腾冲市文化和旅游局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市文化和旅游局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市文化和旅游局（本级）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市文化和旅游局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游工作政策措施并组织实施。

（2）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游产业转型升级、融合发展等，推进文化旅游体制机制改革；负责全市文化和旅游事业单位的行政业务管理。

（3）管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象塑造和文化与旅游对外交流合作的宣传、推广、促销工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）负责做好体育产业发展协调服务，体育赛事的组织服务工作。

（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（6）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（8）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市翡翠产业、琥珀产业及珠宝首饰文博业、民族民间工艺品产业发展中涉及的管理、服务、协调工作以及日常的事务处理。

（9）拟订文物、博物馆、纪念馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（10）统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

（11）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

（12）宣传贯彻文化、文物、旅游等法律法规；负责全市文化和旅游综合执法，依法依规组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。

（13）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）负责全市文化和旅游产业情况的调查、研究；负责文化、旅游信息统计、收集和经济运行分析工作，为市委、市政服提供决策依据。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事财务股、智慧文旅和宣传推广股、文博股、行业管理股、公共服务和文化事业股、珠宝产业股、资源开发股、政策法规股。

所属单位1个，分别是：

1.腾冲市文化和旅游局（本级）

（三）重点工作概述

下一步，立足“世界腾冲 天下和顺”的城市品牌定位，奋力谱写“有一种叫云南的生活”腾冲篇章，全力推进腾冲文化旅游业高质量发展。

1、旅游工作方面：

（1）整合旅游资源。加快打造火山热海、大和顺、高黎贡山、南部乡镇、边境风情5大文旅片区，充分发挥火山热海、和顺、北海、银杏村等大景区的带动作用，完善旅游配套基础设施建设，形成旅游精品环线。支持涉旅企业抱团发展，组建腾冲市旅游发展联合会，推出“旅游景区+食宿+交通+伴手礼”的各类自选优惠套餐。

（2）提升温泉医康养产业科研及应用水平。依托云南高原温泉康养产业创新研究院的科研力量，引入院士专家团队、高校科研机构开展产业关键核心技术攻关，构建适合腾冲气候、水文条件的温泉疗养体系。推出一批中医康养、养生膳食等疗愈项目，开展温泉疗法在慢性疾病管理中的应用与创新研究，逐步提升从业人员的专业素养和技术水平。

（3）加快旅居示范点及服务配套建设。围绕《腾冲市旅居产业高质量发展实施方案》及53个旅居创建点，重点在提升乡村旅居品质和壮大城镇旅居集群上实现突破升级，探索开发满足不同人群需求的旅居产品和业态，适时举办旅居艺术节，开发适合旅居人群的特色产品、旅游线路，全力营造身心放松、安宁舒适、特色鲜明的旅居体验，使旅居人群“愿意来、留得住”。

（4）丰富旅游产品业态。在保护生态和确保安全的前提下，支持具有相应实力的旅行社打造猴桥琅琊山、滇滩青草岭、五合花寨等精品户外徒步线路。制作腾冲“美食地图”，推荐一批就餐环境好、餐品味道佳的网红餐厅，使美食成为游客到腾旅游的又一核心吸引力。

（5）完善旅游配套服务设施。加快推进民宿与旅游、研学、康养、文创、农业、科技、养老等产业深度结合，加强对传统民宿、地域风情等非物质文化遗产的挖掘和传承，将地方特色风土人情、本土文化和现代科技融入民宿建设，集中优势资源，持续放大和顺镇、东山社区、洞山村和北海镇“四大民宿集群”的优势，打造“幸福腾冲”特色民宿。

（6）构建体育旅游发展模式。以东湖健康管理中心为核心开展高原训练康复疗养工作，探索将腾冲建设成为国内知名的体育运动赛前训练及赛后康复基地。持续举办好高黎贡超级山径赛、格兰芬多自行车节腾冲站、腾冲马拉松、“腾冲杯”少儿围棋公开赛、团田垂钓等体育赛事活动，全力构建“一日比赛，多日停留；一人参赛，多人旅游”的运动旅游新模式。

（7）加大宣传力度。认真策划好腾冲特色游、腾冲美食、腾冲徒步、传统村落等视频拍摄及推广工作，持续推广腾冲文旅好资源、新产品、优服务，打造具有地域特色的文旅IP。探索组建行业宣传营销团队，培育“金牌”主播，加强与抖音、腾讯、美团、飞猪、抖音等平台合作，邀请一批国内大V、旅游达人到腾采风，推介一批腾冲精品研学旅行线路，打造一批知名度高、影响力大的“网红打卡点”，策划推出现象级营销，不断提升“世界腾冲 天下和顺”城市品牌影响力。

（8）加强旅游市场综合治理。加快“一部手机管旅游”投诉平台运行效率，依法处置各类信访、投诉举报和纠纷，以涉旅企业诚信评价工作为抓手，强化对旅游企业诚信经营情况的动态监管，切实提高涉旅企业和从业人员诚信经营、诚信服务的意识，为广大游客营造一个吃的安心、住得舒心、玩得放心的旅游环境，以“零容忍”态度切实维护好旅游市场秩序和广大游客合法权益，守护好腾冲旅游金字招牌。

