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腾冲市红十字会2017年度部门决算

第一部分  腾冲市红十字会概况

一、主要职能

二、  部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

       腾冲市红十字会2010年5月经批准独立为正科级社团机构。是从事人道主义工作的社会救助团体，腾冲市红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。主要从事救助难民、救护伤兵和赈济灾民，为减轻遭受战乱和自然灾害侵袭的民众的痛苦积极工作，并参加国际人道主义救援活动。设有办公室、赈济股、应急救护培训站。主要职能有：

    (一)组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动红十字各项事业的开展。

    (二)开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进救助。

    (三) 发扬红十字会的优良传统和作风，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，开展人道领域内的服务、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练。

    (四)开展与各地红十字会的合作与交流；宣传红十字运动的基本原则，并依照有关规定开展工作。

   （五)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

    (六)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

    (七)完成市委、市政府交办和委托的其它工作 

（二）2017年度重点工作任务介绍

近年来，我会通过多种渠道，争取北京、上海、深圳等多个基金会支持，与上海胸科医院、北京朝阳医院对口合作，对我市先天性心脏病、脊柱侧弯和唇腭裂儿童进行医疗救助，年初以来分批送往上海胸科医院手术救治的先心病患儿共计20名，减免手术费用达80余万元，唇腭裂儿童接受免费手术20名，减免手术费用6万元；帮助4名脊柱畸形儿童前往北京朝阳医院进行手术治疗，减免手术费用26万元。实施癌症、白血病、尿毒症等重大疾病患者零星救助61人，救助金额5.19万元。我会的救助工作，在为患儿联系权威医院、解除疾病痛苦、减少家长担忧的同时，实实在在为贫困家庭减轻了负担，为我市精准扶贫工作贡献了力量。

（一）积极争取，贫困助学项目有序进行

一是携省外多个爱心基金会及爱心人士，广泛募集爱心资金，对我市贫困学生给予爱心助学款和物质上的帮助，助学款按照每年每人不低于1200元的标准发放，为我市160多名贫困家庭学生募集爱心助学资金18万余元，有效改善了学生的学习、生活条件，为其家庭减轻了负担。二是通过与省、市红十字会的沟通汇报，在腾越镇东山完小组织实施省红十字会“六个核桃•读书慧公益基金”书库项目，配备图书及书架价值2万余元，项目受益学生共200余人。三是实施了省红十字会蓝天艾滋防治中心项目，对5名艾滋病影响家庭孩子实施爱心助学，共计3.24万元。四是联系广东担当者教育发展中心、百华协会继续开展“班班有个图书角”项目，投入资金33.48万元，在全市25所小学建成图书角186个，计划年内完成全市乡村小学全覆盖。

（二）紧抓培训，提高群众应急救护技能

扎实推进应急救护培训工作，积极开展红十字知识进社区、进学校、进企业、进农村、进机关“五进”工作，宣传普及自救互救知识，不断提高应急救护知识在群众中的普及率。今年累计组织开展救护知识培训班10期，受训人员400余人。积极向中国红十字基金会、幸福天使基金争取 “幸福天使红十字救护站”项目，落地腾冲热海景区，项目配套经费31万元。

（三） 注重引导，“三献”工作初显成效

积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，切实加强无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献等知识宣传，“三献”工作已初见成效。今年共有200个造血干细胞捐献志愿者采集血样，1人报名登记了遗体器官捐献。截至目前，全市共有人体器官捐献2例，捐献了一副肝脏、一副肾脏、两对眼角膜，受捐献者8人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市红十字会2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 腾冲市红十字会2017年度收入合计1262635.74元。其中：财政拨款收入1262635.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少92186.42元，减少6.80%，主要原因为：

1.2017年项目支出收入资金比2016年增加，新增收入230000元；

2.2017年基本支出收入资金比2016年减少，减少收入312186.42元；

3.2017年年初结转和结余10000元。

二、支出决算情况说明

腾冲市红十字会2017年度支出合计1272535.74元，占总支出的100%；项目支出370000元，占总支出的29.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少72186.42元，减少5.37%，主要原因为：

    1. 2017年项目支出资金比2016年增加，新增支出240000元；

2. 2017年基本支出资金比2016年减少，减少支出312186.42元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红十字机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出902535.74元。与上年对比减少312186.42元，减少25.7%，主要原因为：

1.2017年人员经费比2016年增加343731.57元；

2.2017年公用经费比2016年减少655917.99元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.88％，人均114590.55元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.12％，人均14343.13元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出370000元。与上年对比增240000元，增长184.62%，主要原因为：

2017年“三救、三献”工作宣传和对外联络经费项目260000元，比2016年增加240000元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出1272535.74元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少72186.42元，减少5.37%，主要原因为：

    1. 2017年项目支出资金比2016年增加，新增支出240000元；

2. 2017年基本支出资金比2016年减少，减少支出312186.42元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1262535.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.21%。主要用于基本支出资金元902535.74元，其中，人员经费及公用经费支出902535.74元，机关事业单位基本养老保险缴费支出89511.8元，红十字事业行政运行774029.94元，其他红十字事业支出38994元；项目支出360000元，其中，红十字事业行政运行260000元，其他红十字事业支出100000元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于重大公共卫生专项艾滋病防治宣传项目资金10000元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70690元，支出决算为82231.98元，完成预算的116.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30239.98元，完成预算的98.53%；公务接待费支出决算为51992元，完成预算的129.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

（1）公务接待费资金，年初预算漏报20000元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5413.72元，下降6.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1677.72元，下降5.26%；公务接待费支出决算减少3736元，下降6.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务接待费支出资金，同比减少接待费用支出3736元；

（2）公务用车购置及运行费支出资金，同比减少汽车大修等资金1677.72元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30239.98元，占36.77%；公务接待费支出51992元，占63.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30239.98元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30239.98元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字会三救三献工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51992元。其中：

国内接待费支出51992元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会三救三献工作接待的爱心人士、爱心企业、基金会及医疗机构专家发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市红十字会为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，腾冲市红十字会资产总额635688.06元，其中，流动资产143806.06元，固定资产490594元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1680元，（减）累计摊销392元，其他资产275794元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54182.21元，其中固定资产增加20230元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计17450元，其中：货物采购支出17450元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：采购应急物资仓库货架及办公柜子支出17450元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额17450元。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市红十字会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

 无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

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