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腾冲市旅游发展局2017年度部门决算

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市旅游发展局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、县有关旅游的法律、法规和方针、政策，编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划，制定全市旅游业管理规定，推进重点旅游项目建设，责腾冲旅游改革发展综合试点工作，制定全县旅游营销宣传战略，负责全市旅游行业的业务管理。负责全市出国旅游、边境旅游、导游队伍建设、优秀旅游城市创建、旅游安全生产、特种旅游服务；负责规范旅游市场秩序，提高旅游服务质量，严把翡翠、宾馆酒店、餐饮等行业的准入关，按照合理布局、科学规划、功能齐全的原则对三个行业在规划建设时提出专业意见。我局内设5个机构，分别是办公室、综合股、行业管理股、市场股、安全生产股；1个部门所属事业单位，即腾冲市旅游质量监督管理所。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在市委、市政府的正确领导下和在省市旅游部门的关心支持下，旅游发展局紧紧围绕“旅游兴市”战略和“世界知名、国内一流的康体养生休闲度假目的地”的目标定位，按照“全景域体验、全过程消费、全产业融合、全民化共享”的要求积极开展国家级全域旅游示范区创建工作。

1.全域旅游示范区创建工作稳步推进

一是编制了《腾冲市全域旅游总体规划》《腾冲“十三五”旅游发展规划》，做到“规划围着旅游做，城市围着旅游造，产业围着旅游调，项目围着旅游建”。二是谋划了全域旅游项目141项，总投资1031.7亿元。涵盖景区景点建设、旅游业态培育、服务体系建设及乡村旅游发展等四个大类。重点突出打造温泉养生、户外运动、珠宝产业、文化产业、民宿产业等集群。三是抓实产业融合。充分发挥“旅游+”作用，努力实现一、二、三产业融合发展。成功举办第四届花海节，吸引游客50多万人次。打造高黎贡山生态茶园基地、银杏现代生态循环农业园两个万亩规模农业产业示范区。积极发挥中医药健康旅游资源优势，加快发展中医健康旅游产业。四是按照A级景区标准，加快建设启迪冰雪文创度假、玛御谷温泉、高黎贡民宿、东山中医药健康旅居、珠宝小镇等一批以文化、科技、健康为主题的特色小镇。大力发展乡村旅游，以中心村、传统村落为重点，加强乡村特色资源和文化遗存保护。加快推进国殇墓园创4A，极边乌龙庄园创3A工作，实施火山景区品质提升工程。五是成功引入了安缦、红树林、硕业绿能等一批高端休闲度假产品，将界头、明光一带建设成高端休闲度假目的地。此外，积极与杭州耀顺信息科技有限公司合作围绕智慧旅游、智慧生活、智慧商圈、智慧医疗、智慧物流等，建设智慧腾冲服务项目。今年8月，腾冲全域旅游“1+7”模式得到文化和旅游部的关注，写入2017全域旅游发展报告。

2.旅游基础设施日趋完善

（1）强势推进旅游重大项目。

（2）有序推进旅游厕所革命。

3.服务管理质量不断提升

（1）加强旅游市场监管。继续以打击旅游企业负团费接团、降低接待服务质量为重点，建立旅游市场监管指挥中心，联合相关部门，严格开展旅游执法检查和市场整治，“1+3+N+1”旅游市场综合监管模式已经基本形成

（2）认真处置旅游投诉纠纷。完善了《旅游日常市场检查制度》、《旅游投诉管理制度》等制度，指导各涉旅企业建立退换货机制，并在购物市场和旅游景区公示旅游投诉电话及受理部门。严格执行24小时值班制度，同时安排专人对微博、微信和旅游投诉网络平台实施监管，对游客的来信来访和咨询及时答复。

（3）提升行业服务水平。

（4）积极开展创卫创文创平安活动。

4.品牌影响力逐步扩大

（1）丰富载体宣传腾冲旅游形象。是在昆明、深圳、香港等13个城市机场、地铁等媒体投放旅游宣传广告；二是加大自媒体推广力度，开通腾冲旅游微博、微信公众号、今日头条号、企鹅号、搜狐号等构建腾冲旅游自媒体矩阵，每天更新内容、每周固定在和微信公众号推出两篇以上高质量软文，推广腾冲当季旅游产品；三是在《东方风情》《昆明航空》杂志刊登腾冲旅游宣传广告和软文，进一步提升腾冲知名度；四是与南方卫视合作举办“中华网络大咖叹腾冲”活动，邀请国内网络媒体大咖到腾采风，分享体验感受，微博话题阅读量超过千万；五是积极配合中央电视台外语频道到腾拍摄《中国山水—书写云南》节目，向世界推介腾冲；六是配合东方卫视到腾录制《行走的美味》真人秀节目，展示腾冲特色美食；七是与黑龙江爱辉区合作拍摄纪录片，宣传中国人口地理分界线节点城市旅游资源；八是与昆明航空合作冠名“腾冲号”涂装飞机，以此为载体展示腾冲旅游形象

（2）组织节庆活动提升腾冲热度。

（3）针对重点客源市场开展宣传营销。是组织企业到郑州、南京、广州举办旅游专场推介会，推广腾冲旅游产品线路，拓展客源市场；二是邀请台湾旅行商、民宿协会到腾冲考察，深化与台湾旅游业的交流合作；三是与黑龙江爱辉区、新西兰远北区建立友好城市关系，积极组建中国人口分界线旅游联盟组团；四是组团参加爱辉中俄边境城市展览会和南博会，配合省旅委组团到缅甸内比都参加滇缅旅游推介会，加深与缅甸旅游企业的交流合作；五是认真筹备2017国际旅交会海外买家团腾冲考察接待工作，让各国旅行商深入了解腾冲旅游资源，为开拓国际旅游市场打牢基础。抓实品牌打造这个载体起草了《腾冲市旅游品牌化发展实施意见》，全力建设“世界温泉朝圣地、户外运动大本营、休闲度假目的地”三个旅游品牌。腾冲旅游入选全国区域品牌价值评价百强榜，品牌价值达103.5亿元，在全国370个创建园区旅游行业中排第12名。腾冲被中国自驾游路线年度评选组委会评选为中线休闲类资源管理金奖。并入选2017中国全域旅游魅力指数排行榜TOP20，荣获区县排名第11名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入旅游发展局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：腾冲市旅游发展局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

