腾冲市动物疫病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市动物疫病预防控制中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制和疫情报告；动物及动物产品的检疫工作；全市动物免疫生物制品调配；提出重大动物疫病防控技术方案，参与全市重大动物疫情的控制和扑灭，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治；开展动物防疫、检疫相关技术培训和指导。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：主任办公室、支书办公室、副支书办公室、副主任办公室、中心办公室、财务室、动物疫病防控组、动物疫病监测组、检疫组、监督组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻二十届四中全会精神，严格按照上级党组织要求，高质量推进党建、党风廉政和意识形态工作。

2、抓好春、秋两季重大动物疫病的强制免疫工作，努力提高免疫质量和密度，筑实重大动物疫病免疫保护屏障。力争各类强制免病种群体免疫密度保持在90%以上，应免密度达到100%；群体免疫抗体合格率保持在70%以上；猪、牛、羊强制免疫反应率和反应死亡率分别控制在1%和0.02%以下。

3、加强动物疫情的监测预警，做好疫情监测、预警、排查和处置工作，加强牛结节皮肤病、禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控技术培训和布病防控知识宣传，不断提高重大动物疫病防控能力和布病防范意识。

4、积极应对突发重大动物疫情，按“早、快、严、小”的要求及时处置动物疫情，力争将发生的疫情危害降到最低，确保有疫不流行，有病不成灾，保障畜牧业健康发展。

5、加强乡村防疫体系技术人员培训，提高防疫技术水平，加强动物防疫工作宣传，督促广大养殖户落实动物防疫主体责任，努力实现依法防疫，依法治疫，降低养殖疫病风险，保障产业持续发展。

6、加大经费投入，保障防疫工作顺利开展。积极争取上级部门的支持，加大对动物防疫工作的经费投入。加强防疫物资储备和基础设施建设，提高动物防疫工作的保障能力。同时，加强对防疫经费的管理和监督，确保防疫经费专款专用。

7、强化动物检疫监督管理。加强对货主运输动物申报检疫宣传，指导好货主按要求进行申报检疫，持续督促解决货主申报动物检疫填写信息不规范问题。

8、加强对官方兽医的管理。以“云南省动物检疫监督管理系统”为突破口，认真检查货主申报检疫上传申报条件的信息材料，审查官方兽医受理实施检疫情况。对不按要求上传申报检疫信息的官方兽医拒绝受理，对不按规定受理检疫的官方兽医进行针对性提醒或全县通报，巩固加强官方兽医依法履职行为。

9、按照国家、省、市要求，积极落实“先打后补”政策，稳步推进兽用抗生素减量相关工作。

二、预算单位基本情况

腾冲市动物疫病预防控制中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至 2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,261,029.64元，其中：一般公共预算6,111,029.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加668,595.35元，同比增长11.96%，主要原因：一是调整工资标准，相应的工资福利增加；二是人员增加，相应的工资福利增加；三是因工作需要，增加动物和动物产品及动物卫生监督工作费。政府性基金本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，其他收入与上年对比，同比增加115,000.00元，主要原因：一是加快项目实施进度，动物疫病防控疫苗副反应费收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,111,029.64元，其中:本年收入6,111,029.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,111,029.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加688,595.35元，同比增长12.70%，主要原因：一是调整工资标准，相应的工资福利支出增加；二是人员增加，相应的工资福利支出增长；三是因工作需要，增加动物和动物产品及动物卫生监督工作费支出。政府性基金本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,261,029.64元。财政拨款安排支出6,111,029.64元，其中：基本支出5,994,217.64元，与上年对比增加690,747.35元，同比增长13.02%，主要原因：一是调整工资标准，相应的工资福利支出增加；二是人员增加，相应的工资福利支出增长；项目支出116,812.00元，与上年对比减少2,152.00元，同比下降1.81%，主要原因非税收入执收成本补助公用经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出705,867.36元，主要用于职工基本养老保险金缴纳；

2080801社会保障和就业支出—死亡抚恤—死亡抚恤支出37,812.00元，主要用于遗属生活补助；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗320,770.67元，主要用于职工医疗保险金缴纳；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助244,945.56元，主要用于职工医疗保险金缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16,062.68元，主要用于职工工伤保险金缴纳；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行4,765,571.37元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、退休人员的慰问和补助及事业运行支出；

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制20,000.00元，主要用于开展动物和动物产品及动物卫生监督工作。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额41,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算41,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市动物疫病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,500.00元，与上年持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市动物疫病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算与上年无增减变化，原因为近年来本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

腾冲市动物疫病预防控制中心2026年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为12次，共计接待85人次。

与上年对比，公务接待费预算较上年无增减变化，原因是单位厉行节约，控制公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市动物疫病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为47,500.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费47,500.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费与上年持平无增减变化，主要原因是近年来单位车辆没有增减变化，财政预算基数没有调整。其中：公务用车购置费与上年持平无增减变化，原因是近年来没有购置公车；公务用车运行维护费与上年持平无增减变化，原因是近年来财政预算基数没有调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市动物疫病预防控制中心2026年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排116,812.00元，其中重点项目3个，具体如下：

（一）重点项目一：遗属补助项目经费，财政预算安排37,812.00元。项目绩效目标为保障机关事业单位工作人员利益，提供抚恤对象经济保障。

（二）重点项目二：非税收入执收成本补助公用经费项目经费，财政预算安排59,000.00元。项目绩效目标为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，做好单位房屋维修维护。

（三）重点项目三：动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作经费，财政预算安排20,000.00元。项目绩效目标为继续强化对动物产品检疫监管；加强对畜禽规模养殖场的监管；加强实现兽药、饲料经营和动物经纪人备案登记制度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市动物疫病预防控制中心属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市动物疫病预防控制中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无增减变化，近年来我单位无此项费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市动物疫病预防控制中心资产总额2,175,022.54元，其中，流动资产125,877.01元，固定资产2,049,141.53元（固定资产净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加138,522.64元，其中固定资产增加287,849.90元（固定资产净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入118,000.00元，其中出租资产360平方米，资产出租收入118,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表