腾冲市农业环境监测与植保工作站2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市农业环境监测与植保工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市农业环境监测与植保工作站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市农业环境监测与植保工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业环境监测与植保工作站主要负责全市耕地土壤环境质量状况调查、监测、安全利用、治理修复；农业野生植物资源保护及外来入侵有害生物预警监测、调查防控；“三品一标”认证管理；农村能源开发利用及安全管理；宣传贯彻《农药管理条例》等相关法律法规；新农药、病虫害防治新技术试验、示范及推广；农业植物检疫及农作物病虫草鼠害预测预报、调查防治；提供植保、农业环保技术咨询、信息等服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、农作物病虫测报室、植物检疫室、农业监督管理室、农产品质量安全室、农业环境监测室、农村能源室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织实施好2026年为扎实推进全市受污染耕地安全利用工作，针对安全利用类耕地，主要采取优化施肥、水份调控、深翻耕、秸秆还田、石灰调节、种植业结构调整等风险管控措施。

2.结合植物检疫及外侵生物宣传二场次，计划发放宣传资料450份；重点加强红火蚁监测防控、水稻细菌性条斑病、柑橘黄龙病的监测预警。

3.抓好农药经营许可实地核查。开展开展执法监管。严厉查处农资市场无证经营、销售假劣农药、标签标识不规范等行为。

4.围绕加强胶体金检测技术的全面推广，充分发挥快速检测的第一道壁垒作用。

5.加大利用社交平台推送农村沼气设施安全生产管理及秸秆综合利用技术的相关材料进行宣传。

6.积极向上搞好红火蚁和薇甘菊的调查监测及防控。计划举办红火蚁防控样板1000亩，辐射带动防控5000亩；有效控制红火蚁的发生蔓延危害。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,992,013.42元，其中：一般公共预算4,992,013.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

总收入与上年对比增加536,228.88元，同比增长12.03%，主要原因是:1.财政拨款收入比上年增加536,228.88元：在职人员调整基本工资标准及岗位变动，各类保险缴费基数提高，人员经费比上年增加573,155.20元；退休人员公用经费标准提高，工资总额增加导致计提的工会经费增多，公用经费比上年增加13,073.68元；本级财力压减项目资金，项目收入减少50,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,992,013.42元，其中:本年收入4,992,013.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,992,013.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加536,228.88元，同比增长12.03%，主要原因是：1.在职人员调整基本工资标准及岗位变动，各类保险缴费基数提高，人员经费比上年增加573,155.20元；2.退休人员公用经费标准提高，工资总额增加导致计提的工会经费增多，公用经费比上年增加13,073.68元；3.本级财力压减项目资金，项目收入减少50,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,992,013.42元。财政拨款安排支出4,992,013.42元，其中：基本支出4,972,013.42元，与上年对比增加586,228.88元，同比增长13.37%，主要原因：1.在职人员调整基本工资标准及岗位变动，各类保险缴费基数提高，人员经费比上年增加573,155.20元；2.退休人员公用经费标准提高，工资总额增加导致计提的工会经费增多，公用经费比上年增加13,073.68元；项目支出20,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，同比下降71.43%，主要原因是本级财力压减项目资金，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出586,930.56元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出266,780.33元，主要用于缴纳单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出211,960.88元，主要用于单位在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出29,990.84元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出3,876,35081元，主要用于单位在职人员工资福利支出、失业保险缴费、办公费、水费、电费等。

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出20,000.00元，主要用于主要农产品质量安全监管工作经费及病虫观测场租赁费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23,750.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算23,7500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业环境监测与植保工作站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业环境监测与植保工作站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算与上年无增减变化，原因为近年来本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

腾冲市农业环境监测与植保工作站2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算较上年无增减变化，原因为计划开展相关工作无接待需求，年初未预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业环境监测与植保工作站2026年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无无增减变化；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，公务用车购置费预算较上年无增减变化，原因为近年来未新购公务用车，无公务用车购置费用；公务用车运行维护费与上年持平，无增减变化，原因为公务用车运行维护费财政定额配比。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市农业环境监测与植保工作站2026年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：全国农业有生物预警和控制区域（腾冲站）病虫观测场项目经费，财政预算安排10,000.00元，项目绩效目标为按上级要求，植保站病虫观测场采用租赁的方式。租赁面积18.01亩，租金按每亩每年600kg干稻谷，价格按当年政府公布的粮食收购价格粳稻中等粮价计算。租期为15年，涉及农户满意度达到100%。

（二）重点项目二：农产品质量安全监管工作项目经费，财政预算安排10,000.00元，项目绩效目标为依法依规开展农业植物检疫和农药市场监管。一是抓好植物产地、调运检疫，检疫覆盖率达80%以上；重大植物疫情应急处置率达100%。二是扎实开展农药经营人员上岗培训，做好辖区内农药生产经营许可实地核查；组织做好农药市场监督抽查；配合农业农村局加强农药安全管理，确保不发生重大农药安全事故；认真贯彻落实《农药管理条例》、配套规章及部省相关要求，全面落实农药使用量零增长行动。及时上报相关信息。三是积极做好新农药引进、试验和示范，为农药更新换代提供依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市农业环境监测与植保工作站属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市农业环境监测与植保工作站2026年委托业务费安排0.00元，与上年无变化，无增减变化，主要原因是本单位开展的工作无需委托业务，年初未预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市农业环境监测与植保工作站资产总额5,037,543.42元，其中，流动资产20,466.21元，固定资产5,017,077.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少397,767.76元，其中固定资产减少417,778.09元，流动资产增加20,010.33元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表