腾冲市水利工程运行管理中心2026年

预算公开目录

第一部分 腾冲市水利工程运行管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市水利工程运行管理中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市水利工程运行管理中心2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全市大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，负责水库洪水调度、工程安全运行、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作，确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全；指导全市小（二）型水库的安全运行工作；组织全市中小型水库大坝注册登记、安全评价工作，负责维修养护、除险加固项目的实施；指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理；承担全市在建小型水利工程质量与安全监督工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

腾冲市水利工程运行管理中心共设置4个内设机构，包括：综合办公室、水库管理办公室、水利工程运行机制办公室、质量与安全监督办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强水库安全运行管理。一是加强水库汛前、汛期、汛后安全检查工作；续签小型水库物业化管理合同，根据合同每季度完成物业化管理服务公司季度考核考核工作。二是完成2026年小型水库维修养护建设任务。三是完成5座小（一）型水库安全标准化保山市级验收。四是完成团结坝水库除险加固初步设计报告编制及审批工作；积极向上级争取6座小型水库除险加固项目资金，消除水库安全隐患，充分发挥水库效益。

2.督促乡镇完成2026年农村人饮维修养护项目。

3.加快推进甘露寺水库除险加固项目建设及资料整编、工程验收等工作。

4.汇报协调城郊灌区外借及统筹资金用于城郊灌区项目建设，争取全面复工。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,488,109.20元，其中：一般公共预算6,483,109.2元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加601,781.03元，同比增长10.22%，主要原因分析一是根据政策调资、人员较上年增加1人，人员经费较上年增加587,847.67元，二是公用经费增加13,933.36元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,483,109.20元，其中:本年收入6,483,109.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,483,109.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加636,781.03元，同比增长10.89%，主要原因分析原因分析一是根据政策调资、人员较上年增加1人，人员经费较上年增加，二是公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,488,109.20元。财政拨款安排支出6,483,109.20元，其中：基本支出5,463,641.44元，与上年对比增加600,697.27元，同比增长12.35%，主要原因分析一是根据政策调资、人员较上年增加1人，人员经费支出增加，二是公用经费支出增加；项目支出1,019,467.76元，与上年对比增加36,083.76元，同比增长3.67%，主要原因一是非税收入成本资金支出较上年增加34223.76元，二是遗属补助按政策调增，支出增加1860.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4,800.00元，主要用于退休人员护理费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出605,147.20元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2080801抚恤—死亡抚恤43,680.00元，主要用于退休人死亡抚恤。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗271,431.09元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助227,999.50元，主要用于缴纳单位人员公务医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23,535.19元，主要用于缴纳单位人员工伤保险。

2130306农林水支出—水利—水利工程运行与维护5,306,516.22元，主要用于事业人员工资支出3,852,670.00元，社会保障缴费22,924.02元，其他工资福利支出258,162.24元，公务用车运行维护费23,750.00元，工会经费72,697.20元，其他公用经费548,312.76元，小型水库运行管理补助经费528,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23,750.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算21,750.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水利工程运行管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,750.00元，较上年减少120,000.00元，下降82.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市水利工程运行管理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市水利工程运行管理中心2026年公务接待费预算为2,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水利工程运行管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，较上年减少120,000.00元，下降82.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是，2025年根据保山市机关事务管理局关于同意腾冲市购置2辆公务用车的函（保管函〔2025〕78号）购置公务用车1辆。2026年无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市水利工程运行管理中心2026年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1,019,467.76元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市水利工程运行管理中心属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市水利工程运行管理中心2026年委托业务费安排528,000.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市水利工程运行管理中心资产总额265,594,448.26元，其中，流动资产40,632,145.23元，固定资产3,592,881.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程50,659,846.11元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少39,187,259.04元，其中固定资产净值减少57,815.19元，公共基础设施净值减少53,577,328.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值118,482.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,781.56元；资产使用收入15,963.60元，其中出租资产6700平方米，资产出租收入15,963.60元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表