监督索引号53052200171201000    

共青团腾冲市委员会2017年度部门决算  

第一部分  团委概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2017年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分 团委概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

按照党章规定，共青团是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是团结和教育青年的核心，是青年利益的社会代表。  

1、领导全市各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进腾冲经济社会全面发展；  

2、结合青少年特点，以培养“四有”接班人为目标，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的路线和集体主义、爱国主义、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚持跟党走社会主义道路的信念；  

3、围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的劳动竞赛、突击活动，组织青少年发明创造、技术练兵，技术培训活动等，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用；  

4、受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；负责市人大、市政协有关青少年方面的议案、意见建议、提案办理；负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段维护青少年合法权益；开展对失足青少年的帮教工作；  

5、参与制定我市青少年事业发展规划，负责全市团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设和管理；  

6、承担政府委托的青少年事务；参与青少年科普工作计划的制定和组织实施；青少年绿化造林的组织落实工作；组织实施“希望工程”，救助贫困地区失学儿童重返校园，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学；  

7、做好青年统一战线工作，负责我市不同民族、不同党派、不同信仰青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我市经济建设和改革开放服务；负责青年工作，完成市委、市政府，省、市青联交办的青年外事任务；  

8、负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理；  

9、负责全市团干部、团员队伍建设，协助各级党组织抓好团干部的配备、教育和管理，负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者的培训和团员培训工作，为各级党委、政府、经济部门培养、输送青年干部；  

10、负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务；  

11、管理市青少年宫工作；  

12、承担市委、市政府、团市委交办的其他事项。  

（二）2017年度重点工作任务介绍  

2017年度重点工作任务介绍。  

1、坚持思想教育常态化，坚定广大青少年跟党走的理想信念  

（1）大力开展青少年理想信念教育活动。以节庆活动为结合点，以节促带扎实推进各项思想教育活动。以纪念五四运动98周年为契机，在全市开展了纪念活动，组织团员青年开展同升国旗、同唱国歌、同声祝福、共话使命的“国旗下青春誓言”活动，“五四”主题团日活动竞赛。广泛开展“青春喜迎十九大·青年共筑中国梦”、“云南青年志在四方”、传承社会主义核心价值观等主题教育实践活动。微信、微博等新媒体推广运用初见成效，网络宣传员、网络文明志愿者队伍不断发展壮大。  

（2）、广泛开展青少年道德实践教育活动。一是在小学生中，开展了争当“四好少年”主题体验实践、“雏鹰争章”、“手拉手”等活动；二是在中学生中，广泛开展18岁成人仪式教育、青年文明礼仪教育等活动；三是在全市青少年中以“不忘初心跟党走”为主题，开展了“中国梦”、“喜迎十九大——我向习爷爷说句心里话”交流展示活动、开学第一课和社会主义核心价值观、“高举队旗跟党走，红领巾喜迎十九大”等主题活动，培育团员青年爱国、爱党、爱团、爱校的坚定信念，加强团员意识教育，规范入团程序，进一步扩大共青团组织在青少年群体中的影响，坚定青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。  

（3）、着力提升广大青少年思想政治素养。一是开展“青春喜迎十九大·边疆青年说变化”主题活动，拍摄青年寄语十九大小视频18个，青年祝福十九大视频25个，拍摄家乡新旧变化对比图30组；二是组织观看十九大开幕式，10月18日腾冲市各级团组织积极组织团员青年收看，并引起腾冲广大团员青年的广泛热议；三是广泛学习十九大会议，通过召开专题会议、集中学习、自主学习等方式开展学习，共撰写心得体会15篇，制作微信作品5期，通过学习教育和引导，积极营造学习新思想争做新青年的良好氛围，坚持“首善标准”，带领腾冲青年仰望星空的同时脚踏实地，坚定理想信念，不忘初心跟党走，在建设美丽腾冲、服务社会中贡献青春力量。  

