腾冲市第六中学2026年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市第六中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市第六中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市第六中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第六中学是一所二级一等完全中学，本单位为教育单位，经济来源为全额拨款事业单位，业务和宗旨为“普及初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展”。主要职能职责：一是贯彻执行党的教育方针和国家教育法律法规，制定符合本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；二是组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；三是贯彻执行国家教学大纲，负责思想教育、教学方法的科学探索和改革研究工作，进行教育教学质量分析，不断提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室、教务处、安全办、总务处、校团委、教科室、财务室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行党和国家教育方针，实施初中义务教育和高中学历教育。学校抓常规教育，促进教学质量；注重教学教法的研究，促进教师成长；发扬“导德齐礼”的校训精神，注重学生德育发展。

2、确立以“实施可持续发展教育”为核心的办学理念，建设了一支师德高尚、治学严谨、热爱学生、团结协作、不断创新的教师队伍。

3、培养学生“学会做人、学会做事、学会做学问、学会自我发展”，全力促进学生的全人格发展。多年以来，我校始终坚持“低进高出、高进优出”的理念，让学生“进得来、留得住、学得好、出得去”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,526,308.91元，其中：一般公共预算14,526,308.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,000,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加4,831,108.47元，同比增加35.28%，主要原因是2025年我校新分3人，工资福利增加及本年度学生伙食费纳入预算增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,526,308.91元，其中:本年收入14,526,308.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,526,308.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加944,958.47元，同比增加6.96%，主要原因是2025年我校新分3人，工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,526,308.91元。财政拨款安排支出14,526,308.91元，其中：基本支出14,396,732.91元，与上年对比增加942,714.47元，同比增加7.01%，主要原因为我校新分3人，工资福利增加；项目支出129,576.00元，与上年对比增加2,244.00元，同比增加1.76%，主要原因是调整遗属补助标准，相应的对个人和家庭补助资金增加所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出5,820,185.16元，主要用于初中财政供养人员工资福利支出及单位基本运转支出。

2050204教育支出—普通教育—高中教育支出5,645,160.30元，主要用于高中财政供养人员工资福利支出及单位基本运转支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,707,976.48元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2080801.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出69,576.00元，主要用于死亡教师遗属人员遗属补助支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出763,779.68元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出481,155.88元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出38,475.41元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险及退休人员医疗补助缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第六中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第六中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化的原因是：我单位2025年及2026年不涉及因公出（国）境工作事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市第六中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化的原因是：我单位2026年预计无公务接待事项，2025年及2026年均未预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第六中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化的原因是：我单位公务用车使用年限较长，已无法行驶，2025年及2026年均未预算公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市第六中学2026年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：非税成本支出项目经费，财政预算安排60,000.00元。项目绩效目标:做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职，组织各类考试，预算资金主要用于各单位办公、差旅、临时工等非税资金支出。

（二）重点项目二： 遗属补助资金安排的项目经费69,576.00元。项目绩效目标:下达遗属补助人员生活补助，根据工作计划及社保审批表，及时、足额发放遗属人员补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市第六中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位属于一类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市第六中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因为我单位无此项业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市第六中学资产总额54,611,351.19元，其中，流动资产9,330,650.91元，固定资产41,277,543.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,802.00元，其他资产（保障性住房）3,987,354.80元。与上年相比，本年资产总额增加964,367.21元，其中固定资产增加2,609,831.22元,流动资产增加354,535.99元,在建工程减少2,000,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入64,168.00元，其中出租资产193.56平方米，资产出租收入64,168.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表