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腾冲市人民代表大会常务委员会2017年度部门决算  

第一部分  腾冲市人民代表大会常务委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2017年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分 腾冲市人民代表大会常务委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。  

 （2）听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。  

 （3）根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。  

 （4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。  

 （5）组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。  

 （6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。  

 （7）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。  

 （8）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。  

 （9）受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的履职，决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。在乡辞职接受或者因故不能担任职务时，从副乡长中决定代表人选。  

 （10）受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。  

 （11）根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。  

 （12）决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。  

 （13）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。  

（二）2017年度重点工作任务介绍  

2017年（市二届人大一次会议）以来，市人大及其常委会深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，按照省市委全会的要求部署，紧紧围绕市委的发展思路及目标任务，切实把坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一于社会主义民主政治建设的具体实践，认真履行宪法及法律赋予的各项职责，努力推动腾冲经济健康发展、社会和谐稳定。  

主要工作开展情况：1、积极加强汇报，促成市委及时出台《关于加强和改进人大工作的意见》；2、强化履职培训，提高人大代表依法履职水平；3、积极发挥职能，依法履行“三权”。一是依法决定重大事项。及时依法、依程序批准预算调整、融资等事项，为全市经济社会事业发展、重大项目建设、重点工程建设提供保障，批准腾冲市2017年地方政府债务限额56.5亿、批准棚户区改造项目（四期）凤里片区棚户区改造项目委托代建政府购买服务合同资金列入财政预算、批准粮食局片区全仁古街片区棚户区改造项目购买服务资金列入财政预算、给予东山九年一贯制学校工程建设资金补助等14个重大事项。二是依法行使监督职权。对全市贯彻执行《云南省渔业条例》、《气象法》及相关条例进行了执法检查。对乡村旅游、“腾冲茶”、重点工业经济、城区校园布局、兴边富民三年沿边行动计划、防震减灾工作进行了调研。三是依法行使人事任免权。共依法任免国家机关工作人员53人，其中任命39人，组织宪法宣誓5场次，所有任命人员都经过任前资格审查、任前法律考试、无记名投票表决、颁发任命书、宪法宣誓、任职表态发言、任职公示7个步骤，确保市委人事意图顺利实现，为我市经济社会发展提供人才支撑；4、围绕发展大局，积极服务市委中心工作；5、提升整体功能，不断优化机构设置和人员素质。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市人民代表大会常务委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1. 腾冲市人民代表大会常务委员会  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市人民代表大会常务委员会2017年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员43人。其中：离休1人，退休42人。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2017年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市人民代表大会常务委员会2017年度收入合计10,356,286.05元。其中：财政拨款收入10,356,286.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减2018914.80元，降低 16%，主要原因为：  

1.2017年没有换届选举经费。  

2.2017年退休人员的工资划归机关养老保险股发放。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市人民代表大会常务委员会2017年度支出合计11,620,361.32元。其中：基本支出11570361.32元，占总支出的99％；项目支出50000元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增209361.74元，增长1%，主要原因为：  

1.本年度支出中含上年经费结余财政应返还额度。  

2、本年多了人大代表履职能力提升支出 369,778.00元  

（一）基本支出情况  

2017年度用于保障人大机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11570361.32元。与上年对比增1009361.74元，增长9%，主要原因为：  

1. 本年度支出中含上年经费结余财政应返还额度。  

2. 2017年因预算口径有变，将办公楼修缮50000.00元由项目支出调整为了基本支出。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64％，人均144536.67元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36％，人均79499.1元。  

（二）项目支出情况  

2017年度用于保障人大机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。与上年对比减800000.00元，减94%，主要原因为：  

2016年的项目支出有办公楼修缮50000.00元、环保世纪行50000.00元、购买办公用品的350000.00元、更换常委会会议室表决器400000.00万元。2017年因预算口径有变，将办公楼修缮50000.00元调整为了基本支出。2017年的项目支出没有购买办公用品的350000.00元、更换常委会会议室表决器400000.00元，只有环保世纪行的50000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出11620361.32元,占本年支出合计的100%。与上年对比增209361.74元，增长1%，主要原因为：  

