腾冲市民族文化工作队2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市民族文化工作队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市民族文化工作队2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市民族文化工作队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市民族文化工作队主要职责是繁荣腾冲文化艺术市场，培养腾冲艺术人才，推动腾冲文化事业发展；弘扬腾越文化，宣传腾冲的人文景观和历史文化内涵，推动腾冲的经济发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：创作室、演员队、后勤部、办公室。所属单位1个，分别是：

（1）.腾冲市民族文化工作队

（三）重点工作概述

2026年，工作队将紧扣时代脉搏、聚焦发展需求，以“精品创作提质、惠民服务升级、文化传承创新、文旅融合赋能”为目标，重点推进以下工作：

1、深化主题创作，打造文艺精品矩阵

（1）紧扣党的二十大及二十届历次全会精神、习近平文化思想，围绕乡村振兴、民族团结、红色传承、生态文明等重大主题，计划创作原创文艺作品20个以上，其中重点打造红色题材情景剧、乡村振兴主题歌舞剧等精品力作，力争在省市级赛事中再创佳绩。

（2） 实施“民族文化传承工程”，定期组织业务骨干深入民族村寨采风，挖掘整理民间传说、传统歌舞、非遗技艺等文化资源，通过艺术提炼与现代审美融合，打造具有腾冲辨识度的文化作品。

（3）加强合作学习，建立创作顾问机制，提升作品思想性、艺术性、观赏性，推动文艺创作从“数量积累”向“质量飞跃”转变。

2、优化惠民服务，提升公共文化效能

（1）扎实完成108场国有院团公益性演出任务，优化演出布局，重点向偏远乡镇，实现乡镇文化惠民全覆盖；创新演出形式，推出“订单式”服务，根据群众需求定制演出内容，提升服务精准度。

（2）升级“戏曲进校园、进社区”工程，增长进校园进社区场次，建立长效合作机制，培育更多基层文艺阵地。

3、强化传承创新

开展非遗文艺活化行动，对腾冲花灯、佤族清戏、腾冲扬琴说唱、渔鼓说唱等非遗项目进行艺术改编，融入现代舞台元素，打造非遗主题专场演出。

4、深化文旅融合，赋能地方发展大局

（1）紧扣腾冲旅游发展规划，打造文旅融合精品剧（节）目，融入火山热海、和顺古镇、司莫拉等文旅地标元素，创作具有腾冲旅游文化特色的歌舞节目，助力全域旅游发展。

（2）完成市委、市政府下达的各项宣传性演出任务，围绕重大节庆、重点工作部署，创作主题鲜明的宣传节目，为腾冲经济社会发展营造良好文化氛围。

5、加强队伍建设，夯实发展根基

（1）实施“业务能力提升计划”，组织演员、编导、后勤保障人员参加培训、交流学习，邀请行业专家开展专题授课，提升队伍专业素养。

（2） 以常态化基本功训练筑牢艺术根基，发掘演员艺术潜质，全力培育一人多技、一专多能的舞台生力军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年我单位财务总收入4,825,464.17元，其中：一般公共预算4,684,031.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入，附属单位上缴收入0.00元，其他收入141,432.24元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加164219.05元，同比增加3.52%，主要原因：一是每年薪级调整，同时2024年基本工资调整，在2025年1月进行补发；二是保险基数调整，保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年我单位财政拨款收入4,684,031.93元，其中:本年收入4,684,031.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,684,031.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加164219.05元，同比增加3.52%，主要原因：一是每年薪级调整，同时2024年基本工资调整，在2025年1月进行补发；二是保险基数调整，保险增加。

四、预算单位支出情况

2026年我单位预算总支出4,825,464.17元。财政拨款安排支出4,684,031.93元，其中：基本支出4,584,031.93元，与上年对比增加164219.05元，同比增加3.72%，主要原因主要原因：一是每年薪级调整，同时2024年基本工资调整，在2025年1月进行补发；二是保险基数调整，保险增加;项目支出100,000.00元，与上年无增长变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070107文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体3,779,658.86元，主要用于机关运转所必需要的人员工资、办公费、培训费、会议费等；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出518,770.24元，主要用于支付职工养老保险；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗229,778.18元，主要用于支付职工医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助144,295.39元，主要用于支付职工公务员医疗保险；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,529.26元，主要用于支付职工其他相关保险。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门（单位）不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市民族文化工作队部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无增长变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市民族文化工作队部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增长变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市民族文化工作队部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无增长变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市民族文化工作队部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增长变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增长变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增长变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市民族文化工作队部门2026年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目1个，具体如下：

（一）重点项目一：民族文化工作队创作经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：用于每年创作文艺作品下乡采风，对外业务学习及业务培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市民族文化工作队部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年无增长变化。腾冲市民族文化工作队属于公益一类类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市民族文化工作队部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年无增长变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市民族文化工作队部门资产总额340,293.90元，其中，流动资产306,806.68元，固定资产33,487.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加24,140.57元，其中固定资产增加24,140.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表