中国共产党腾冲市委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的工作中心，中央和省委、保山市委、腾冲市委的工作部署开展工作。负责推动党的路线方针政策以及中央和省委、保山市委、腾冲市委决策部署的贯彻落实及督促检查、调查研究、信息收集报送、重要情况综合等，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

2.当好市委参谋助手，及时报告有关情况、反映问题、提出意见建议，为市委决策提供服务。

3.承担市委部分文件、文稿的起草。负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇（街道）、各部门向市委的请示、报告。

4.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

5.负责上级党政军机关和市内各单位发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

6.负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。贯彻落实省、保山市表彰奖励政策，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。

7.负责牵头办理市委备案审查工作，统筹协调，督促指导全市备案审查工作。

8.统一管理机要和保密工作。承担市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局工作。

9.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

10.承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

11.承担市涉缅工作牵头协调职责。

12.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

13.做好市委政策研究相关工作，承担市委全面深化改革委员会办公室工作。

14.负责组织或参与接待市委重要客人。

15.协调好各机关办公室工作，指导、督促好各乡镇（街道）、各部门办公室工作。

16.完成市委及上级工作部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括秘书股、督查室、信息综合室、档案股、综合股、关工委办公室、行政股、深改股、国安办、涉湎办、机要股、保密股。所属单位6个，分别是：

1.档案局

2.市委机要和保密局

3.国家密码管理局

4.市国家保密局

5.腾冲市保密技术服务中心

6.腾冲市档案馆

（三）重点工作概述

1、当好参谋助手，在辅政建言、综合协调中主动作为。

聚焦服务大局，围绕综合协调、搞好服务中发挥作用、有所作为，用新的眼光审视工作，用新的理念谋划思路。

（1）精益求精，提升文稿服务“含金量”。

（2）敏锐洞察，增强信息调研“穿透力”。

（3）严谨细致，确保会务统筹“零失误”。

（4）聚焦靶向，推进督导检查“落实处”。

（5）精细规范，公文流转处理“零延误”。

（6）聚力创新，全面深化改革“提质效”。

（7）聚焦聚力，基层减负赋能“有力度”。

2、做好服务模范，在保障运行、优化管理中提质增效。

常抓不懈，持续推进机要保密、国家安全、档案工作、关爱关怀等业务，办公室系统工作提质、提速、提效。

（1）聚焦重点领域，严守国家保密防线。

（2）增强忧患意识，筑牢国家安全屏障。

（3）坚持规范引领，加快档案数字转型。

（4）秉持热心热情，担起关工委新使命。

3、建成模范机关，在强化党建、锻造队伍中凝心聚力。

纵深推进让党放心、让人民满意的模范机关建设工作。

（1）聚焦“铸魂固本”，持续强化政治建设。

（2）聚焦“强基提能”，不断夯实队伍建设。

（3）聚焦“守正清廉”，持续深化作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共0个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,325,016.07元，其中：一般公共预算12,218,224.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年结转结余6,791.86元。

与上年对比减少215,859.70元，同比下降1.72%，主要原因是：一是一般公共预算拨款收入比上年预算减少220,095.33元，同比下降1.7%。二是上年结转结余比上年增加4,235.63元，同比增长165.7%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,218,224.21元，其中:本年收入12,218,224.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,218,224.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少220,095.33元，同比下降1.77%，主要原因为：一是基本支出增加94,304.67元，主要原因为人员增加，基本支出相应增加；二是项目支出减少314,400.00元，具体为档案馆绿化项目减少40,000.00元，档案馆建设补助项目减少50,000.00元，档案馆大厅改造项目减少60,000.00元，以上三个项目已完成，本年无资金安排，关工委工作经费减少45,000.00元，市委办工作经费减少120,000.00元，原因为：本着厉行节约，节减开支的原则，减少了档案馆绿化、档案馆建设、大厅改造等项目的资金预算安排。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,318,224.21元。财政拨款安排支出12,218,224.21元，其中：基本支出10,015,524.21元，与上年对比增加94,304.67元，同比增长0.95%，主要原因为人员增加，基本支出相应增加；项目支出2,202,700.00元，与上年对比减少314,400.00元，同比下降12.49%，主要原因为档案馆绿化项目减少40,000.00元，档案馆建设补助项目减少50,000.00元，档案馆大厅改造项目减少60,000.00元，以上三个项目已完成，本年无资金安排，关工委工作经费减少45,000.00元，市委办工作经费减少120,000.00元，原因为本着厉行节约，节减开支的原则，减少了预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012601一般公共服务支出－档案事务－行政运行1,004,514.31元，主要用于档案馆人员经费及公用经费；

2012604 一般公共服务支出－档案事务－档案馆170,000.00元，主要用于档案馆档案维护经费和扫描档案经费；

2013101 一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行8,941,371.17元，主要用于单位人员经费、公用经费及项目经费;

2013199一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出170,000.00元，主要用于单位项目支出；

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,035,947.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801 抚恤－死亡抚恤支出37,000.00元，主要用于遗属补助经费；

2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗364,376.75元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；

2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗96,654.39元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助386,950.33元，主要用于公务员医疗补助经费；

2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出11,409.74元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门（单位）不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额724,350.00元，其中：政府采购货物预算90,500.00元、政府采购服务预算633,850.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计431,250.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化原因是：本年与上年均未安排此项费用。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会办公室2026年公务接待费预算为105,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为40次，共计接待290人次。

公务接待费与上年持平原因是：单位坚决落实过紧日子的要求，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定及其实施细则，强化审批，控制好支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为326,250.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费326,250.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平原因是：公务用车保有量为5辆，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2026年共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：市委办公室工作经费项目，财政预算安排1,600,000.00元，项目绩效目标:一是确保办文、办会、督查、信息、保密、档案管理及接收、市委领导重大活动等业务落实；二是进一步完善物业管理、做好保洁、保绿、保修工作，落实节水、节电措施，营造整洁舒适的办公环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2026年机关运行经费安排937,413.16元，与上年对比增加3,341.04元，同比增长0.36%，主要原因为档案事务的行政运行减少40,688.32元；党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行增加44,029.36元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2026年委托业务费安排170,000.00元，与上年对比减少14,000.00元，同比下降7.6%，主要原因是档案馆归并调入馆藏档案维护经费项目中本年不需要委托业务费，故减少14,000.00元委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党腾冲市委员会办公室资产总额24,683,845.21元，其中，流动资产167,757.43元，固定资产13,590,738.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,875,395.26元，无形资产49,954.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少805,746.00元，其中固定资产净值减少744,002.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值782,250.00元，实现资产处置收入34,672.02元；资产使用收入49,337.23元，其中资产出租收入49,337.23元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表