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腾冲市公安局2017年度部门决算

第一部分  腾冲市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，按照市委市政府和上级公安机关的指示，安排部署全市公安工作，并指挥、检查、监督贯彻执行。

2、负责全市公安队伍思想政治教育，民警培训及公安科研、调研、装备工作，开展内部纪检、监察审计、警务督查工作。

3、及时准确掌握社会治安情况，分析预测社会治安和犯罪情况，研究制定对策；组织指挥对发生的对危害国家安全、恐怖主义活动和各类刑事案件的侦破；在党委政府的领导下，积极参与对影响社会安定的群体事件、骚乱事件及重大治安灾害事故的组织协调处置。

4、指导全市公安机关依法管理社会治安、居民身份证、户籍、边境保卫和出入境管理工作。

5、组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品犯罪案件；组织抓好禁、种禁吸毒品工作。

6、组织侦破全市经济案件，维护腾冲经济秩序等工作。

7、组织做好警卫工作。

8、主管全市计算机信息网络系统的安全技术保卫工作。

9、领导协调武警、内卫及边防、消防工作；指导森林公安业务工作。

10、完成法律法规规定的其他职责；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍。

2017年公安工作开展情况：一、聚焦队伍建设，构建党建引领格局。二、聚焦维稳固边，筑牢应对风险防线。（一）抓牢反恐维稳。（二）抓牢边境维稳。三、聚焦平安建设，提升安全满意指数。（一）推动合成作战，做强打击主业。组建情报指挥中心和合成作战中心，推进情报、指挥、刑侦、技侦、图侦、网安、警犬、DNA实验室“八位一体”侦查打击体系建设，推动打击犯罪“分工精细化，手段多样化，运作一体化”，提高核心战斗力。坚持大案小案、破案追赃并重，提高侦查破案实效。共立刑事案件2332起，破1292起（其中立命案8起，破8起），打处328人，抓获逃犯177名。摧毁诈骗团伙6个44人，破案214起，追回涉案汽车25辆、赃款200余万元；打掉入室盗窃团伙8个55人，破案244起，追回赃款赃物400余万元。（二）推动警民共建，织密防控网络。构建“党政推动，公安主导，全民参与，群防群治，共建共享”格局，推动落实社区、单位、行业场所等社会单元的防范主体责任，推进矛盾联调、治安联防、平安联创。（三）发挥主力作用，深化禁毒斗争。一是提升禁毒工作站位，二是发挥公安主力作用，坚持专案打零并重，公检法“同案同补”，广辟线索来源，强化公开查缉，争取将毒品堵在境外、查在境内。共破获涉毒刑事案件216起240人（其中零星案件188起），缴获毒品311.88千克及大批涉案物资。连续四年保持在全省县级公安机关中刑拘率、逮捕率、判刑率第一。三是保持禁吸收戒强劲态势，适时集中优势警力开展专项整治，坚决遏制吸毒人员滋生蔓延。共收戒吸毒人员1624名（其中：强戒784人，社戒701人，社区康复139人）。同时，依托立新社区，“全员收戒”社区戒毒人员，发展生产项目7个，累计接收723人次，安置就业946人次。四是认真组织开展禁毒宣传“四个一”活动，连续三年举办 “腾冲人讲腾冲禁毒事”演讲比赛，开展毒品预防教育宣传15场次，受教育群众10万余人。五是依托边境禁毒联络官办公室，加强双边交流互动，推动双边禁毒合作常态化。

四、聚焦公安改革，优化警务资源效能。（一）深化警务运行机制改革。 (二) 深化辅警管理改革。（三）深化“放管服”改革。创新惠民举措。以让群众办事“最省钱、最省时、最省力、最省路、最简单、最开心”为目标，不折不扣执行好上级公安机关的便民利民措施，结合实际创新在全省率先推出居民身份证、临时身份证跨乡镇办理和涉毒尿检、办理《边民临时居留证》权限下放到派出所等34条便民利民措施，全面开通“掌上警务室” ，新增服务窗口2个、便民服务点206个。

五、聚焦盛会安保，递交决战决胜答卷。紧扣“五个严防”“三个不发生”目标，采取超常规举措，举全局之力，坚决打好十九大安保维稳攻坚战，向党和人民递交了十九大安保期间全市无暴恐案事件、无边境突发事件、无群体性事件、无重点人员进京上访、无涉枪涉爆犯罪、无重特大交通火灾事故、无重特大刑事案件的“七无”优异答卷。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市公安局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市公安局2017年末实有人员编制526人。其中：行政编制526人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员512人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员108人。其中：离休1人，退休107人。

实有车辆编制70辆，在编实有车辆70辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市公安局2017年度收入合计142518485.47元。其中：财政拨款收入142518485.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增26981149.56元，增长23.35%，主要原因为：

1.人员工资新增一般公共预算财政拨款22191849.56元；

2.办案业务费增拨款4789300元；

 

二、支出决算情况说明

腾冲市公安局2017年度支出合计142414758.78元。其中：基本支出108889285.47元，占总支出的76.5％；项目支出33525473.31元，占总支出的23.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。本年支出与上年对比增9357924.82元，增长7.03%，主要原因为：