1.本年度支出中含上年经费结余财政应返还额度。  

2、因工作需要，本年组织了人大代表履职培训，故本年多了人大代表履职能力提升支出 369,778.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出10705476.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于保障人大机关机构正常运转的日常支出；人代会、常委会、主任会等各类会议支出；人大代表、委员、机关人员开展各种培训的费用；开展人大代表各类视察等方面的支出；上年结余今年继续支出的县乡两级人大换届费用；购买办公用具及家具。具体如下：  

2010101行政运行，共支出7,479,450.17元；  

2010104人大会议，共支出 544,132.68元；  

2010107人大代表履职能力提升，共支出 369,778.00元；  

2010108代表工作，共支出 526,000.00元；  

2010199其他人大事务支出，共支出 1,786,115.27元，包含县乡两级换届费用。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5、社会保障和就业支出914885.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于离退人员的工资、机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。具体如下：  

2080501归口管理的行政单位离退休，共支出 109,507.00元；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，共支出 805,378.20元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1. 腾冲市人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1027561.27元，支出决算为550806.34元，完成预算的54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为111812.74元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为438993.6元，完成预算的55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：   

（1）公务接待：经费支出438,993.60元，预算安排794,201.27元，降低44.72%。降低的原因是整体缩减开支，厉行节约。主要用于接待各级人大代表，各级人大、各个对口的相关部门以及各个到腾考察学习团队等的费用。  

（2）公务用车：运行经费111,812.74，降低52.08%。降低的原因是公车改革，车辆减少，缩减开支，厉行节约。今年没有新增车辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少339692.37元，下降38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少151645.13元，下降57.57%；公务接待费支出决算减少188047.24元，下降29.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:  

（1）公务接待：降低的原因是整体缩减开支，厉行节约。主要用于接待各级人大代表，各级人大、各个对口的相关部门以及各个到腾考察学习团队等的费用。  

（2）公务用车：降低的原因是公车改革，车辆减少，缩减开支，厉行节约。今年没有新增车辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出111,812.74元，占20%；公务接待费支出438993.6元，占80%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出111812.74元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出111812.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费支出438993.6元。其中：  

国内接待费支出438993.6元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待437批次（其中：外事接待0批次），接待人次1136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级人大代表，各级人大、各个对口的相关部门以及各个到腾考察学习团队等的费用。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

1.腾冲市人民代表大会常务委员会2017年机关运行经费支出4054454.4元，与上年对比增447511.26元，增长12%，主要原因为：  

（1）本年多了人大代表履职能力提升支出 369,778.00元。  

2.部门机关运行经费主要用于：  

（1）商品和服务支出 3,884,364.40元，其中包括：  

  办公费 177,652.90元  

  水费 4,640.00元  

  电费 7,086.37元  

  邮电费 27,067.67元  

  差旅费 316,564.00元  

  维修(护)费 38,630.00元  

  会议费 578,224.70元  

  培训费 514,837.50元  

  公务接待费 408,165.60元  

  劳务费 726,142.00元  

  工会经费 111,073.92元  

  公务用车运行维护费 111,812.74元  

  其他交通费用 501,000.00元，包括租车费和公务交通补贴。  

  其他商品和服务支出 361,467.00元，主要用于补助各社会团体、各乡镇、慰问挂钩困难户。  

（2）其他资本性支出 170,090.00元，其中：  

   办公设备购置 150,090.00元；  

   其他资本性支出 20,000.00元。  

（二）国有资产占用情况　  

截至2017年12月31日，腾冲市人大资产总额12789634.9元，其中，流动资产659,029.29元，固定资产12,129,455.61元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,500.00元，（减）累计摊销350元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1430246.27元，其中固定资产增加23465.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆 1辆，账面原值146625.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

(三)政府采购支出情况  

1．部门年度政府采购支出合计128,018.00元，其中：货物采购支出128,018.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：采购办公设备。  

2．我单位不存在支持中小企业等政府采购政策的落实情况。  

(四)绩效自评信息情况  

腾冲市人民代表大会常务委员会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。  

（五）其他重要事项情况说明  

无  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

腾冲市人大常委会办公室  

2018年9月30日  

监督索引号53052200110101111