监督索引号53052200576201000

 腾冲市残疾人联合会2017年度部门决算

  

 第一部分    腾冲市残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分    腾冲市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

残联主要是联系残疾人，听取残疾人意见，维护残疾人权益，开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、残疾人康复工作

（1）省政府惠民工程。为智力残疾人、精神残疾人和重度残疾人提供托养服务；为200名残疾人免费适配辅助器具，其中辅具发放了300件，低视力配镜65人。

（2）为实施残疾儿童抢救性康复“七彩梦行动计划”项目与健君医院合办智力残疾儿童康复训练点，使残疾儿童及家长积极参加训练，减轻其家庭负担，通过筛查，今年确定适合参加康复训练的20名残疾儿童到健君医院进行免费康复训练，训练经费标准为每人2万元，平时对训练进行跟踪管理。通过训练，残疾儿童有一定的康复，得到家长及社会的好评。

（3）加强精神病患者救助工作。继续坚持每月一次在天成社区集中免费为精神病人发药, 截至目前，今年活动已开展了11期，共计有520余人次到场免费领药。整理发放预防精神病小册子330余本，并对未参加医疗保险人员实行住院补助。

（4）开展成人助听器适配工作。对10名听力残障人士进行助听器安装调试工作。

（5）残疾人零星救助工作。为帮助残疾人解决因病、因灾、因残造成的重大困难，从彩票公益金中列出专项资金，帮助他们渡过难关。

2、残疾人教育就业工作

（1）为帮助家庭经济困难残疾学生完成学业。帮助18名学生申请云南省残疾人事业专项彩票公益金助学项目,发放助学金3万元；准确了解和掌握我市残疾学生的报考普通高等院校的情况及在校高中生，今年共有11名持证残疾学生考取大学，47名在校残疾人高中生；统计2017年全市考起大中专学校的残疾学生及贫困残疾人子女123名，发放助学金25万元。开展了未入学适龄残疾儿童少年调查统计工作，摸查出全市6-14周岁聋哑、视力、智力残疾共有残疾儿童234人，其中未入学残疾儿童共60人。

（2）残疾人职业技能培训。围绕促进残疾人就业，增加残疾人收入的目标，举办不同形式的残疾人就业培训班，在残疾人职业技能培训基地举办培训班，开办了电子商务、美发、手工编织、修鞋配匙、养鸡、养猪，共培训残疾人225人；对全市221个村意愿从事电商的残疾人分四批进行电商创业培训。在全市13个村、社区开展农村技术培训，培训人数800余人，培训费用21.909万元。积极选送残疾人到上级参加培训，选送9名盲人参加保山市盲人创业培训班。

（3）开展残疾人两项补贴。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（以下简称两项补贴）制度，是填补残疾人社会保障体系空白，促进公平正义，旨在让困难残疾人和重度残疾人提高生活质量，共享改革发展成果，同步实现小康。               

 (4）加大残疾人扶贫工作力度。一是聘用12名贫困残疾人担任农家书屋管理员，并给予3600元/年/人的补助；二是加大对残疾人自主择业和自主创业的支持力度，开展残疾人百企千人创业就业行动、残疾人创业就业扶持及示范基地建设，共扶持191户619338元。三是帮扶残疾人就业扶贫基地，让残疾人就业扶贫基地辐射带动更多残疾人，对5个基地给予10万元补助，用于示范基地建设、购置新设备和开发新市场。

3、残疾人宣传文体工作

加强残疾人工作宣传力度。新闻电视台报道残联工作内容4次，腾冲日报刊登信息2条，保山报纪检监察网1条，省残联网站发布信息7条，市残联网站发布信息8条，政务信息公开信息5条，报道内容真实有价值。

4、残疾人维权工作

（1）认真做好信访与维权工作。今年共接待残疾人来访165余件，做到事事有交代，件件有落实，越级上访件数为0；残疾人法律援助中心今年来共办理残疾人援助案件217件，咨询584人次，代书159人次。

（2）开展助残日活动。5月15日是第二十六次全国助残日，本次助残日活动的主题是：“关爱残疾儿童，让爱洒满人间”。围绕助残日主题，对18名脑瘫儿童及敬老公寓、贫困残疾人进行了慰问。

（3）春节前夕，由市残联、县委、县政府领导带队的慰问组到腾冲县安定医院、麻风医院、部分乡镇和挂钩村慰问了贫困残疾人，为他们送去了慰问品和慰问金，此次春节“送温暖”活动共计慰问贫困残疾人736名，发放慰问金额25万元，为残疾人送去了党和政府的温暖。

5、组联工作

（1）有序推进残疾人各项工作。目前全市共设有18名残联专干、8名社区专职联络员、213名村级联络员。根据上级部署安排，对全市持证残疾人共17362人进行了深入调查和统计，做到了对残疾人的基本信息、经济住房、教育、就业扶贫、社会保障、康复、无障碍、文化体育等方面的全面了解，真实反映出残疾人的基本服务状况和需求，并按时数据录入、汇总上报等工作。

（2）做好第二代残疾人证核发工作。简化办证程序，并加大农村残疾人、贫困残疾人、老年残疾人办证工作力度，稳步提升残疾人办证率，今年共核发残疾人证674本。

（3）组织开展志愿者助残活动。腾越镇有一支残疾人志愿者队伍，每月1号都有20名志愿者到敬老院开展“爱心回报社会”公益活动，为孤寡老人进行家电维修、剪指甲、陪护聊天等服务活动，他们克服自卑心理，勇敢走出家门，也用自己的实际行动回报社会、感恩党和政府对残疾人的关心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市残疾人联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

