腾冲市水资源开发利用管理中心

2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市水资源开发利用管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市水资源开发利用管理中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市水资源开发利用管理中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市最严格水资源管理制度考核的技术评估工作，承担全市实行最严格水资源管理制度考核工作领导小组办公室的有关具体工作；承担计划用水、节约用水和节水型社会建设相关技术工作，承担腾冲市节约用水办公室相关业务工作；承担取水许可、规划水资源论证、节水方案的技术审查和技术评估工作；承担全市水资源综合规划、水资源开发利用保护规划的技术支撑工作，承担水资源管理年报、公报等信息统计、数据整编工作；承担水生态文明建设、地下水开发利用与保护工作；负责全市取水计量设施的安装、校验、管理，承担水资源费征收的水量核定工作；承担水功能区管理工作，负责全市江、河、湖、库水质水量监测工作和饮用水水质检测工作；负责全市“智慧水利”平台的建设和运行管理工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、水资源管理办公室（节约用水办公室）、信息化建设管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.锚定考核目标，提升综合管理效能。

以最严格水资源管理考核为总抓手，对照2026年考核工作要点，细化任务清单，压实责任主体，确保各项考核指标全面达标，力争年度考核排名进入全市前列。

2.聚焦难点攻坚，确保完成省市级巡查反馈问题。

一是对本行政区域内在用、备用集中式饮用水水源地实行名录管理，目前正在编制集中式饮用水水源地名录方案，力争4月底完成该项工作；二是加大对城乡供水公司等历史欠缴水资源（税）费主体的催缴力度，采取法律、行政等综合措施，确保完成全部历史欠费清缴。三是全力推进需办理取水许可证的取水事宜。目前，省级反馈的6处取水工程，除素脑河水库需到5月份办理完成外，其余5处3月底前可完成办理工作。

3.加快推进在建项目，确保工程尽早见效。

加快推进小甸河项目区提质增效项目建设，截至目前，实际完成投资4,500,000.00元左右，近期正在集中化解矛盾纠纷，下一步将倒排工期，力争5月底前完成全部建设任务。界头镇项目区小流域综合治理项目，于3月17日开标，3月底将实现项目实质性开工建设。确保年底完成项目80%的建设任务。

4.强化基础支撑，破除数据壁垒。

将水资源监测体系升级改造列为年度重点工作，积极争取专项资金，目前，腾冲市取用水监测计量能力提升重点项目（储备项目）工程概算总投资21,600,000.00元，实施方案基本编制完成，正在向上争取资金。拟对全市老化的监测站点和数据传输终端进行统一更新和整合，建立全市统一的水资源数据共享平台，彻底解决信息孤岛问题，全面提高水资源智慧化、精细化管理水平。

5.加大巡查监测力度，精准取水计量。

全市已安装的250个水资源监控站点及已审批的部分重点取水工程的取水计量设施，因建设年代久远，老化严重，数据传输不稳定，计量不精准，计划开展一次规模以上巡查监测。

6.夯实日常管理，完成各项重点任务。

持续做好用水统计调查、取水许可日常监管、节约用水宣传等常规工作。同时，严格落实局党组部署，圆满完成各项交办任务，为全市经济社会高质量发展提供坚实的水安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,171,586.22元，其中：一般公共预算2,169,586.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少81,616.14元，同比下降3.62%，主要原因是项目支出中市本级水利专项资金减少50,000.00元，小流域综合治理专项资金减少50,000.00元，公用经费减少2,180.60元，而人员工资调整、薪级职称等变动导致人员经费增加15,176.04元，社会保障和就业支出增加2,307.84元，卫生健康支出增加3,080.58元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,169,586.22元，其中：本年收入2,169,586.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,169,586.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少81,616.14元，同比下降3.62%，主要原因是项目支出中市本级水利专项资金减少50,000.00元，小流域综合治理专项资金减少50,000.00元，公用经费减少2,180.60元，而人员工资调整、薪级职称等变动导致人员经费增加15,176.04元，社会保障和就业支出增加2,307.84元，卫生健康支出增加3,080.58元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,171,586.22元。财政拨款安排支出2,169,586.22元，其中：基本支出1,769,586.22元，与上年对比增加18,383.86元，同比增长1.05%，主要原因是人员工资基数调整，薪级职称等变动；项目支出402,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，同比下降19.92%，主要原因是市本级水利专项资金减少50,000.00元，小流域综合治理专项资金减少50,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出214,129.60元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗94,313.87元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助47,772.40元，主要用于单位人员公务医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,360.17元，主要用于单位人员工伤保险。

2130311农林水支出—水利—水资源节约管理与保护1,805,010.18元，主要用于事业人员工资支出1,342,810.00元，社会保障缴费7,990.42元，一般公用经费27,000.00元，公务接待费1,500.00元，工会经费25,709.76元，小流域综合治理专项资金250,000.00元，市本级水利专项资金150,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额32,400.00元，其中：政府采购货物预算32,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水资源开发利用管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市水资源开发利用管理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化的原因是：近年来无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

腾冲市水资源开发利用管理中心2026年公务接待费预算为2,000.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化的原因是：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，厉行节俭节约，反对铺张浪费，从而减少公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水资源开发利用管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年持平，无变化的原因是：近年来我单位未购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平，无变化的原因是：单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市水资源开发利用管理中心2026年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排400,000.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市水资源开发利用管理中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，主要原因我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市水资源开发利用管理中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市水资源开发利用管理中心资产总额24,091,489.75元，其中，流动资产5,884,681.05元，固定资产33,533.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程18,173,274.91元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,395,029.20元，其中固定资产减少9,800.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表