2、围绕中心、服务大局，彰显青春本色  

     （1）、助力脱贫攻坚，促进青年成长成才。坚持把助力脱贫攻坚作为围绕中心、服务大局的第一抓手，全力服务青年就业创业。  

一是积极开展“互联网+共青团”。依托团的组织优势，与网络新媒体相结合，搭建起传播快捷、覆盖广泛的“面”。2017年，开展电商培训3期，培训500余人次。开展“小额贷款”和“贷免扶补”青年创业贴息工作。实地走访调查257户，扶持180户，截止10月30日，贷免扶补发放贷款106户、失业人员小额担保贷款58户，共发放贷款1506万元，带动创业人数达492人。  

二是引领青年争当创业先锋。通过正面导向，推进典型引领，开展了“青年岗位能手”“青年文明号”“共青团先锋队（岗）”等评选表彰活动，推出了一批积极向上、创先争优的优秀青年典型，营造腾冲“争创先进”、“建功立业”的发展氛围，推进窗口、服务单位文明建设。开展创业青年进校园、职高生与创业青年面对面、“青春建功中国梦—奋斗的青春最美丽”分享等活动，培养青年创新创业意识，覆盖青年500余人次。  

（2）、构建社会和谐，提高希望工程品牌化。  

始终坚持把希望工程作为我们最硬的品牌和最靓的名片，全力以赴抓好希望小学建设和青少年群体助学助困等工作。  

一是稳步推进希望小学项目建设。截止10月30日，争取到3所希望小学援建资金131万元。在建希望小学达16所，改善危房面积达18200平方米，申请到希望小学建校资金705万元，储备团田香菜田完小、芒棒镇郑山完小、界头镇周家坡完小待考察援建项目。争取到学校后续建设及学生学习用品、生活用品捐助资金28万元，同时对7所希望小学开展了不同层次的夏令营活动；组织希望小学教师12名到上海进行培训。  

二是实施开展青少年关爱行动。大力实施贫困学生资助计划，为青少年就学成长助力加油。以网络平台、爱心包裹为媒介，共资助大中小学贫困学生1233人次，发放各类爱心款47.24万万元；开展腾冲市“爱心圆梦大学”公益活动为140名贫困大学生发放爱心款36.7万元；发放爱心人士成竹、傅立杰助学金20.7万元，帮助82名特困学生实现上学梦。积极做好美丽中国支教项目，有18名大学生在界头镇、荷花镇中小学进行为期2年的支教活动。在此基础上，团市委还实施农村团组织强基固本工程，着力在贫困青少年学业辅导、亲情陪伴、法律服务等方面提供有效帮助，扩大基层组织覆盖面，提升团组织服务水平。  

（3）、参与经济社会建设，做强青年志愿服务。  

坚持把志愿者工作作为倡树文明风尚的有效切入点，团结动员广大青少年积极投身全市经济社会建设。一是推进西部志愿者项目实施，完成2017年西部计划志愿者延期3名，新招录5名工作。在摸底全市范围内的省级项目志愿者需求情况的基础上，为我市12家乡镇单位招录18名地方志愿者。二是主动融入发展大局。我们立足腾冲创建全国文明城市，以“3·5”志愿者日为契机，扎实开展“弘扬志愿精神—助推文明创建”志愿服务活动，表彰“腾冲青年志愿者协会”等7个优秀志愿服务队、8个优秀青年志愿者。三是主动适应社会需求。在清明节，组织志愿者志参与“清明抗日先烈忠魂祭”活动，到滇西抗战纪念馆、国殇墓园开展志愿服务活动。深入乡镇、农村开展慰问活动，为优秀特困生、五保户、留守儿童和孤寡老人“送温暖”活动。广泛开展 “高黎贡山生态环保行动”、中国“腾冲国际半程马拉松”、“腾冲高黎贡花海节”、“关爱空巢老人”和“关爱留守儿童”等一系列志愿服务活动，共组织志愿者300余人次。  

3、抓好团的基础工作和团属组织建设，不断提高工作水平和服务能力                                                          

（1）、着力做好学校共青团工作。牢牢把握思想引领的根本任务，通过主题日、班会、主题宣传、形式报告、演讲辩论、参观考察等形式开展思想政治教育活动。大力开展校园文化活动和社会实践活动，提高中学生、职高生的人文科技素质和社会观察力。做好共青团基层组织建设和基层工作学校试点工作，推广试点成功经验，增强学校基层团组织的活力。  

