腾冲市妇女联合会2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市妇女联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市妇女联合会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市妇女联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行引领联系服务职责，围绕市委、市政府的中心任务开展工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造尊重和关爱妇女、有利于妇女全面发展的社会环境。开展各领域妇女干部履职能力培训和妇女技能培训，全面提高妇女素质实现全面发展，宣传各类妇女典型，培养、推荐优秀女性人才。

2.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律法规和妇女儿童发展纲要的实施。

3.加强妇女组织建设力度，推动各级、各部门妇联组织规范化建设工作，拓宽妇女工作渠道，提升妇联执委履职和服务能力。

4.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，开展帮扶救助，实施发展类项目。加强与女性社会组织和社会各界联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族家庭美德，带动家庭成员建设文明家庭、实施科学家教、传承优良家风，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，推动形成社会主义家庭文明新风尚。

6.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级党委政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

7.积极发展同周边国家妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

8.承担腾冲市有关妇女儿童的牵头协调、组织推动和指导监督等工作。

9.完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇儿工委办、维权办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化思想引领，筑牢巾帼信仰根基。以“巾帼大宣讲”“巾帼讲堂乡村行”“美丽女子课堂”为载体，开展线上线下宣讲活动，2025年以来，开展各类宣讲活动100余场次，覆盖群众2万余人次。充分利用“腾冲融媒”“极边佳人”等新媒体平台，开设“身边的她”“优秀女性创业创新”专栏，宣传优秀妇女典型事迹13个，展示基层妇联干部当代巾帼风采和妇女创业创新经历和成果。

2.聚焦发展大局，激发巾帼建功活力。推进巾帼创业就业行动。一是全力开展创业担保贷款工作，2025年完成创业担保贷款108人，发放资金2644万元，带动就业297人。二是继续利用235万元的小额妇女发展循环金项目在马站乡和芒棒镇帮助400多名贫困妇女持续创业。深化巾帼健康行动。一是做好健康筛查基础。2025年全年宫颈癌免费筛查16711人、乳腺癌免费筛查16028人。二是做好“两癌”救助项目。为24名“两癌”患病低收入妇女申报全国“两癌”救助金24万元，为19名“两癌”患病低收入妇女申报省级“两癌”救助金4.7万元。三是持续推进关爱女性健康保险工作，2025年全市女性安康保险参保25538人，收取保费252.26万元。抓实家庭建设，弘扬文明新风正气。一是以“家家幸福安康工程”为载体，选树先进典型，助力营造良好社会氛围。2025年成功申报省级“最美家庭”1户。二是广泛开展巾帼大宣讲活动和家庭文明创建活动和《家庭教育促进法》等知识宣传，2025年开展家庭文明建设主题活动6场次，开展家庭教育讲座18场次，1800余人受益。三是成功举办第四届腾冲市家庭教育指导课比赛，全市学前、小学、初中、高中四个阶段共计70余名教师进行了精彩展示。强化权益保障，守护妇儿幸福底线。一是开展“普法大讲堂”“巾帼普法乡村行”等活动100余场次，发放普法宣传册8000余张。二是优化12338维权热线服务，常态化开展防范化解婚姻家庭矛盾纠纷工作。2025年以来，共调解婚姻家庭矛盾纠纷12起，收到综治中心推送的4份工作单，涉及三对夫妻闹离婚和一对已离婚未离家矛盾的调处。三是开展关爱帮扶活动，争取到各类资金18.03万元和部分物资，帮扶困难妇女儿童260余人；争取项目资金45万元实施科学育儿与儿童发展项目，助力0-4岁农村儿童早期教育发展，项目涉及4个乡镇（街道）、10个村（社区）。夯实组织基础，提升服务能力水平。采取“党群组织同步建、党组织引导建、妇联组织率先建”的方式，依托社工部摸清底数，实现新兴领域“两个覆盖”精准延伸。2025年新建新兴领域妇联组织34个、“药”妇联4个、村播（联盟）妇联1个，新建社会组织8个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,504,446.38元，其中：一般公共预算2,104,446.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元，上年结转结余200,000.00元。

