腾冲市少年儿童业余体育学校2026年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市少年儿童业余体育学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市少年儿童业余体育学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市少年儿童业余体育学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为国家培养德、智、体全面发展的具有良好身体素质和一定运动水平的优秀体育后备人才；为开展群众性体育运动培养技术骨干；辅导各级各类学校开展体育业余训练；积极发展老年人体育事业，开展老年人体育活动，努力实现《全民健身计划纲要》确定的工作目标；开展老年体育科学研究；举办各类别、级别的老年体育竞赛，组织参加比赛，推广适合老年人的体育项目；引导全市老年人进行科学健身；管理和使用老年体育活动场所和设施；培养老年人体育骨干。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以学促建，加强体校治理。一是以“党建强基、体育惠民”为党建引领，不断推进党建工作提质。二是以深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》中央八项规定精神及习近平总书记体育强国建设重要论述，全面提升新时期做好体育工作重要性的认识。三是通过请进来、走出去的方式积极开展体育业务学习，努力提升教练员专业素养。四是强化意识形态工作，提升干部职工敬畏之心和法纪意识，让团结、奉献、廉洁、奋进风尚成为主流。

2.深化体教融合，促进青少年体育发展。一是建立“奔跑吧、少年”主题青少年体育赛事体系。二是加强体质监测，实施体育干预。三是推进学校体育常规管理，提升学校体育质量。四是家校社联动，营造体育活动氛围。五是健全体育组织，涵养体育文化。六是加强师资建设，夯实体育基础。七是改善学校体育条件。

3.夯实体育后备人才培养体系，不断提升青少年体育竞技水平。一是建立食宿、训练两集中后备人才培养模式，围绕省市重点项目，常年坚持开展田径项目的业余训练。二是建立体校、学校、社会组织多渠道人才培养模式。三是青少年体育竞技成绩上台阶。

4.以老体为典范，推动群众体育发展。一是抓培训推广，提升中老年人健身质量，满足中老人体育健身需求。二是举办比赛活动，扩大老年体育人口。三是加强老年体育科学建设科普宣传活动，营造老年体育氛围，提升老年体育科学健身水平。

5.以活动促发展，全面夯实全民健身服务体系。一是丰富活动内容，搭建活动平台，营造体育氛围。二是实施全民健身工程，改善体育场馆健身条件，为群众提供就近就便的健身设施。三是举办社会体育指导员培训班，以赛促练，以训提质，全面提升社会体育指导员综合素养。

6.培育体育融合发展机制，推进我市体育产业发展。一是把握国家建设高质量户外运动目的地的机遇，发挥我市自然人文禀赋，制定我市户外运动建设方案，聚焦突破增量，推动我市体育产业融合发展。二是举办精品赛事，打造赛事AP，营造体育氛围，在融合上下功夫，打造体育消费场景，推进体育+、+体育业态发展。三是推进体育社会化，培育体育社会经营主体，引导社会资本参与体育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,085,938.52元，其中：一般公共预算1,935,938.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加176,570.33元，同比增加9.25%，主要原因分析：单位资金其他收入预算增加50,000.00元，为学生伙食费收入拿入年初预算管理；一般公共预算增加126,570.33元，为人员工资及社会保障缴费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,935,938.52元，其中:本年收入1,935,938.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,935,938.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加126,570.33元，同比增加7.00%，主要原因分析：人员工资及社会保障缴费变动，导致一般公共预算拨款收入较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,085,938.52元。财政拨款安排支出1,935,938.52元，其中：基本支出1,915,938.52元，与上年对比增加141,570.33元，同比增加7.98%，主要原因分析：人员工资及社会保障缴费变动，导致一般公共预算拨款收入较上年度增加；项目支出20,000.00元，与上年对比减少15,000.00元，同比减少42.86%，主要原因分析：体育场维修、维护费专项资金减少35,000.00元，非税收入成本补助资金增加20,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070308文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育支出

1,535,836.14元，主要用于单位财政供养人员工资福利支出、单位基本运转支出，在职人员失业保险、工会经费等。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出231,149.60元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗

103,092.75元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费及大病医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助60,657.29元，主要用于单位在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,202.74元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市少年儿童业余体育学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市少年儿童业余体育学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市少年儿童业余体育学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位公务接待费用预计用体育彩票公益金预算，因年初未下达指标，故在“三公”经费中不体现。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市少年儿童业余体育学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：近年来我单位无公务用车及公务用车购置，不涉及公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市少年儿童业余体育学校2026年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市少年儿童业余体育学校2026年机关运行经费安排0.00元，较上年无变化，主要原因分析：我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市少年儿童业余体育学校2026年委托业务费安排0.00元，较上年无变化，主要原因分析：我单位上下年年初均未安排委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市少年儿童业余体育学校资产总额6,028,417.05元，其中，流动资产254,838.73元，固定资产5,773,578.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加854,188.98元，其中固定资产增加718,994.00元，流动资产增加135,194.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入30,770.00元，其中出租资产200平方米，资产出租收入30,770.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表