腾冲市农业综合行政执法大队2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市农业综合行政执法大队2026年腾冲市农业综合行政执法大队预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农业综合行政执法大队2026年腾冲市农业综合行政执法大队预算表

一、财务收支预算总表

二、腾冲市农业综合行政执法大队收入预算表

三、腾冲市农业综合行政执法大队支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、腾冲市农业综合行政执法大队基本支出预算表

八、腾冲市农业综合行政执法大队项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、腾冲市农业综合行政执法大队政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、腾冲市农业综合行政执法大队项目中期规划预算表

腾冲市农业综合行政执法大队2026年腾冲市农业综合行政执法大队预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）腾冲市农业综合行政执法大队主要职责

我单位属全额拨款参公管理的事业单位。主要职责为宣传贯彻宪法、法律、法规和规章等；履行法律、法规、规章赋予农业行政主管腾冲市农业综合行政执法大队的执法职责，以腾冲市农业农村局名义统一行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责组织协调和处理跨腾冲市农业综合行政执法大队的案件、承办上级指办交办督办的案件和有关执法机关转办协办案件；负责组织“双随机、一公开”抽查、互联网+执法、执法信息化建设、重大突发事件应急综合管理等工作；负责本行业的行政执法检查工作；配合做好农村社会事业发展、公共服务体系、乡村治理体系建设推进工作。

（二）机构设置情况

腾冲市农业综合行政执法大队共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年腾冲市农业综合行政执法大队在市委、市政府、市农业农村局的领导下，依法履行农业行政执法职责，以“守底线、查隐患、保安全、促发展”为核心目标，统筹推进农资监管、农产品质量安全执法、动植物疫病防控、渔业渔政执法、农业生态保护等重点工作，全年共出动执法人员476人次，查办农业违法案件30起，共计罚没款总额18.32万元，其中《孙某国销售病死动物案》被评为省级优秀执法案卷，1人荣获云南省2025年农业行政执法竞赛团体三等奖。辖区内无农业生产安全事故发生，也无行政复议和行政诉讼情况，有效维护了全市农业生产秩序和农民合法权益，为农业高质量发展提供了坚实法治保障。

二、预算单位基本情况

腾冲市农业综合行政执法大队编制2026年腾冲市农业综合行政执法大队预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2026年12月统计，腾冲市农业综合行政执法大队基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）腾冲市农业综合行政执法大队财务收入情况

2026年腾冲市农业综合行政执法大队财务总收入1,977,434.03元，其中：一般公共预算1,977,434.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少301,136.06元，同比下降13.22%，主要原因是项目款减少,项目款减少的原因是加大执法力度，违纪违法人员减少，罚没收入减少，财政减少相应的项目额度。

（二）财政拨款收入情况

2026年腾冲市农业综合行政执法大队财政拨款收入1,977,434.03元，其中:本年收入1,977,434.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,977,434.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少301,136.06元，同比下降13.22%，主要加大执法力度，违纪违法人员减少，罚没收入减少，财政减少相应的项目额度。

四、预算单位支出情况

2026年腾冲市农业综合行政执法大队预算总支出1,977,434.03元。财政拨款安排支出1,977,434.03元，其中：基本支出1,887,434.03元，与上年对减少38,254.02元，同比下降2%，主要原因是人员变动；项目支出90,000.00元，与上年相比减少110,000.00元，同比下降55%，主要原因分析单位加大执法力度，违纪违法人员减少，罚没收入减少，财政减少相应的项目额度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出199,235.20元,用于支付单位在职职工基本养老保险

2101101行政单位基本医疗保险88,264.54元,用于支付单位在职职工基本医疗保险、生育保险及大病医疗保险

2101103公务员医疗补助62,440.13元，用于支付单位在职及退休职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出2,206.04元，用于支付单位在职职工工伤保险

2130101农业行政运行1,535,288.12元，用于支付单位人员经费及日常办公所需开支。

2130110农业执法监管900,00.00元，用于支付单位开展执法业务工作所需经费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、腾冲市农业综合行政执法大队“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业综合行政执法大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业综合行政执法大队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算与上年无增减变化，原因为近年来本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

腾冲市农业综合行政执法大队2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算较上年无增减变化，原因为计划开展相关工作无接待需求，年初未预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业综合行政执法大队2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，公务用车购置费预算较上年无增减变化，原因为近年来未新购公务用车，无公务用车购置费用；公务用车运行维护费与上年无增减变化，原因为公务用车运行维护费财政定额配比。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市农业综合行政执法大队2026年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各腾冲市农业综合行政执法大队的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政腾冲市农业综合行政执法大队用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市农业综合行政执法大队2026年机关运行经费安排250,168.12元，与上年对比减少119,618.56元，同比下降32.34%，，主要原因单位加大执法力度，违纪违法人员减少，罚没收入减少，财政减少相应的项目额度。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市农业综合行政执法大队2026年委托业务费安排0.00元，与上年无增减变化，主要原因是本单位开展的工作无需委托业务，年初未预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市农业综合行政执法大队资产总额112,450.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产112,450.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加112,450.00元，其中固定资产增加112,450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2026年腾冲市农业综合行政执法大队预算公开表