2、文化工作方面：

（1）抓好国家级、省级非遗项目和传承人申报工作，将“腾冲中成药制作技艺”申报为国家级非遗代表性项目。

（2）打造2部以上精品剧目，展示城市文化的多样性和活力，为腾冲文旅演艺发展拓域赋能。

（3）争取项目完成两个图书馆1000册以上古籍数字化工作；打造城市书院2个（含文庙来凤书院）、乡镇书院3个，1个美术馆。

（4）抓好国门文化建设，向上争取国门文化项目，打造国门文化传习馆、国门书社、国门文化广场、国门文化交流中心等，积极推进文化睦邻示范区建设。

（5）完成《腾冲皮影戏》《腾冲佤族清戏》《腾冲市首批非物质文化遗产项目名录及代表性传承人资料汇编》《腾冲皮影靠子集粹》《腾冲农民画》等腾冲文化丛书出版。

（6）开展好非遗腾冲年、大学生文创大赛等主题节日营销活动。

（7）组织好珠宝雕刻作品参赛参展工作，举办好“卞和杯”、全国工艺品雕刻工职业技能竞赛等品牌赛事。

2、文物保护工作方面：

（1）推进国家级文物保护利用示范区创建工作，将艾思奇故居、西山坝古城遗址公园申报为国家重点文物单位。

（2）充分挖掘绮罗文昌宫、英国领事馆旧址的文化内涵及活化利用价值，创新融入文创、演艺、研学等业态。

（3）建设侨乡博物馆，打造腾冲博物馆集群。

（4）打造滇西抗战文化为主题的红色实景演艺剧目。

（5）充分利用好艾思奇纪念馆红色资源，扎实推进全国中小学生校外研学实践教育基地建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制20人，工勤人员编制7人，事业编制19人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年我单位财务总收入13,606,674.00元，其中：一般公共预算13,006,674.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入，附属单位上缴收入0.00元，其他收入600,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加1441289.72元，同比增加9.58%，主要原因：保险基数调整，保险增加；增加了非遗性代表项目及昆航头枕片费用资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年我单位财政拨款收入13,006,674.00元，其中:本年收入13,006,674.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,006,674.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2658710.28元，同比增加25.69%，主要原因：保险基数调整，保险增加；增加了非遗性代表项目及昆航头枕片费用资金。

四、预算单位支出情况

2026年我单位预算总支出13,606,674.00元。财政拨款安排支出13,006,674.00元，其中：基本支出7,864,402.00元，与上年对比减少254,833.72元，同比下降3.14%，主要原因主要原因：单位人员减少，工资减少，临聘人员工资减少;项目支出5,142,272.00元，与上年对比增加2,913,544.00元，同比增长130.73%，主要原因增加了非遗性代表项目及昆航头枕片费用资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行6,418,634.80元，主要用于单位人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、日常公用经费；

2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护2,822,400.00元，主要用于非遗代表性项目的开展；

2070113文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游宣传1,750,000.00元，主要用于旅游宣传工作；

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出415,000.00元，主要用于单位正常运转的日常工作经费；

2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护100,000.00元，主要用于文物及文保单位保护及维护维修；

2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出28,500.00元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出805,888.80元，主要用于单位人员的养老保险支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤17,472.00元，主要用于单位遗属人员补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗297,234.12元，主要用于单位人员基本医疗补助；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗61,674.47元，主要用于单位人员基本医疗补助；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助280,944.60元，主要用于单位人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,925.21元，主要用于单位人员其他相关医疗补助；

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门（单位）不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额159,138.00元，其中：政府采购货物预算14,430.00元、政府采购服务预算144,708.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市文化和旅游局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127,000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市文化和旅游局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市文化和旅游局（本级）2026年和2025年不涉及因公出（国）境工作事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市文化和旅游局（本级）2026年公务接待费预算为40,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为65次，共计接待500人次。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：继续严格执行公务接待制度，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市文化和旅游局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为87,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0.00元；公务用车运行维护费87,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费本年、上年预算均为0.00元的原因是:无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费与上年对比，无变化的原因是：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约，继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市文化和旅游局（本级）2026年共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目××个，具体如下：

重点项目一：旅游市场整治工作经费项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标为以建立规范的旅游市场秩序为目标，按照建治并举、标本兼治的原则，形成政府主导、部门配合，行业为主体、企业为基础的工作格局。重点解决影响旅游业健康发展的突出问题，实现旅游环境逐步优化，服务水平普遍提升，行业素质和城市竞争力整体提高。

重点项目二：旅游宣传经费项目经费，财政预算安排620,000.00元，项目绩效目标:用于腾冲的旅游宣传工作。

重点项目三：昆航头枕片费用资金，财政预算安排1,130,000.00元，项目绩效目标：方案一（一年内还清欠款）：2026年一至三季度每季度还款26万元，四季度27万元。

重点项目四：腾冲市旅游购物退货监理中心专项资金，财政预算安排300,000.00元，项目绩效目标：为优化消费环境，我市根据省政府工作要求，2019年成立了腾冲市旅游购物退货监理中心，进行了购买性服务并在热海、和顺、机场设立咨询服务点，保障到腾游客的合法权益，腾冲市旅游购物退货监理中心专项资金用于保障退货监理中心正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市文化和旅游局（本级）2026年机关运行经费安排659,128.44元，与上年对比减少61,762.8元，同比减少8.57%，主要原因是单位临聘人员工资减少，其他工资福利支出减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市文化和旅游局（本级）2026年委托业务费安排1,085,900.00元，与上年对比增加495,900.00元，主要原因本年增加了非遗代表性项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市文化和旅游局（本级）资产总额219,332,604.70元，其中，流动资产167,555,052.01元，固定资产3,247,022.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程30,915,197.54元，无形资产17,615,332.99元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增减少3,425,407.01元，其中固定资产减少76,163.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表