腾冲市沙坝国有林场2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市沙坝国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市沙坝国有林场2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市沙坝国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、财务室、森林资源管理办公室、安全生产办公室、森林草原防灭火办公室、公益林天然林管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 以项目为支撑，扎实推进营造林工作。

本单位紧密围绕生态文明建设的核心要求，以项目为重要抓手，扎实有序地推进森林资源培育和保护工作。以培育健康、稳定、高效的森林生态系统为目标，通过严格的资源保护、积极的发展举措、科学的经营策略和持续的合理利用，全面提升森林资源质量和林地生产力。稳步推进特色森林产业及造林绿化工作，成功实现了“培育管理科学、森林优质高效、生态经济协调、资源持续经营、基础设施先进、林场富裕和谐”的现代林场建设目标。这不仅充分发挥了森林的生态功能，还显著增强了林场的可持续发展能力，为构建综合性现代林场奠定了坚实基础。

2. 落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林草原防灭火工作。全面实行林场领导与职工片区责任制，严格管控野外火源，建立健全应急处置机制，不断强化应急处置能力。大力加强森林草原防灭火宣传教育和岗位培训，对专业扑火队定期开展森林消防知识、防灭火专业知识培训，并积极推进森林防火通道建设。通过一系列行之有效的举措，林场连续多年保持森林防火零火灾的优异成绩，有效保护了辖区森林生态安全，使森林生态体系更加完备，生态效益显著提升。

（2）依法强化资源林政管理。持续加大巡山护林力度，严厉打击偷砍盗伐等破坏森林资源的违法行为。以森林采伐限额管理为核心，以林地保护管理为重点，建立健全资源林政管理制度，严格执行 “凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工” 制度及征占用林地报批制度，确保林业管理工作依法依规进行。坚持宣传与打击并重、教育与处罚相结合的原则，依法查处各类破坏森林资源和扰乱林区治安的案件，切实维护林区秩序稳定。

（3）加强重点公益林管护。本单位重点管护公益林面积 70,672.5亩，其中国家级公益林62,896.5亩，省级公益林7,776亩。配备36名专业管护人员，依据森林资源分布特点和管护需求，科学合理地安排管护任务，及时足额发放管护资金，加大巡山护林频次和力度，有效减少了破坏森林资源的行为，切实保障了辖区森林生态安全。

（4）着力加大林业有害生物监测预防力度。持续强化林业有害生物防控工作，不断健全完善监测预警体系，从严落实各项防控机制。在林业有害生物防治工作开展过程中，严格遵循技术规范和要求，切实抓好监测、预防、防治等关键环节，确保林场辖区内不出现林业有害生物及森林病虫害问题，全方位维护森林资源的健康与安全。

3. 稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

本单位认真落实林业基础建设项目，积极主动地争取上级资金和政策支持，努力拓宽资金来源渠道。持续加大营林造林力度，大力发展特色林业产业，充分发挥林场区位优势，全力推进乡土树种保障性苗圃基地建设，大力培育珍稀适用乡土树种，促进林场持续、健康、全面发展。为实现 “绿色腾冲、生态腾冲、美丽腾冲” 的建设目标，本单位持续发力，积极推动人与自然和谐共生。

4. 完成市委市政府安排的相关工作。

本单位严格按照腾冲市委、市政府的部署要求，以高度的责任感和使命感，圆满完成各项交办任务，为地方经济社会发展作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,855,615.69元，其中：一般公共预算5,855,615.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入3,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算增加508,599.82元，同比增长6.09%，主要原因是本年预计木材生产和苗木销售数量及收入增加，导致事业单位经营收入预算大幅增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,855,615.69元，其中：本年收入5,855,615.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,855,615.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加508,599.82元，同比增加9.51%，主要原因是：一是本年度调整工资标准同时涉及职工岗位变动，导致工资福利及公用经费相应增加；二是本年度调整遗属补助标准，导致遗属补助经费较去年增加；三是本年度扩大生产经营需要，苗圃地建设补助经费、非税收入执收成本返还补助经费均较去年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,855,615.69元。财政拨款安排支出5,855,615.69元，其中：基本支出4,444,595.69元，与上年对比增加165,083.82元，同比增加3.86%，主要原因是：一是本年度调整工资标准同时涉及职工岗位变动，导致工资福利及公用经费相应增加；二是本年度调整遗属补助标准，导致遗属补助经费较去年增加；项目支出1,411,020.00元，与上年对比增加343,516.00元，同比增加32.18%，主要原因是本年度扩大生产经营需要，苗圃地建设补助经费、非税收入执收成本返还补助经费均较去年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出491,168.00元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出61,020.00元，主要用于发放机关事业单位职工遗属生活困难补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗222,794.60元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助203,508.60元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出30,203.80元，主要用于在职职工的工伤保险支出。 2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出4,181,920.69元，主要用于事业人员工资、津贴、补贴、奖金、日常公用经费以及退休人员的慰问和补助支出。

2130205农林水支出—林业和草原—森林资源培育支出193,600.00元，主要用于腾冲市沙坝国有林场苗圃地管理及森林抚育支出。

2130209农林水支出—林业和草原—森林生态效益补偿251,400.00元，主要用于林场苗圃地建设专用材料费。

2130221农林水支出—林业和草原—产业化管理220,000.00元，主要用于腾冲市沙坝国有林场林下中草药种植发展产业项目劳务费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额847,200.00元，其中：政府采购货物预算52,200.00元、政府采购服务预算795,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市沙坝国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,000.00元，较上年增加17,000.00元，增长15.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市沙坝国有林场2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动的原因是近几年来均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市沙坝国有林场2026年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待55人次。

与上年对比，公务接待费预算持平的原因是：本年预计开展接待活动与上年持平，接待批次与接待人次基本无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市沙坝国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年增加17,000.00元，增加16.50%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加17,000.00元，增加16.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费与上年对比增加的原因是：本单位今年扩大生产经营，加强林区巡查业务，故而维修维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市沙坝国有林场2026年共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：腾冲市沙坝国有林场木材生产、多种经营项目专项经费。本项目财政预算安排单位经营资金 3,000,000.00元，项目绩效目标是借助森林抚育项目开展木材及剩余物的生产与销售工作，积极拓展多种经营模式，以此提高单位经营效益，为林业可持续发展提供有力支撑。同时，通过优化经营结构，提升资金使用效益，确保国有资产保值增值。

（二）重点项目二：非税收入执收成本返还沙坝国有林场苗圃地建设补助经费，财政预算安排资金445,000.00元。项目绩效目标为用于腾冲市沙坝国有林场苗圃地建设项目。该项目建设目标为建成1个功能完备的苗圃地，重点开展红花油茶苗及乡土树种树苗的培育工作，为树苗茁壮成长保驾护航。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市沙坝国有林场2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因是：我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市沙坝国有林场2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因是：我单位不涉及委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市沙坝国有林场资产总额82,687,059.83元，其中，流动资产3,479,860.45元，固定资产79,207,195.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,140,397.41元，其中固定资产增加4,445,688.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：腾冲市沙坝国有林场2026年部门预算公开表