1.工资福利支出及对个人和家庭的补助支出88528813.02元，比上年增支出21329586.69元；

2.日常公用经费支出20360472.45元，比上年增支出5380817.87元；

3、项目支出20360472.45元，比上年支出减少17352479.74元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市公安局正常运转的日常支出108889285.47元。与上年对比增26710404.56元，增长32.5%，主要原因为：

1.工资福利支出及对个人和家庭的补助支出88528813.02元，比上年增支出21329586.69元；

2.日常公用经费支出20360472.45元，比上年增支出5380817.87元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.3％，人均94380元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.7％，人均21706元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33525473.31元。与上年对比减17352479元，减34.11%，主要原因为：

1.基本建设类项目支出比上年减少15020000元；

2.行政事业类项目支出比上年减少2332479.74元，主要为2017年中央政法补助办案业务费及业务装备费、反恐装备费比上年减少2332479.74元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出142518485.47元,占本年支出合计的100%。与上年对比增26981149.56元，增长23.35%，主要原因为：

1.人员工资新增一般公共预算财政拨款支出22191849.56元；

2.办案业务费增拨款4789300元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

4.公共安全（类）支出 134073273.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.14%。主要用于我市公安机关开展维稳处突、抢险救灾、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的开支。因涉密，具体项目经费略；

5、社会保障和就业（类）支出8322985.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费8203010.6元；离休人员经费119975元；

6、医疗卫生与计划生育（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.007%。主要用于艾滋病防治与宣传；

7、商业服务业支出8500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于境外罂粟替代种植支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3390000元，支出决算为3032248.10元，完成预算的89.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2832734.10元，完成预算的88.8%；公务接待费支出决算为199514元，完成预算的99.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务用车购置及运行费年初预算3190000元，支出决算为2832734.10元，小于预算数357265.9元，完成预算的88.8%。主要原因为：公务用车改革，共处数量减少。2017年腾冲市公安局报废及处置公务用车13辆，公车数量减少13辆。

（2）公务接待预算200000元，决算支出 199514元，决算比预算少486元，基本持平。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2215339.82元，下降73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2327083.82元，下降82%；公务接待费支出决算增加111744元，增长56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置资金，同比减少101131.28元，公务用车运行费同比支出减少2225952.54元，主要原因为：公务用车改革，共处数量减少。2017年腾冲市公安局报废及处置公务用车13辆，公车数量减少13辆。其次：2017年会计账务处理按照公安部、财政部联合下发《公安机关财务管理办法》执行，部分车辆运行费用属于办案支出，列入办案消耗，导致2017年度车辆运行费用比上年减少。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2832734.10元，占93.42%；公务接待费支出199514元，占6.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2832734.10元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2832734.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为79辆。主要用于治安管理、刑事侦查、禁毒管理、反恐怖、经济犯罪侦查等执勤、执法、办案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费。

3.公务接待费支出199514元。其中：

国内接待费支出199514元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法办案、上级督导检查、警务协作及专业指导培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市公安局2017年机关运行经费支出20360472.45元，与上年对比增5380817.87元，增长(减）35.92%，主要原因为：

（1）公车改革性补贴，新增支出4589700元;

（2）工会经费，新增支出300589.68元;

2.部门机关运行经费主要用于： 

（1）办公费1139112.16元；

   （2）印刷费281313.2元；

   （3）水费248973.10元；  

   （4）电费480872.66元；

   （5）邮电费170254.46元；

（6）差旅费1447012.58元；

（7）维修维护费633173.72元；

（8）租赁费126175元；

（9）会议费6367元；

（10）培训费181922.40元；

（11）公务接待费199514元；

（12）专用材料费726383.98元；

（13）劳务费272920.67元；

（14）委托业务费272454元；

（15）工会经费891192元；

（16）公务用车运行维护费868326.18元；

（17）其他交通费用4589700元；

（18）其他商品和服务支出7071687.34元。

（19）办公设备购置753118元

 

（二）国有资产占用情况　（注意：账表不一致的，按正确的公开）

截至2017年12月31日，腾冲市公安局资产总额166174862.61元，其中，流动资产46981007.33元，固定资产104173855.28元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程15020000元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29348520.12元，其中固定资产增加2591964.40元。处置房屋建筑物400平方米，账面原值210000元；处置车辆2辆，账面原值88802元；报废报损资产516项，账面原值2608192.50元，实现资产处置收入10000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		166174862.61	46981007.33	104173855.28	53010901.98	15483974	0			35678979.3				15020000
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计9910636.66元，其中：货物采购支出8990286.7元，工程采购支出843609.96元，服务采购支出76740元。主要用于：一般办公家具购置342977.4元；一般办公设备购置502554元；专用设备购置5297620.80元（其中：指挥通信装备购置3183387元、刑事技术装备463720元、侦查技术装备49566元、执法勤务装备994097.80元、其他专用设备购置606850元）。采购辅警人员服装813355.03元。卡口抓拍系统升级改造及派出所安装工程改造、维修等843609.96元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额6358932元。

 

(四)绩效自评信息情况

腾冲市公安局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。）

 

（五）其他重要事项情况说明

腾冲市公安局其他重要事项情况说明无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

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