事业单位为：腾冲市残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  腾冲市残疾人联合会2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  腾冲市残疾人联合会2017年度收入合计5,126,729.72元。其中：财政拨款收入5,126,729.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增321,681.52元，增6.69%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险经费，新增收入112692.32元。

2.行政运行经费，新增收入283096.38元。

二、支出决算情况说明

  腾冲市残疾人联合会2017年度支出合计4,247,433.27元。其中：基本支出1,581,565.72元，占总支出的37.24%；项目支出2,665,867.55元，占总支出的62.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增857,602.57元，增长25.3%，主要原因为:

1.机关事业单位基本养老保险经费，新增支出116937.2。

2.行政运行经费，新增支出283096.38元。

3.残疾人就业和扶贫经费，新增支出116790元。

4.残疾人彩票公益金支出经费，增加支出946665.05元。

5.残疾人康复经费，减少支出125080元。

6.其他残疾人事业支出经费，减少支出370866。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,581,565.72元。与上年对比减125,772.48元，减7.37%，主要原因为：

1.退休人员资金，减少基本支出105695.18元。

2.商品和服务支出资金，减少基本支出377700.32元。

3.工资和福利支出资金，增加基本支出341206.02元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.67%，人均114152元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.33% ，人均42560元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,665,867.55元。与上年对比增983,375.05元，增长58.45%，主要原因为:

1.残疾人康复项目，减少项目支出125080元，项目开展进度为99.34%。

2.残疾人就业和扶贫项目，新增支出116790元；项目开展进度为60.5%。

3.残疾人彩票公益金项目，增加支出946665.05元；项目开展进度为82.7%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  腾冲市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出3,027,185.72元,占本年支出合计的71.27%。与上年对比减89,062.48元，减2.86%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险经费，新增支出116937.2。

2.行政运行经费，新增支出283096.38元。

3.残疾人就业和扶贫经费，新增支出116790元。

4.残疾人康复经费，减少支出125080元；

5.其他残疾人事业支出经费，减少支出370866。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  8.社会保障和就业（类）支出3,017,185.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.67%。主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费支出”资金124876元、“行政运行”资金1039159.72元 、“残疾人康复”资金441220元、“残疾人就业和扶贫”资金949400元、“其他残疾人事业支出”资金462530元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于“重大公共卫生生精神病防治”资金10000元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.  腾冲市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51,860元，支出决算为54,945.44元，完成预算的105.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,389.44元，完成预算的95.38%；公务接待费支出决算为24,556元，完成预算的122.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）公务接待资金，由于今年上级检查增多，年初预算漏报4556元。

（2）公务用车购置及运行费，由于今年我单位严格执行预算管理的相关规定，严格控制车辆运行统护费支出；未使用预算资金1470.56元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少32,435.46元，下降37.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,541.96元，下降29.21%；公务接待费支出决算减少19,893.5元，下降44.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费，由于今年我单位严格执行预算管理的相关规定，严格控制车辆运行统护费支出；同比减少19893.5元。

（2）公务接待资金，由于今年我单位严格执行预算管理的相关规定，严格控制公务接待费支出；同比减少12541.96元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30,389.44元，占55.31%；公务接待费支出24,556元，占44.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,389.44元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,389.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展残疾人相关服务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24,556元。其中：

国内接待费支出24,556元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次545人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展残疾人相关工作服务、检查及项目验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1. 腾冲市残疾人联合会2017年机关运行经费支出384,795.72元，与上年对比减377,149.32元，减49.5%，主要原因为：

（1）办公费资金，减少41045.97元。

（2）劳务费资金，减少162920元。

（3）委托业务费资金，减少205800元。

2.部门机关运行经费主要用于：

  （1）办公费资金，17789.07元。

（2）印刷费资金，2751.24元。

  （3）水费资金，1972元。

  （4）电费资金，2196.10元。

  （5）邮电费资金，17694.29元。

  （6）物业管理费资金，408元。

（7）差旅费资金，49405元。

（8）会议费资金，1110元。

（9）公务接待费资金，24556元。

（10）劳务费资金，68512.67元。

（11）委托业务费资金，50200元。

（12）工会经费资金，26929.36元。

（13）公务用车运行维护费资金，30389.44元。

（14）其他交通费资金，65500元。

（15）其他商品和服务支出资金，23632.55元。

（16）办公设备购置资金， 1750元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市残疾人联合会部门资产总额4,175,271.61元，其中，流动资产2,414,363.95元，固定资产1,760,907.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加831,696.45元，其中;流动资产增加979,146.45元，固定资产减少147,450元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		4175271.61	2414363.95	1760907.66	1250493.66	192500				317914
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计2,447,300元，其中：货物采购支出625,940元，工程采购支出0元，服务采购支出1,821,360元。主要用于：残疾人阳光家园项目600000元、0至6岁脑肢体、智力和孤独症残疾儿童康复训练612000元、残疾人职业技能培训665700元、盲人按摩店规范化建设54000元、残疾人辅助器材及健身器材509050、办公设备6550元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元：无此事项。

（四）绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

残疾人联合会无主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无此事项

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

                        腾冲市残疾人联合会

2018年10月10日

监督索引号53052200576201111