其他单位调入1人，2026年预算人员经费较2025年同期减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,914,065.80元。财政拨款安排支出1,797,276.80元，其中：基本支出1,674,376.80元，与上年1,679,832.67元对比减少5,455.87元，同比减少0.32%，主要原因是2025年退休2人、从其他单位调入1人，2026年预算人员经费较2025年同期减少；项目支出122,900.00元，与上年133,400.00元对比减少10,500.00元，同比减少7.87%，主要原因：结合2025年度工作实际和2026年工作计划，预计2026年度项目支出会有所减少，其中2240501款为信创电脑购置减少4,500.00元，2240599其他地震事务支出减少6,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2240501灾害防治及应急管理支出－地震事务－行政运行1,354,072.66元，主要用于干部职工工资支出1,161,846.00元，其他社会保障缴费6,942.10元，办公费用支出85,784.56元，新创科技电脑购置及党员活动经费支出2,900.00元，以及观测人员其他工资福利支出96,600.00元。

2240502灾害防治及应急管理支出－地震事务－一般行政管理事务70,000.00元，主要用于防震减灾科普宣传、监测预报、台站运维等防震减灾专项工作费用项目支出。

2240599灾害防治及应急管理支出－地震事务－其他地震事务支出50,000.00元，主要用于地震重点危险区地震灾害防范应对各种专项工作费用项目支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出185,415.36元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗196.00元，主要用于职工医疗保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗82,343.14元，主要用于职工医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－医疗补助53,171.95元，主要用于职工医疗保险缴纳。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2,077.69元，用于部分供养人员医疗保险缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算24,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市防震减灾局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,500.00元，较上年40,500.00元减少4,000.00元，下降9.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市防震减灾局2025年因公出国（境）费预算本年、上年均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是近年来无因公出国（境）工作事项。

（二）公务接待费

腾冲市防震减灾局2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为9次，共计接待110人次。

2026年预算公务接待费减少的原因是我单位将根据政府过紧日子的要求，严控陪餐人数和餐标，减少接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市防震减灾局2026年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费本年与上年预算均为0.00元；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置费较上年无变化的原因是近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出，公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车运行维护费财政定额预算，近年来无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市防震减灾局2026年共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：《防震减灾专项工作经费》，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标：抓好地震监测台站运维确保观测环境不受破坏，维修维护及更换监测仪器，确保月会商及特殊时段会商产出结果，组织观测员和助理员培训，采购科普宣传小册子等宣传用品，以及防灾小应急包。保证防震减灾工作的‘常态化、连续性、全面加强’，确保各级政府完整履行好“防震减灾知识宣传、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援”法定防震减灾职责。

（二）重点项目二：《抗震救灾应急准备工作经费》，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标：结合2024年腾冲被国家局列为地震重点危险区来，近年持续存在危险的实际，根据省市要求全覆盖组织各村（社区）地震应急“第一响应人”培训，指导全市积极做好地震灾害防范应对各项工作，最大限度减少人民群众生命财产损失。年内完成台站需改造内容，强化防震减灾知识培训、宣传和应急演练，持续推进全市各级各领域科普宣传、培训、演练，不断提升应对突发地震的水平和能力。持续抓好异常落实，观测站点巡查检查和指导。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市防震减灾局2026年委托业务费安排0.00元，本年与上年均为0.00元，主要原因是不有预算该费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市防震减灾局资产总额531,636.77元，其中，流动资产129,455.18元，固定资产402,180.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年572,489.26元相比，本年资产总额减少40,852.49元，其中固定资产较上年497,352.18元减少95,171.59元，主要是因为本年度固定资产计提折旧95,171.59元，无形资产与上年1元持平，流动资产较上年75,136.08元增加54,319.10元，主要是在本年收入58,000.00元基础上，支出了财政代管资金3,680.90元用于野外研究站运维。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表