（2）、加强青少年权益维护和预防犯罪工作。一是依法维护青少年的合法权益。紧紧围绕保护青少年权益有关法规、政策，在全市广大团员青年中深入开展法制宣传教育活动，使社会各界维护未成年人权益的意识普遍增强。二是开展“青少年维权岗”创建活动，联合腾冲市法律援助工作站，为青少年免费提供法律咨询、法律投诉、法律援助等服务。三是开展青少年违法犯罪走访调研工作，到腾越镇、曲石镇、界头镇、固东镇、新华乡的部分学校对部分单亲、留守、失依及家庭特别贫困学生开展“爱心”家访活动。四是深入开展共青团与人大代表、政协委员面对面活动，广泛听取青少年呼声和有效维护青少年合法权益意见建议，大力营造全社会关心、维护青少年合法权益氛围。五是请腾越镇妇联主席、国家二级心理咨询师杨树美担任讲师，到五合民族中学、芒棒上营中学、清水中学、腾冲市民族中学开展4期心理知识讲座共为1700余名学生提供心理健康辅导。  

（3）、着力做好少先队工作。坚持把服务少年儿童成长成才作为少先队工作的出发点和落脚点，认真落实“全团带队”方针，抓好《中共腾冲市委关于进一步加强少年儿童和少先队工作的实施意见》的贯彻落实，加强少先队工作者队伍建设和业务培训。开展了“喜迎十九大——我向习爷爷说句心里话”主题队会、腾冲市“我为城市绘文明”漫画比赛、“高举队旗跟党走，红领巾喜迎十九大”暨10·13少先队建队日主题活动。推进少先队基层组织建设和基层工作试点工作，建立健全工作指导督查制度，提炼好的经验和做法加以推广。表彰腾冲市级优秀少先队员80名、优秀少先队辅导员60名、优秀少先队集体90个，1人被评为省级优秀少先队辅导员，1人被评为云南省优秀少先队辅导员，2人申报云南省终身少先队辅导员奖。  

（4）、着力夯实基层组织建设。一是坚持把扩大团组织覆盖面作为突破点，坚持党建带团建。在非公企业和新社会组织中新建14个团组织，跟进指导已建200个，联系和覆盖了大量游离在团组织之外的团员青年。5个团组织获省级、市级“五四红旗团委”“五四红旗团支部”称号。筹建“青年之声”平台和青年之家综合服务平台，线上线下相互促进的共青团工作新格局正在形成。二是进一步强化从严治团。坚持把从严治团作为落实全面从严治党的必然要求，持续深入开展“两学一做”、团干部健康成长、“一学一做”等学习教育活动，全市团干部强“三性”、去“四化”的思想自觉和行动自觉正在形成。着力改进团员发展和教育管理，严格入团程序和组织生活，团青比呈下降趋势。建立共青团“1＋100”工作机制，实现团干部直接联系青年674人。围绕共青团如何在实现新跨越、争当排头兵中发挥作用，营造比学赶超、奋勇争先的干事创业氛围，3名团干部、3名团员青年获上级团委和省市表彰奖励。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入共青团腾冲市委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：共青团腾冲市委员会  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

共青团腾冲市委员会部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2017年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

共青团腾冲市委员会部门2017年度收入合计1,943,460.19元。其中：财政拨款收入1,943,460.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增509,775.51元，增长(减）35.55%，主要原因为：  

1.行政运行人员经费工资增加110,753.44元；  

2.其他群众团体事务支出增加189,977.00元  

3.机关事业单位养老保险增加63,348.00元  

4.其他就业补助支出145,697.07元  

5.创业担保贷款贴息增加10,000.00元  

6.重大公共卫生专项专项支出减少10,000.00元  

二、支出决算情况说明  

共青团腾冲市委员会部门2017年度支出合计1,768,499.12元。其中：基本支出1,258,499.12元，占总支出的71.16％；项目支出510,000.00元，占总支出的28.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增334,814.44元，增长23.35%，主要原因为：  

1.行政运行人员经费,工资支出增加110,753.44元；  

2.其他群众团体事务支出增加160,713.00元  

3.机关事业单位养老保险支出增加63,348.00元  

4.创业担保贷款贴息支出增加10,000.00元  

6.重大公共卫生专项专项支出减少10,000.00元  

（一）基本支出情况  

2017年度用于保障团委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,258,499.12元。与上年对比增204,814.44元，增长19.44%，主要原因为：  