与上年对比增加320,410.99元，同比增长14.67%，主要原因：一是2025年调入1人，工资收入及公用经费的增加，以及在职人员晋级晋档后工资水平的增加；二是办公地点变更过程中产生的购置资产及办公用品费用增加，导致公用经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,104,446.38元，其中:本年收入2,104,446.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,104,446.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加120,410.99元，同比增长6.07%，主要原因：一是2025年调入1人，工资收入及公用经费的增加；二是办公地点变更过程中产生的购置资产及办公用品费用增加，导致公用经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,304,446.38元。财政拨款安排支出2,104,446.38元，其中：基本支出1,803,546.38元，与上年对比增加230,410.99元，同比增长14.65%，主要原因是2026年公用经费预算按照在职职工10人测算（比2025年增加1人），工资、各类保险、公用经费相应增加；项目支出300,900.00元，与上年对比减少110,000.00元，同比下降26.77%，主要原因：一是市妇联严格落实过紧日子要求，对非刚性、非重点项目经费进行统筹压减；二是科学育儿与儿童发展项目部分项目点运行周期到期，根据测算项目点相应减少，故比去年相对下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出1,559,853.63元，主要用于在职人员工资，行政运行、群众团体事务等机关运转及业务开展产生的费用。

2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出239,680.00元，主要用于一是发放3名劳务派遣人员全年工资169,680.00元；二是“三八”国际劳动妇女节组织全市1700余名妇女开展庆祝活动支出70,000.00元。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出171,004.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出62,127.63元，主要用于行政人员基本医疗保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出13,694.75元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出56,197.77元，主要用于行政人员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,887.96元，主要用于行政人员工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额35,300.00元，其中：政府采购货物预算23,300.00元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市妇女联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,500.00 元，与上年持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市妇女联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变化原因：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市妇女联合会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我部门2026年无公务接待相关事项安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市妇女联合会2026年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年持平，无增减变化的原因是：我部门本年与上年车辆编制均为1辆，车辆编制无增减，本年无公务用车购置需求，本年度跟上年度均未购置公务用车。公务用车运行维护费较上年持平，无增减变化的原因是：车辆编制均为1辆，车辆编制无增减，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市妇女联合会2026 年共申报项目5 个，全部编制了项目绩效目标，绩效目标编制率100%，其中重点项目 4 个，具体如下：

（一）重点项目一：科学育儿与儿童发展项目经费，财政预算安排150,000.00元，项目绩效目标：覆盖 13个乡镇项目点，用于支付项目点教师劳务费用，让乡镇项目点0-3岁幼儿接受早期教育。

（二）重点项目二：财政代管专项资金项目经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标：弥补部门公用经费的不足，使用财政代管资金支付办公费、差旅费、办公设备购置。

（三）重点项目三：妇女儿童工作项目经费，财政预算安排80,000.00元，项目绩效目标：一是核心引领目标，开展“巾帼大宣讲”等主题活动不少于8场，覆盖妇女群众超2000人次，推动党的最新理论和政策在妇女群体中落地生根；选树县级“最美家庭”“巾帼建功标兵”等先进典型不少于50个，通过线上线下宣传扩大影响力，强化价值引领。二是权益保障目标，开展维权服务和关爱帮扶。三是家庭建设目标，开展开展家庭教育讲座、亲子阅读等活动不少于10场，覆盖家长及儿童超1500人次，帮助树立科学育儿观念；深化“美丽庭院”创建、家风故事分享等活动，打造示范庭院不少于60户，开展家风主题活动不少于8场。四是能力提升目标，开展电商、家政等居家灵活就业培训不少于4次，培训妇女超150人次，助力妇女就业创业，带动家庭增收；

举办妇联专兼职干部培训班不少于2期，培训基层妇联干部超100人次，提升干部履职能力和服务水平；五是组织建设目标，

加强“儿童之家”等活动阵地管理，新增或优化阵地不少于3个，保障阵地规范运行、服务有效；推进“三新”领域妇联组织建设，新增新兴领域妇女组织不少于10家，扩大妇联工作覆盖面和影响力。

（四）重点项目四：“三八” 国际妇女节活动经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标：组织全市妇女开展纪念“三八”国际劳动妇女节116周年活动，举办宣传活动10次以上，受益对象满意度≥95%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026 年机关运行经费安排138,095.68元，与上年对比减少7,671.8元，同比下降5.26%，主要原因为：我部门严格落实厉行节约要求，减少公用经费支出。

（一）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年委托业务费安排25,000.00元，与上年持平，无增减变化，主要用于 “三八” 国际妇女节活动现场氛围营造相关委托服务。与上年持平，无增减变化的主要原因是：我部门上年度及本年度活动规模相当，氛围营造方式一致，故委托业务费用与上年持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，市妇联资产总额949,369.71元，其中，流动资产241,118.71元，固定资产708,251.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加35,165.65元，其中固定资产增加42,780.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表