监督索引号53052200121101000

腾冲市宣传部2017年度部门决算

第一部分  中国共产党腾冲市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党腾冲市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，是党和政府的重要喉舌。负责全市整体对外形象的宣传和推介工作；负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导全市社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作。对所属事业单位腾冲市广播电视台进行规范管理，对腾冲报社的工作实施方针、政策指导；负责从宏观上指导精神产品的生产。联系市文广局、市文联、市史志委，对其政治方向和方针、政策方面实施领导；负责规划、部署全市性的思想政治工作；管理市文明委办公室和文化强市办公室；统一领导全市对外宣传工作；配合市委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究改进群众思想教育；领导市职工思想政治工作研究会。会同市委组织部管理意识形态口的领导干部，对各乡镇党委宣传干部的任免提出意见；制定各级党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；负责新闻专业人员的职称评定工作；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、法规；按照市委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系；负责指导、组织和协调关系全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；指导规划全市企事业单位的职工思想政治工作；负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理市级精神文明建设、宣传思想工作专项资金；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展；完成市委有关部门交办的其他任务；承办腾冲市委交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.中国共产党腾冲市委员会宣传部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会宣传部2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会宣传部2017年度收入合计13,312,049.98元。其中：财政拨款收入13,312,049.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增6,329,340.88元，增长90.64%，主要原因为：

1.行政运行资金，新增收入682,154.40元；

2.其它宣传事物支出，新增收入5,175,203.20元；

3.宣传文化发展资金，新增收入300,000.00元；

4.社会保障和就业资金，新增收入221,983.20元；

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会宣传部2017年度支出合计13,320,954.78元。其中：基本支出4,120,954.78元，占总支出的30.94％；项目支出9,200,000.00元，占总支出的69.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增5,513,359.66元，增长70.62%，主要原因为：

1.行政运行资金，新增支出682,154.40元；

2.其它宣传事物资金，新增支出4,351,412.46元；

3.宣传文化发展专项资金，新增支出300,000.00元；

4.社会保障和就业资金，新增支出221,983.20元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,120,954.78元。与上年对比增123,359.66元，增长3.09%，主要原因为：

1.人员经费资金，新增基本支出847,553.15元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.71％，人均99,821.21元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.64％，人均72,822.56元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,200,000.00元。与上年对比增5,390,000.00元，增长141.50%，主要原因为：

1.其它宣传事物项目，新增项目支出5,100,000.00元，项目开展进度为100%；

2.其它文化体育与传媒项目，新增项目支出300,000.00元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出13,320,954.78元,占本年支出合计的100%。与上年对比增5,513,359.66元，增长70.62%，主要原因为：

1.行政运行资金，新增支出682,154.40元；

2.其它宣传事物资金，新增支出4,351,412.46元；

3.宣传文化发展专项资金，新增支出300,000.00元；

4.社会保障和就业资金，新增支出221,983.20元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,412,475.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.18%。主要用于人员经费资金2,446,035.83元、日常公用经费资金1,674,918.95元、项目资金8,600,000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

6.科学技术支出8,904.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.007%， 主要用于其他社会科学支出8,904.80元。

7.文化体育与传媒（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于宣传文化发展专项支出600,000.00元；

8.社会保障和就业（类）支出299,574.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出元285,174.20元，其它社会保障和就业支出14，400.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，中共腾冲市委员会宣传部无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党腾冲市委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为657,000.00元，支出决算为968，564.36元，完成预算的147.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为,0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为155,260.78元，完成预算的272.39%；公务接待费支出决算为813,303.58元，完成预算的135.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

（1）公务接待费资金，由于2017年腾冲创建全国文明城市及外宣媒体接待活动增加，超出预算支出213,303.58元；

（2）公务用车运行维护费，2017年腾冲创建全国文明城市及外宣媒体接待活动增加，使用车辆频繁，超预算支出98,260.78元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少326,691.73元，下降25.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少85,081.11元，下降35.40%；公务接待费支出决算减少241,610.62元，下降22.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车运行维护费资金，同比减少85,081.11元；

（2）公务接待费资金，同比减少资金241,610.62元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出155,260.78元，占16.03%；公务接待费支出813,303.58元，占83.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出155,260.78元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出155,260.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣传部（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出813,303.58元。其中：

国内接待费支出813,303.58元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待745批次（其中：外事接待0批次），接待人次3657人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传部外宣媒体活动、对外宣传接待、正常公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于宣传部（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党腾冲市委员会宣传部2017年机关运行经费支出10,784,500.95元，与上年对比增4,642,538.51元，增长75.59%，主要原因为：

（1）办公费资金，新增92,192.90元；

（2）差旅费资金，新增142,626.50元；

（3）租赁费资金，新增24,000.00元；

（4）劳务费资金，新增827,634元；

（5）其它交通费资金，新增341,302.00元；

（6）其它商品和服务支出资金，新增3,494,971.09元；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费资金，189,805.04元；

（2) 印刷费资金，127,492.00元；

（3)水费资金，690.20元；

（4)电费资金，7,606.54元；

（5)邮电费资金，57,144.54元；

（6)差旅费资金，321,615.00元；

（7)租赁费资金，24,000.00元；

（8)会议费资金，17,500.00元；

（9)培训费资金，12,306.00元；

（10)公务接待费资金，813,303.58元；

（11)劳务费资金，839,362.00元；

（12)工会经费资金，29,586.58元；

（13)公务用车运行维护费资金，155,260.78元；

（14)其它交通费资金，7,755,876.69元；

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，中国共产党腾冲市委员会宣传部资产总额1,949,478.59元，其中，流动资产729,603.59元，固定资产1,219,875.00元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少238,462.51元，其中固定资产减少59,582.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值150,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计561,342.00元，其中：货物采购支出365,732.00元，工程采购支出0元，服务采购支出195,610.00元。主要用于：1、创建全国文明城市、最美腾冲人及三下乡宣传制作项目343，600.00元；2、电脑及打印设备类40，100.00元；3、办公家具购置50，318.00元；

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况宣传部2017年度授予小微企业合同金额561,342.00元。

 (四)绩效自评信息情况

中国共产党腾冲市委员会宣传部无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。）

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200121101111