腾冲市农业技术推广中心2026年

部门预算公开目录

第一部分 腾冲市农业技术推广中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农业技术推广中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市农业技术推广中心2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业技术推广中心主要承担着推广种植业技术，促进农业发展，植业技术试验示范推广和种植业技术推广体系管理、培训、服务工作。以重点科技措施的示范推广为着力点，坚持科技创新，加快集成技术推广应用，转变服务方式，提升服务能力，确保粮食安全和主要农产品有效供给，增加农民收入。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合办公室、财务室、果蔬办公室、粮作办公室、经作办公室、土壤肥料办公室、茶桑技术推广办公室、高素质农民培育办公室、种子管理办公室。

（三）重点工作概述

1.加快推进粮油新品种新技术推广应用。一是努力提升油菜发展，加快高油优质油菜新品种的引进及示范推广，集成示范油菜规模生产“三化”技术；二是加强技术指导，促进大麦产业健康持续发展，不断总结集成高产高效技术模式；三是继续加强水稻新品种的试验示范，围绕关键环节和短板环节，加强新机具新技术引进推广及产学研推用联合攻关和部门联动创新发展，集成推广配套创新技术，确保农业增产增效，农民节本增收。

2.持续推进化肥减量增效工作。认真开展耕地保护与质量提升，全市化肥使用量保持零增长。

3.加强种子生产及市场监管。开展农作物种子经营上岗培训，抓牢种子备案及市场销售监管，做到应备尽备，强化杂交玉米、水稻种子生产监管。

4.开展高素质农民培育工作。一是高质量完成高素质农民培育任务；二是强化实用技术培训、提高科技入户到位。

5.继续抓实茶叶科技示范推广。加大科技培训，加强腾冲茶树品种资源保护，不断加大茶园绿色栽培管理与加工培训力度，做好蚕桑技术指导和相关统计上报工作。

6.扎实推进国家产业技术体系建设。完成油菜、大麦、大豆、马铃薯及麻类等国家产业体系示范县项目工作任务。

7.抓好马站果蔬基地和西山坝茶树品种资源基地建设。

8.实施好相关项目。认真实施大豆玉米带状复合种植，水稻单产提升行动，烟后大豆、水稻集中育秧等项目，集成推广一批高质高效技术，培育一批新型经营主体，带动大面积均衡增产和效益提升，推动粮油生产能力迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,551,180.78元，其中：一般公共预算9,521,180.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入与上年对比增加157,414.72元，同比增长1.68%，主要原因分析是由于人员的增加，对比上年度一般公共预算收入增加761,817.78元；本年度按照预算指标管理要求，单位资金指标结转也是全部收回，第二年重新做预算收入下达，年初预估其他收入，故结转结余减少317,201.53元；其他收入减少287,201.53元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,521,180.78元，其中:本年收入9,521,180.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,521,180.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加761,817.78元，同比增长8.7%，主要是工资基数改革调增和职工正常的工资福利支出调整增加，相应的社会保障和就业支出增加94,419.84元，卫生健康支出增加76,329.26元，农林水支出591,068.68元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,521,180.78元。财政拨款安排支出9,521,180.78元，其中：基本支出9,295,452.78元，与上年对比增加759,189.78元，同比增长8.89%，主要原因是工资基数改革调增和职工正常的工资福利支出调整增加，相应的社会保障和就业支出增加94,419.84元，卫生健康支出增加76,329.26元，农林水支出591,068.68元；项目支出225,728.00元，与上年对比增加2,628.00元，同比增长1.18%，主要是调增了正常增加的遗属补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,076,618.72元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤87,228.00元，主要用事业人员死亡后的家属抚恤及遗属补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出489,926.76元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出41,5001.50元，主要用于事业人员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出54,835.80元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2130104一般公共预算支出—农林水支出—事业运行7,259,070.00元，主要用于职工工资、津补贴、奖励性绩效工资及办公费支出；

2130199一般公共预算支出—农林水支出—其他农业农村支出138,500.00元，主要用于备荒种子储备支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额130,200.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算130,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业技术推广中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计144,500.00元，与上年持平无增减变化。

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业技术推广中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市农业技术推广中心2026年公务接待费预算为2,000.00元，与上年持平无增减变化。国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

与上年持平无增减变化的原因是本年度按实际需要安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业技术推广中心2026年公务用车购置及运行维护费为142,500.00元，与上年持平无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平无增减变化；公务用车运行维护费142,500.00元，与上年持平无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年持平无增减变化的原因是本年度公务用车数量无变化，预算按规定和实际需要安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年腾冲市农业技术推广中心部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排255,728.00元，其中重点项目3个，具体如下：

（一）重点项目一：备荒种子储备项目经费，财政预算安排138,500.00元，项目绩效目标为按照现代农业发展要求，紧紧围绕全市粮食增产、农业增效、农民增收和以市农业农村局对全市农业工作思路为目标，以服务“三农”工作为重点，突出种子科技引领，挖掘生产潜力，围绕全市农业生产目标任务，圆满完成全年各项目标任务,促进农业健康发展。加强县级救灾备荒种子储备工作，加强备荒种子项目的管理，提升项目管理水平，规范项目建设效益，促进农业健康发展。

（二）重点项目二：机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助资金项目经费，财政预算安排87,228.00元，项目绩效目标为按标准及时发放单位9人遗属生活补助，改善受助对象生活状况。

（三）重点项目三：财政代管资金项目经费，财政预算安排30,000.00元，项目绩效目标为单位其他收入资金，用于单位按预算安排的相关规定执行，开展各项工作的公用和项目支出。确保项目实施数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益等目标的实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市农业技术推广中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市农业技术推广中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是预算项目执行中无此项业务开展。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市农业技术推广中心资产总额8,690,369.07元，其中，流动资产565,619.76元，固定资产6,077,376.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,047,372.78元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少248,316.29元元，主要是流动资产增加213,302.81元，其中货币资金增加373,222.81元，其他应收款减少159,920.00元；非流动资产减少461,619.10元，其中固定资产折旧减少174,207.62元，无形资产摊销减少98,265.48元,固定资产因处置使原值减少189,146.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产56项，账面原值197,745.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产380平方米，资产出租收入21,591.79元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：腾冲市农业技术推广中心2026年部门预算公开表