腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责制订本所（馆）工作的发展规划和具体工作

计划；承担本所（馆）内建筑物的保护、修缮和园林的日常管护；采取有效措施做好防火、防盗工作，确保文物安全；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，不断充实本所（馆）藏品的内容，提高管理所内涵；做好基地建设、对外交流、游客接待、讲解服务等工作，充分发挥好基地宣传教育功能，促进全市文化旅游业的健康发展；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

单位编制数有限，人力配置精简，尚未设立内设机构。所属单位1个，分别是：

1.腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）

（三）重点工作概述

1、党的创新理论宣讲方面。以传播党的创新理论、讲好艾思奇故事为统领，持续深入村寨、社区、学校、企业开展好党的创新理论主题宣讲活动，通过情景演绎、主题宣讲等多种形式将党的创新理论带给广大群众。2026年计划开展党的创新理论主题宣讲活动6场及以上。

2、馆校共建合作方面。充分利用寒暑假开展好“小小讲解员”培训班；组织开展好“返家乡”大学生志愿服务工作；切实加强艾思奇精神研究,打造精神特色课程,依托志愿服务工作大力唱响“思奇家乡学思奇”主旋律。

3、基地申报提升工作方面。持续跟进全国重点文物保护单位、全国爱国主义教育示范基地申报工作。

4、推进项目建设方面。

（1）根据实施方案完成《腾冲市红色研学路线产品打造及营销项目》；

（2）结合纪念馆整体规划和发展实际，进一步完善基础设施建设，推动管理用房除险加固和提升项目的实施；

（3）持续跟进艾思奇纪念馆抢救性修缮项目的验收工作。

5、文化内涵大提升方面。持续推进艾思奇文创产品开发工作，充分做好红色教育与旅游产业结合文章，不断提升馆区文化内涵。

6、强化数字化服务方面。

（1）陆续推出云展览、云讲解等数字化服务，通过线上线下相结合形式，更好满足公众需求，推动文物资源活起来。

（2）持续跟进无线团队讲解系统采购事宜，打造更便捷、高效的团队参观讲解服务。

7、馆际交流合作方面。进一步推动与各类博物馆、纪念馆之间的沟通交流，搭建资源共享、合作共赢的平台，2026年计划引进及外出临展2场及以上。

8、安全生产工作方面。把文物安全放在首位，提高安全意识，提升政治站位，坚决防止出现松懈麻痹思想。加强管理，认真开展安全应急演练，及时消除各类问题隐患，全面保障单位文物的安全，杜绝发生各类安全事故。

9、意识形态工作方面。切实履行责任，加强对意识形态工作的领导，坚持正确的舆论导向，强化意识形态阵地管理，促使意识形态工作融入各项业务工作中。

10、党风廉政工作方面。坚持把党风廉政建设放在心上、扛在肩上、抓在手上，将各项工作做实做细，多措并举，打造廉洁高效的文博队伍。

11、持续做好免费开放工作，全力完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年我单位财务总收入1,251,824.40元，其中：一般公共预算528,229.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入，附属单位上缴收入0.00元，其他收入723,595.24元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加496932.65元，同比增加65.83%，主要原因：其他收入较上年增加523595.24元；保险基数调整，保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年我单位财政拨款收入528,229.16元，其中:本年收入528,229.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款528,229.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少26662.59元，同比下降4.81%，主要原因：信创电脑项目减少，单位其他工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年我单位预算总支出1,251,824.40元。财政拨款安排支出528,229.16元，其中：基本支出513,229.16元，与上年对比减少20362.59元，同比下降3.82%，主要原因主要原因：单位其他工资福利支出减少;项目支出15,000.00元，与上年对比减少6,300.00元，同比减少29.58%，主要原因本年度没有预算信创电脑资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出224,002.66元，主要用于单位运转所必需要办公费、培训费、会议费等；

2070299文化旅游体育与传媒支出—文物—其他文物支出254,799.84元，主要用于单位运转所必需要的人员工资；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出29,758.08元，主要用于职工养老保险；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗12,865.08元，主要用于职工基本医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6,479.52元，主要用于职工公务员医疗保险；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出323.98元，主要用于职工其他相关保险。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门（单位）不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额174,800.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算174,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无增长变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增长变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无增长变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增长变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增长变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增长变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）部门2026年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目1个，具体如下：

（一）重点项目一：博物馆、纪念馆免费开放县级配套资金，财政预算安排15000.00元，项目绩效目标：完成2026年项目绩效，免费接待国内外游客

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年无增长变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）部门2026年委托业务费安排400,000.00元，与上年对比增加400,000.00元，主要原因是增加了艾思奇故居研学经费项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）部门资产总额2,053,411.79元，其中，流动资产523,595.24元，固定资产1,529,814.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产1.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,053,411.79元，其中固定资产增加1,529,814.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表