1.行政运行人员经费,工资支出增加110,753.44元；  

2.其他群众团体事务支出增加90,713.00元  

3.机关事业单位养老保险支出增加63,348.00元  

4.创业担保贷款贴息支出减少50,000.00元，2016年放在基本支出。  

5.重大公共卫生专项专项支出减少10,000.00元  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.35％，人均111,619.34元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.82％，人均77,574.49元。  

（二）项目支出情况  

2017年度用于保障团委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510,000.00元。与上年对比增130,000.00元，增长34.21%，主要原因为：  

1.少工委活动经费项目，减少项目支出50,000.00元，项目开展进度为0%；  

2.团委活动经费项目，减少项目支出30,000.00元，项目开展进度为100%；  

3.青年志愿者协会工作经费，新增项目支出50,000.00元，项目开展进度为,100%；  

4.腾冲市希望公益服务中心工作经费，新增项目支出100,000.00元，项目开展进度为100%；  

5.创业担保贷款贴息经费60,000.00，2016年为基本支出，项目开展进度为100%；  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

共青团腾冲市委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,768,499.12元,占本年支出合计的100%。与上年对比增334,814.44元，增长23.35%，主要原因为：  

1.行政运行人员经费,工资支出新增一般公共预算财政拨款支出110,753.44元；；  

2.其他群众团体事务支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出160,713.00元;  

3.机关事业单位养老保险支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出63,348.00元;  

4.创业担保贷款贴息支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出10,000.00元;  

5.重大公共卫生专项专项支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出10,000.00元  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,640,767.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.77%。主要用于工资福利支出，办公费、会议费、差旅费、接待费等商品和服务支出，及基层团干部和西部志愿者生活补助。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元、无相关支出情况；  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元、无相关支出情况；  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元、无相关支出情况；  

5.社会保障和就业支出67,731.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险费用缴纳元；  

7.农林水支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于单位开展小额担保贷款工作经费保障；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1.共青团腾冲市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,690.00元，支出决算为75，439.16元，完成预算的62.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,010.26元，完成预算的91.26%；公务接待费支出决算为47,428.90元，完成预算的52.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，公务接待费，未使用预算资金42，571.10元；  

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8,034.52元，下降9.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,177.42元，下降4.03%；公务接待费支出决算减少6,857.10元，下降12.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行八项规定，厉行节约，减少了汽车修理费及公务接待费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28,010.26元，占37.13%；公务接待费支出47,428.90元，占62.87%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,010.26元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。  

公务用车运行维护支出28,010.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于团委贷免扶补，希望工程，团委和少年队工作调研（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出47,428.90元。其中：  

国内接待费支出47,428.90元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次468人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团委团委贷免扶补，希望工程，团委和少年队工作调研（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于团委（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

1.团委部门2017年机关运行经费支出387,872.43元，与上年对比减少77,504.36元，减少16.65%，主要原因为：严格执行八项规定，厉行节约，减少费用支出。  

2.部门机关运行经费主要用于：  

（1)办公费182,363.20元；  

（2)电费441.60元，  

（3)邮电费165.60元，  

（4）差旅费10,460.90元  

（5）维修费5,318.51元  

（6）租赁费9,411.53元  

（7）会议费50,870.00元  

（8）公务接待费20,276.90元  

（9）劳务费10,851.21元  

（10）工会经费6,912.72元  

（11）公务用车运行维护费28,010.26元  

（12）其他交通费用46,050.00元  

（13）其他商品和服务16,740.00元  

（二）国有资产占用情况　（注意：账表不一致的，按正确的公开）  

截至2017年12月31日，团委资产总额887,374.03元，其中，流动资产361,164.03元，固定资产526,210.00元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153，836.28元，其中固定资产增加34,279.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

(三)政府采购支出情况  

1．部门年度政府采购支出合计45,470.00元，其中：货物采购支出45,470.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：购买志愿者服装，电脑，复印机等货物  

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：无。2017年度授予小微企业合同金额0元。  

(四)绩效自评信息情况  

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。  

共青团腾冲市委员会部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。  

（五）其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200171201111