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腾冲市人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算

第一部分  腾冲市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 腾冲市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市人民政府扶贫开发办公室主要工作职责是：1. 研究制定扶贫开发中长期规划和年度项目划，并组织实施。2.承担扶贫开发项目管理责任。3.负责扶贫开发的统计和监测工作。4.协助有关部门对扶贫资金进行监管。5.负责组织、协调信贷扶贫工作。6.组织、协调易地扶贫开发，劳动力转移和少数民族地区、边境地区扶贫开发工作。7.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，协调和组织好项目乡（镇）对扶贫干部的培训工作。8、统筹、协调、指导全市扶贫开发工作。9.承办市委、市政府及上级交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务是：1.贫困退出动态调整。其中上半年正常退出2827户10787人，剔除4155户17164人，新识别987户3434人，返贫325户1288人，易地扶贫搬迁对象4204人；下半年正常退出1760户7091人，剔除16户72人，新识别42户155人，返贫21户83人。2.易地扶贫搬迁项目工程。3.整乡推进、整村推进项目建设。4.“挂包帮”及驻村扶贫工作。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 腾冲市人民政府扶贫开发办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2017年度收入合计23633659.69元。其中：财政拨款收入23633659.69元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加8425274.12元，增长55.40%，主要原因为：

1.基本支出资金，新增收入1117283.95元；原因是人员增加、工资调整等。

2.项目支出资金，新增收入7307990.17元；原因是驻村工作队队员人员增加及债务利息支出增大。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2017年度支出合计23633659.69元。其中：基本支出2659669.52元，占总支出的11.25％；项目支出20,973,990.17元，占总支出的88.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加8425274.12元，增长55.40%，主要原因为：

1.基本支出资金，新增支出1117283.95元；原因是人员增加、工资调整等。

2. 项目支出资金，新增支出7307990.17元；原因是驻村工作队队员人员增加及债务利息支出增大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市人民政府扶贫开发办公室机关正常运转的日常支出2,659,669.52 元。与上年对比增1117283.95

元，增长72.44%，主要原因为：

1. 基本支出资金，新增支出1117283.95元；原因是人员增加、工资调整等；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.25％，人均9336.25元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.75％，人均1745.71元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,973,990.17元。与上年对比增7307990.17元，增长53.48%，主要原因为：

1.项目支出资金，新增支出7307990.17元；原因是驻村工作队队员人员增加及债务利息支出增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出23,633,659.69元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加8425274.12元，增长55.40%，主要原因为：

1.基本支出资金，新增支出1117283.95元；原因是人员增加、工资调整等。

2.项目支出资金，新增支出7307990.17元；原因是驻村工作队队员人员增加及债务利息支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23,633,659.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2130501行政运行基本支出资金2,659,669.52元、2130599其他扶贫资金项目类支出20973990.17元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1. 腾冲市人民政府扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为235,970.00元，支出决算为196,169.25元，完成预算的79.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30850.25元，完成预算的83.41%；公务接待费支出决算为165319元，完成预算的79.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务用车运行资金，年末修理厂没有按时结账；

（2）公务接待资金，由于本单位部分接待人员没有及时到财务室报账；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加元，增长172.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加16999.8元，增长122.74%；公务接待费支出决算增加65319元，增长65.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车运行资金，同比新增16999.8元，属于正常维护扶贫办公车运行费用；

（2）公务接待资金，同比65319元，属于正常接待范围，由于检查接待任务较上年明显增加；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30850.25元，占85.77%；公务接待费支出165319元，占82.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国、出境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30850.25元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，本单位无购车支出。

公务用车运行维护支出30850.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出165319元。其中：

国内接待费支出165319元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动态管、贫困退出省、市级检查验收工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无因公出国、出境安排。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市人民政府扶贫开发办公室2017年机关运行经费支出418970.17元，与上年对比增加148981.32元，增加55.18%，主要原因为：

（1）基本支出资金，新增加148981.32元；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1) 基本支出资金，148981.32元；

（二）国有资产占用情况　（注意：账表不一致的，按正确的公开）

截至2017年12月31日，腾冲市人民政府扶贫开发办公室资产总额983669.36元，其中，流动资产413522.36元，固定资产570147元，（减）累计折旧及减值准备278459元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1628088.76元，其中固定资产减少215868元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值254868元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。·

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		983669.36	413522.36			321299	0			248848		0	0	0	0	278459
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．腾冲市人民政府扶贫开发你办公室2017年度政府采购支出合计747238元，其中：货物采购支出45238元，工程采购支出0元，服务采购支出702000元。主要用于：劳动力转移培训项目702000元、电脑、办公桌45238元。

 

(四)绩效自评信息情况

我市2017年共到位各级财政专项扶贫资金10325.96万元。其中：中央资金3651万元（财政专项扶贫资金2771万元，少数民族发展资金830万元，国有贫困林场扶贫资金50万元），省级1581万元（财政专项扶贫资金575万元，农业项目管理费10万元，兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件资金268万元，省级贫困对象动态管理工作经费20万元，烟草行业水源工程援建资金705.78万元，直过民族户户通建设补助资金2.22万元），保山市级财政专项扶贫资金661万元，腾冲市本级财政专项扶贫资金4432.96万元。

1. 年度资金结转结余情况。截止2017年12月25日，全市2017年度财政专项扶贫资金不存在结转结余资金，结转结余率为0。

2. 资金统筹整合使用成效。腾冲市不属于云南省88重点县，不在资金统筹整合使用范围。

3. 贫困人口减少。全市2017年共实现贫困村8个脱贫出列，贫困人口7059人脱贫，圆满完成了上级下达的8个贫困村脱贫出列、脱贫6500人的脱贫攻坚任务。

4. 精准使用情况。

（1）中央资金。2017年度全市共投入中央财政专项扶贫资金3651万元，其中：用于建档立卡贫困村1061.91万元，占29.1%，涉及贫困村10个，占全市33个贫困村的30.3%；用于建档立卡贫困户842.06万元，占23.1%，涉及贫困户1826户，占全市13481户贫困户的13.6%。

（2）省级及省以下资金。2017年度全市共投入省级及省以下财政专项扶贫资金6674.96万元，其中：用于建档立卡贫困村698万元，占10.5%，涉及贫困村23个，占全市33个贫困村的69.7%；用于建档立卡贫困户697.8万元，占10.5%，涉及贫困户7585户，占全市13481户贫困户的56.3%。

我市2017年度各级财政专项扶贫资金在使用上，除直接用于建档立卡贫困户的资金外，其余资金都用于有建档立卡贫困人口的村组。

（五）其他重要事项情况说明

腾冲市人民政府扶贫开发办公室无其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

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