旅游发展局2017年末实有人员编制31人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员XX人），事业人员9人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

旅游发展局2017年度收入合计14645928.06元。其中：财政拨款收入14645928.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减10870192.78元，减少43.1%，主要原因为：财政今年未安排航线补助资金，及上级拨款减少。

1.减少航空市场培育资金收入10000000元；

2.旅游宣传资金减少870192.78元

二、支出决算情况说明

旅游发展局2017年度支出合计15940928.06元。其中：基本支出4880928.06元，占总支出的31.74％；项目支出10500000元，占总支出的68.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少9840192.78元，主要原因分析航线补助支出也减少支出9840192.78元。

（一）基本支出情况

2017年度基本支出4880928.06元其中：人员经费支出3331594.47元，用于保障旅游局发展机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1549333.59元。与上年对比增1017807.22元，增长26.35.44%，主要原因为：2017年7月起调增了人员工资，旅游市场整治办公室和全域旅游办公室在我局，从相关部门部门抽调了近20人在我局办公所有工作费用从我局开支。

1.人员经费新增基本支出744220.34元；

2.日常公用经费差旅费新增基本支出273586.88元

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.26％，人均111053.15元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出31.74％，人均9119.56元。

（二）项目支出情况

2017年度用于旅游发展局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10500000元。与上年对比增（减）10858000元，减少50.84%，主要原因为：今年市财政未安排航空市场培育资金，和旅游宣传资金减少。

1.航空市场培育资金，减少项目支出1000000元。

2.旅游宣传资金减少858000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

旅游发展局2017年度一般公共预算财政拨款支出9880928.06元,占本年支出合计的64.24%。与上年对比减少12440192.78元，减55.73%，主要原因：

1.航空市场培育资金，减少一般公共预算财政拨款支出10000000元；

2.旅游宣传减少1098000元。

3.其他旅游业管理与服务支出1342192.78元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无

3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于：无......

8.社会保障就业支出385250.4，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出385250.4元。........

12其他城乡社区支出500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,主要用于2129999其他城乡社区支出500000元。........

16、商品服务等支出8995677.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于旅游业管理与服务支出中的2160501款行政运行3157198.66元，2160504款旅游宣传4605000元，2160599款其他旅游业管理与服务支出1233479元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.旅游发展局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为186500元，支出决算为287869.12元，完成预算的154.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为72540.12元，完成预算的109.08%；公务接待费支出决算为215329元，完成预算的179.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

（1）接待经费支出超预算主要在创建全域办公室在我局，全域旅游示范区工作和航线开通宣传推介工作中接待任务增加，接待经费年初预算都未安排。

（2）旅游市场整治工作办公室设在我局，从相关部门抽调了20多人开展工作，车辆运行费增加，年初预算未安排。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少82927.88元，下降22.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少66768.6元，下降47.93%；公务接待费支出决算减少16160元，下降0.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因:

（1）2017年6月公车改革上半年有6辆车，2017年只有2辆车。

（2）接待费有所下降原因是我局严格执行接待标准、厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出72540.12元，占25.2%；公务接待费支出215329元，占74.8%。具体情况如下:

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出72540.12元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因:无

公务用车运行维护支出72540.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障局机关旅游市场管理、乡村旅游规划及开发、旅游市场宣传营销、日常公务活动为工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出215329元。其中：

国内接待费支出215329元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次1245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门检查工作、宣传媒体、航空公司、到腾考察学习各省各地相关单位等发生的接待支出相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1.旅游发展局2017年机关运行经费支出1549333.59元，与上年对比增273616.88元，增长21.44%，主要原因为：旅游市场整治办公室和全域旅游办公室在我局，从相关部门部门抽调了近20人在我局办公所有工作费用从我局开支。

（1）办公经费新增基本支出85467.24元；

（2）差旅费新增基本支出188119.64元

2.部门机关运行经费主要用于主要用于部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。其中：用于办公费176791.24元、手续费291.28元、水费2001元、电费22501.26元、邮电费19468.99元、差旅费223913元、会议费13824元、公务接待费215329元、劳务费36750元、工会经费41121.66元、公车运行费72540.12元、其他交通经费193600元，其他商品和服务支出531202.04元。

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，旅游发展局资产总额100270076.39元，其中，流动资产92308163.24元，固定资产6273905.73元，累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2007580元，（减）累计摊销319572.58元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37173193.44元，其中固定资产减少199292.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值392845.4元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表（见附件2）

（三）政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计元，其中：货物采购支出754548.75元，工程采购支出888000元，服务采购支出0元……。主要用于：办公室设备购置、修建围墙、旅游宣传品制作。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0元……

（四）绩效自评信息情况

我局2017年财政项目资金主要用于创建全国全域旅游示范区工作、旅游宣传、到腾直航航线补助、全域旅游规划、旅游景区景点的提升改造、旅游厕所建设、旅游特色村寨建设。这些资金的投入进一步完善了腾冲旅游接待设施、进一步提到到腾旅游交通通达条件、进一步扩大了宣传、提高了腾冲旅游品牌知名度和影响力。

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明：

无

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。        

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具

有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200142001111