腾冲市畜牧工作站2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市畜牧工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市畜牧工作站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市畜牧工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市畜牧工作站职能是：负责畜牧业种质资源调查、保护及开发利用、新品种引进、试验示范、培育及推广；畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、草食畜产业组、猪禽产业组、兔蜂产业组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、发展目标：围绕“特色农业现代化”、“壮大生态养殖业”的发展思路，坚持“发挥优势、适度规模、草畜配套、农牧结合”的发展方向，稳定发展生猪产业，打造明光小耳朵猪、腾冲雪鸡为重点的特色养殖，推广标准化养殖综合配套技术，以项目为支撑，着力扶龙头、抓大户、建基地、做示范，积极建设养殖示范小区，大力推广规模化、标准化、现代化养殖，着力提高饲养质量，全面推进现代化畜牧业建设，促进畜牧业生产又好又快发展。

2、努力全面完成好年度的各项生产指标任务。

3、加大遗传资源保种力度，重点做好腾冲马抢救性保种工作。

4、挖掘饲草饲料资源。根据腾冲牧草品种和产量丰富，农作物秸秆量大，农副产品资源广阔，在一些场（户）开展养殖试验，探索出因地制宜的养殖模式，为养殖场（户）建言献策。

5、广泛开展技能培训指导，有效提升养殖场（户）科学饲养管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,617,492.03元，其中：一般公共预算3,617,492.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加248,857.49元，同比增长7.39%，主要原因是：在职人员19人调资晋级工资福利支出增加，相应部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,617,492.03元，其中:本年收入3,617,492.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,617,492.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加248,857.49元，同比增长7.39%，主要原因是：在职人员19人调资晋级工资福利支出增加，相应部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,617,492.03元。财政拨款安排支出3,617,492.03元，其中：基本支出3,352,472.03元，与上年对比增加243,345.49元，同比增长7.22%，主要原因是：在职人员19人调资晋级工资福利支出增加，相应基本支出增长；项目支出265,020.00元，与上年对比增加5,512.00元，同比增长2.12%，主要原因是非税收入成本返还增加4,000.00元及遗属生活补助调标死亡抚恤增加1,512.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6,000.00元，主要用于退休人员护理费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出395,699.36元，主要用于职工基本养老保险金缴纳。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤61,020.00元，主要用于遗属生活补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出179,146.32元，主要用于职工医疗保险金缴纳。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出133,219.89元，主要用于职工医疗保险金缴纳。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20,206.09元，主要用于职工工伤保险金缴纳。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出2,822,200.37元，主要用于职工工资、津补贴、奖励性绩效工资及商品和服务支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19,750.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算19,750.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市畜牧工作站部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,750.00元，与上年持平，无增减变化，主要原因是维持单位正常运转需要，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市畜牧工作站部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化,预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

腾冲市畜牧工作站部门2026年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，无增减变化,国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市畜牧工作站部门2026年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平，无增减变化。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市畜牧工作站部门2026年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：遗属补助项目经费，财政预算安排61,020.00元，项目绩效目标：按标准发放单位6人遗属生活补助。

（二）重点项目二：非税收入成本补助项目经费，财政预算安排204,000.00元，项目绩效目标：完成本年度预算上缴国库非税收入40,8000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市畜牧工作站部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，无增减变化，主要原因是：腾冲市畜牧工作站属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市畜牧工作站部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比持平，无增减变化，主要原因是：腾冲市畜牧工作站无此项业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市畜牧工作站部门资产总额3,718,200.39元，其中，流动资产911,558.77元，固定资产2,806,638.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少398,282.97元，其中固定资产减少167,697.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入399,974.80元，其中出租资产2,222.75平方米，资产出租收入39,974.80元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表